中國(guó)建筑第三工程局程序文件
采購(gòu)管理程序
1 目的
確保采購(gòu)過程處于受控狀態(tài)，保證所有的采購(gòu)物資符合規(guī)定的采購(gòu)要求。
2適用范圍
本程序規(guī)定了物資的分類、各類物資供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同的內(nèi)容要求、對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證要求等，適用于工程局承建工程所需的材料、半成品、設(shè)備等物資的采購(gòu)工作。
3引用文件
3.1 中建三局ZJS.QM101 《質(zhì)量手冊(cè)》
3.2 中建三局ZJS.QM201 《質(zhì)量策劃程序》
3.3 中建三局ZJS.QM202 《文件控制程序》
3.4 中建三局ZJS.QM203 《記錄控制程序》
3.5 中建三局ZJS.QM215 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》
3.6 中建三局ZJS.QM216 《不合格品控制程序》
4術(shù)語和定義
本程序采用GB/T19000-2000 《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)和局《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語和以下定義。
4.1 土建工程物資的分類：
a)A類物資：構(gòu)成建筑物或?qū)ㄖ锿两üこ藤|(zhì)量有重大影響的物資，包括：鋼材、水泥、木材、商品砼、砂、石、砌塊、保溫材料、防水材料、預(yù)制構(gòu)件、裝飾材料、門、窗、鋼構(gòu)件、半成品等。
b)B 類物資：除A 類物資以外的其他物資，包括：工用具、安全勞保用品、機(jī)械設(shè)備、機(jī)配件、電器、電料、油料、化雜、小五金等。
4.2 安裝工程物資的分類
a)A類物資：包括電器電路、燈具、橋架、母線、電線電纜、儀器儀表、閥門、給排水管件、消防、空調(diào)、暖通、電梯等物資和設(shè)備；
b)B 類物資：除A 類安裝工程物資以外物資，包括：焊接材料、工用具、電焊機(jī)等。
4.3 供方：物資設(shè)備的提供者（包括生產(chǎn)廠家和中間供應(yīng)商）
5 職責(zé)
5.1 生產(chǎn)副局長(zhǎng)、局工程部和科技部負(fù)責(zé)對(duì)本程序在公司物資系統(tǒng)執(zhí)行過程中的檢查與指導(dǎo)工作。
5.2 公司物資部
5.2.1 負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)管理工作，負(fù)責(zé)全公司建筑物資（動(dòng)力用物
資設(shè)備除外）的采購(gòu)權(quán)限的確定及自身權(quán)限內(nèi)的物資采購(gòu)實(shí)施，確保
各分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、安裝部物資采購(gòu)管理工作處于受控狀態(tài)。
5.2.2 組織對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和控制，編制、發(fā)布合格供方名冊(cè)，
組織對(duì)供方的重新評(píng)價(jià)。
5.2.3 負(fù)責(zé)公司采購(gòu)文件的編制、修訂和組織實(shí)施。
5.3 公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)向公司物資部提供所需物資的預(yù)算數(shù)據(jù)。
5.4 公司工程部必要時(shí)參與物資供方的評(píng)價(jià)及采購(gòu)物資的驗(yàn)證工作。
5.5 公司動(dòng)力部動(dòng)力用物資設(shè)備的采購(gòu)管理工作可參照本程序執(zhí)
行。
5.6 公司安裝部
5.6.1 組織對(duì)安裝工程物資供方的選擇、評(píng)價(jià)和控制以及對(duì)供方的重
新評(píng)價(jià)。
5.6.2 負(fù)責(zé)安裝工程物資的采購(gòu)、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、保存等實(shí)施工作。
5.7 項(xiàng)目經(jīng)理部
5.7.1 負(fù)責(zé)編制、審批、報(bào)送物資設(shè)備需用計(jì)劃。
5.7.2 負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備的搬運(yùn)、檢測(cè)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、堆放儲(chǔ)存、保
管、使用以及回收處理等。
5.7.3 負(fù)責(zé)物資部授權(quán)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)工作。
6措施和方法
6.1 供方的評(píng)價(jià)。
6.1.1 A 類土建、安裝工程物資供方必須進(jìn)行評(píng)價(jià)，B 類物資中總價(jià)
值超過 2000 元以上的物資供方也必須進(jìn)行評(píng)價(jià)，其他 B 類物資的供
方提供的產(chǎn)品只需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。
6.1.2 對(duì)供方評(píng)價(jià)的內(nèi)容：
a) 采購(gòu)員在采購(gòu)前收集供方相關(guān)資料：供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許
可證、產(chǎn)品準(zhǔn)用證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、樣品及其
檢測(cè)報(bào)告等質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)文件和信息資料；
b)供方為生產(chǎn)廠家時(shí)的評(píng)價(jià)主要針對(duì)其生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力、質(zhì)
量保證能力、信譽(yù)、服務(wù)能力等；
c)供方為流通企業(yè)時(shí)的評(píng)價(jià)主要針對(duì)其供應(yīng)物資的來源及能力、
以往業(yè)績(jī)、信譽(yù)、服務(wù)能力等。
6.1.3 供方評(píng)價(jià)的方式：
a)要求供方提供與 6.1.2 條內(nèi)容相關(guān)的證明文件和資料；
b)對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；
c)供方以往提供類似物資的供貨歷史、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、服務(wù)等；
d)對(duì)供方生產(chǎn)或倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)地進(jìn)行考察評(píng)價(jià)；
e)從其他單位了解該供方提供同類物資的使用情況。
6.1.4 對(duì) A 類物資的評(píng)價(jià)必須采取 6.1.3.a)條及b、c、d 條中的任
意一條進(jìn)行，對(duì)B 類物資的評(píng)價(jià)可采取 6.1.3 條中的任意一條進(jìn)行。
6.1.5 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果填寫《物資供方評(píng)價(jià)表》。
6.2 供方的選擇
6.2.1 相關(guān)物資部門依據(jù)《物資供方評(píng)價(jià)表》，選擇其中合格供方，
進(jìn)入《合格物資供方名冊(cè)》，公司物資部合格供方名冊(cè)須經(jīng)物資部經(jīng)
理審批后執(zhí)行，公司安裝部合格供方名冊(cè)須經(jīng)安裝部材料科長(zhǎng)審核，
物資部經(jīng)理審批后執(zhí)行，區(qū)域分公司合格供方名冊(cè)須經(jīng)分公司材料科
長(zhǎng)審核，物資部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
6.2.2 凡進(jìn)入《合格物資供方名冊(cè)》中的供方，其生產(chǎn)或供應(yīng)的物資
設(shè)備，各需用單位、部門可直接按各自的采購(gòu)權(quán)限從中選擇供方進(jìn)行
采購(gòu)。
6.2.3 正在評(píng)價(jià)過程中還未進(jìn)入合格物資供方名冊(cè)的供方，經(jīng)物資部
經(jīng)理審批后可進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)?fù)瓿苫蛞欢螘r(shí)間后經(jīng)評(píng)價(jià)合格可進(jìn)入合
格供方名冊(cè)。
6.2.4 對(duì)B類物資中數(shù)量較小、且不直接影響工程質(zhì)量的物資，可直
接進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu)，而無須對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，但要進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證或檢
驗(yàn)。
6.3 供方的控制
6.3.1 物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后必須填寫供方供貨
記錄，內(nèi)容應(yīng)包括：生產(chǎn)廠家、供應(yīng)單位、物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、數(shù)量、實(shí)
際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、數(shù)量、提單號(hào)、運(yùn)輸車號(hào)、爐/批號(hào)、質(zhì)量證明單號(hào)、
檢驗(yàn)狀況及報(bào)告單號(hào)、使用工程或部位等。
6.3.2采取與供方溝通、與顧客溝通、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、檢驗(yàn)等跟蹤措施，
確保提供的物資設(shè)備持續(xù)符合規(guī)定要求。如合格供方在合作中出現(xiàn)供
貨質(zhì)量不合格，全年累計(jì)達(dá)三次以上者，將取消合格供方資格；如供
貨不及時(shí)、服務(wù)不到位且情況嚴(yán)重，連續(xù)達(dá)三次以上者或全年累計(jì)達(dá)
六次以上者將取消合格供方資格。
6.3.3 每年年底，由相關(guān)物資部門對(duì)分別所管理的合格供方進(jìn)行重新
評(píng)價(jià)，填寫《物資供方評(píng)價(jià)表》，當(dāng)出現(xiàn)6.3.2 條情況時(shí)，被除名的
供方 1年內(nèi)不得進(jìn)入合格物資供方名冊(cè)。
6.3.41 年內(nèi)沒有進(jìn)行采購(gòu)或使用其物資的合格供方，在采購(gòu)前須
按照 6.1、6.2 條對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)、選擇。
6.3.5 每年初，必須對(duì)《合格物資供方名冊(cè)》更新調(diào)整并及時(shí)下發(fā)新
的名冊(cè)。
6.4采購(gòu)信息
6.4.1采購(gòu)計(jì)劃
6.4.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理部工程技術(shù)部門根據(jù)施工生產(chǎn)計(jì)劃安排、施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的要求等編制物資需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或分公司經(jīng)理審批后分別報(bào)送各采購(gòu)權(quán)限部門實(shí)施采購(gòu)；
6.4.1.2 采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)清楚地說明采購(gòu)物資的要求，包括：工程項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、質(zhì)量要求、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等。
6.4.2 采購(gòu)合同
6.4.2.1 A 類物資的采購(gòu)必須訂立書面合同，B 類物資必要時(shí)也訂立書面合同；
6.4.2.2 采購(gòu)合同中應(yīng)對(duì)所要采購(gòu)的物資有清楚的說明，包括：物資的名稱、商標(biāo)牌號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、計(jì)量單位、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨地點(diǎn)等。
6.5 采購(gòu)物資設(shè)備的驗(yàn)證
6.5.1 采購(gòu)物資設(shè)備驗(yàn)證的內(nèi)容：
a) 物資設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家等；
b）物資設(shè)備的質(zhì)量證明文件 （材質(zhì)書、爐批號(hào)、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等）；
c) 物資設(shè)備的外觀、幾何尺寸等。
6.5.2 物資設(shè)備的驗(yàn)證方式：
a）依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同要求或提供樣品進(jìn)行核查；
b) 檢測(cè)、測(cè)量、度量；
c) 抽樣送檢；
d) 小批量試用、設(shè)備試運(yùn)行；
e）設(shè)備開箱驗(yàn)證。
6.5.3 對(duì)采購(gòu)物資設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，至少要兩人或兩部門同時(shí)進(jìn)行，如采購(gòu)員和庫(kù)管員、采購(gòu)部門和技術(shù)部門等。對(duì)外觀質(zhì)量有特殊要求的物資，驗(yàn)證時(shí)采購(gòu)員必須做好物資外觀驗(yàn)證記錄。
6.5.4 當(dāng)需要在供方貨源處對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中加以說明，驗(yàn)證工作由物資采購(gòu)部門組織，由物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)填寫《采購(gòu)物資驗(yàn)證報(bào)告》。
6.5.5當(dāng)顧客要求對(duì)供方的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，物資采購(gòu)部門應(yīng)與供方進(jìn)行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證，即使經(jīng)顧客驗(yàn)證合格，采購(gòu)部門仍將對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。此驗(yàn)證活動(dòng)不得取代采購(gòu)物資交付時(shí)的質(zhì)量驗(yàn)證活動(dòng)。
6.5.6 物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后需要進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。
6.5.7 物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。
6.6 監(jiān)管和控制
6.6.1 安裝部、區(qū)域分公司將自行發(fā)布的《合格物資供方名冊(cè)》報(bào)公司物資部一份備案。
6.6.2 直屬項(xiàng)目經(jīng)理部的采購(gòu)合同報(bào)公司物資部一份備案。
6.6.3 公司物資部每半年對(duì)公司所有物資采購(gòu)管理工作進(jìn)行一次檢查。安裝部、分公司每月對(duì)其所屬單位實(shí)施檢查。
6.6.4 每次檢查應(yīng)有檢查記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)物資采購(gòu)管理工作中對(duì)工程質(zhì)量有影響的問題要有跟蹤檢查措施。
7 支持性文件
7.1《合格物資供方名冊(cè)》
7.2《物資采購(gòu)合同管理規(guī)定》
7.3《物資采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)則》
8記錄
8.1表 209-01 《物資供方首次/再次評(píng)價(jià)表》
8.2表 209-02 《物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》
8.3表 209-03 《采購(gòu)合同》
8.4表 209-04 《物資進(jìn)場(chǎng)記錄》
8.5表 209-05 《采購(gòu)物資驗(yàn)證報(bào)告》
8.6表 209-06 《物資采購(gòu)工作檢查表》
篇2：物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序
物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序
1.0目的
對(duì)物資采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，價(jià)格達(dá)到成本控制的目的。
2.0適用范圍
適用于麗江花園物業(yè)管理公司對(duì)服務(wù)所需的原材料采購(gòu)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。
3.0職責(zé)
3.1行政部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)（各相關(guān)部門協(xié)助），負(fù)責(zé)按要求組織對(duì)供應(yīng)采購(gòu)物資及承包合同的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，對(duì)供方的供貨、服務(wù)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。
3.2各部門或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)物品驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部或使用部門、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，協(xié)助核定分類物品及有關(guān)費(fèi)用支出的價(jià)格。行政組織各使用部門的質(zhì)量信息反饋，對(duì)分類物品供應(yīng)的評(píng)價(jià)。
3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)從資金上保證審批后項(xiàng)目的實(shí)施。
3.4管理者代表負(fù)責(zé)審核合格供方名錄，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.5使用物品的相關(guān)部門人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。
4.0定義
4.1采購(gòu)物資分類，根據(jù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響程度分為：
4.1.1A類：次采購(gòu)金額在5萬元（含5萬元）以上的零星采購(gòu)。
4.1.2B類：次采購(gòu)金額在1萬元（含1萬元）以上，5萬元（不含5萬元）以下的零星采購(gòu)。
4.1.3C類：次采購(gòu)金額在1萬元以下的零星采購(gòu)。
4.1.4D類：緊急物品采購(gòu)。
4.1.5E類:所有經(jīng)常性采購(gòu)的物品。
4.2供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。
示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。
注1：供方可以是組織內(nèi)部的或外部的。
注2：在合同情況下供方有時(shí)稱為“承包方”。
5.0工作程序
5.1物資采購(gòu)的審批
5.1.1審批要填寫《用款/采購(gòu)計(jì)劃》，由部門經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.1.2E類物品采購(gòu)需專題報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)；D類物品由行政部組織，各相關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行招標(biāo)，工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執(zhí)行；C類物品采購(gòu)由需求部門根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算提出采購(gòu)計(jì)劃；B類物品采購(gòu)需專題報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由行政部組織貨比三家，必要時(shí)簽訂合同，結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；A類物品采購(gòu)參照B類程序進(jìn)行公開招標(biāo)，并簽訂合同。
5.1.3《用款/采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)清楚寫明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、申請(qǐng)購(gòu)買時(shí)間、用途、質(zhì)量要求等。
5.2采購(gòu)實(shí)施
5.2.1行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)，各相關(guān)部門協(xié)助。對(duì)于重要物資，必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。
5.2.2采購(gòu)前采購(gòu)員必須對(duì)《用款/采購(gòu)計(jì)劃》核實(shí)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的。
5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證方式
5.3.1對(duì)采購(gòu)的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：
a)由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；
b)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；
5.3.2行政部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。
5.3.3驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。
5.4采購(gòu)信息
采購(gòu)信息表達(dá)擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：
5.4.1產(chǎn)品采購(gòu)批準(zhǔn)的要求。
5.4.2對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。
5.4.3適用的質(zhì)量管理體系要求。
5.4.4其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付、人員等。
5.5公司的采購(gòu)文件
文件包括：《用款/采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)合同》及附件等，由行政部保管。在與供方溝通前，原則上，應(yīng)確認(rèn)采購(gòu)要求是，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)要求是否充分進(jìn)行審批。
5.6對(duì)采購(gòu)物資供方的評(píng)價(jià)
5.6.1合格供應(yīng)商的條件
a)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資格，具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；
b)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)；
c)具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時(shí)）；
d)價(jià)格合理；
e)服務(wù)良好。
5.6.2行政部根據(jù)采購(gòu)物資要求，組織有關(guān)人員對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《物資供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類的供貨物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)供方物資的類別及其質(zhì)量保證能力，明確對(duì)供方的控制方式和程度。
5.6.3對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容：
a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；
b)本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；
c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；
d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)能力等的檢查記錄；
e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。
5.6.4對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對(duì)物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：
a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；
b)使用部門對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《物資供方評(píng)定記錄表》；
c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；
d)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。
e)樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)行政部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格物資供方名錄》；
5.6.5零星采購(gòu)物資供方，使用部門對(duì)其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。
5.6.7對(duì)連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。
5.7對(duì)合格供方的定期復(fù)評(píng)
行政部每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于42），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。
6.0相關(guān)文件
6.1《土建維修材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》RGPM-7.4.1–C-01-01
7.0質(zhì)量記錄
7.1《用款采購(gòu)計(jì)劃》RGPM–7.4.1–D-01-01
7.2《合格物資供方名錄》RGPM–7.4.1–D-01-02
7.3《采購(gòu)合同》RGPM–7.4.1–D-01-03
7.4《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》RGPM–7.4.1–D-01-04
7.5《物資供方調(diào)查表》RGPM–7.4.1–D-01-05
7.6《物資供方評(píng)定記錄表》RGPM–7.4.1–D-01-06
7.7《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》RGPM–7.4.1–D-01-07
7.8《物資供方評(píng)價(jià)檔案》RGPM–7.4.1–D-01-08
篇3：物業(yè)管理公司采購(gòu)管理制度
物業(yè)管理公司采購(gòu)管理制度
1.0 總則
1.1 目的
為了規(guī)范公司采購(gòu)行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運(yùn)營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險(xiǎn)，減少交易成本，保持并保證對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購(gòu)物資，特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于**物業(yè)管理有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購(gòu)管理。
2.0 采購(gòu)職能部門劃分
2.1物資使用部門：負(fù)責(zé)《申購(gòu)單》的申報(bào)及物資質(zhì)量的把關(guān)。
2.2采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)物資具體的采購(gòu)以及采購(gòu)資料的管理。
2.3倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗(yàn)收。
2.4財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)貨款的支付結(jié)算。
2.5總經(jīng)理：負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購(gòu)的監(jiān)督。
2.6集團(tuán)采購(gòu)部：對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督和檢查。
3.0 采購(gòu)管理
3.1采購(gòu)物資分類
3.1.1A類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)外設(shè)與耗材及其維護(hù)服務(wù)；公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、場(chǎng)地修飾、設(shè)施維護(hù)以及其它行政類物資及服務(wù)。
3.1.2B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護(hù)而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3C類物資：清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品；小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補(bǔ)種的花草、樹木以及維護(hù)。
3.1.4D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動(dòng)保護(hù)用品。
3.1.5E類物資：固定資產(chǎn)類物資。會(huì)同集團(tuán)采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。
凡本制度定義范疇內(nèi)的采購(gòu)物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
3.2購(gòu)方式
3.2.1計(jì)劃采購(gòu)：各部門根據(jù)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計(jì)劃于每月25日編制申購(gòu)計(jì)劃，并填寫《申購(gòu)單》報(bào)主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報(bào)集團(tuán)審批。
3.2.2緊急采購(gòu)：采購(gòu)人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購(gòu)，而后補(bǔ)辦《申購(gòu)單》手續(xù)。
3.3采購(gòu)流程
申請(qǐng)人填寫《申購(gòu)單》--主管審核--區(qū)域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購(gòu)人員按計(jì)劃采購(gòu)--物資使用部門和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收接受--采購(gòu)人員辦理財(cái)務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。
3.4采購(gòu)審批權(quán)限
3.4.1為提高工作效率，采購(gòu)在2000元以下的，由總經(jīng)理審批權(quán)后，可進(jìn)行采購(gòu)；
3.4.2采購(gòu)在2000以上的由總經(jīng)理審批后，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批，方可進(jìn)行采購(gòu)。
3.5采購(gòu)價(jià)格管理
3.5.1采用貨比三家的方法：由采購(gòu)人員與使用人員對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價(jià)表，進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià)，并做好詢價(jià)、定價(jià)表的管理。
3.5.2由集團(tuán)采購(gòu)部提供價(jià)格參考表，再進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、定價(jià)。
3.6采購(gòu)實(shí)施
3.6.1采購(gòu)人員根據(jù)審批的《申購(gòu)單》，依據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行詢價(jià)、定價(jià)后，確定供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)。
3.6.2大宗用品或長(zhǎng)期需用物資，與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應(yīng)。
3.6.3與集團(tuán)采購(gòu)部保持信息共享，做好物資采購(gòu)保障工作。
3.6.4原則上采購(gòu)人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商，進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。
3.7采購(gòu)貨款的支付與報(bào)銷
3.7.1采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購(gòu)單》、送貨單、倉(cāng)庫(kù)的《入庫(kù)單》。
3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)、主管經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付結(jié)算工作。
3.8采購(gòu)協(xié)議和合同以及各種采購(gòu)資料的管理
3.8.1長(zhǎng)期供應(yīng)商。要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同)，以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。
3.8.2臨時(shí)供應(yīng)商。要求與其達(dá)成口頭協(xié)議，保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。
3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格，做好各種表格的管理
4.0 供應(yīng)商管理
4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價(jià)表的管理，以及對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、送貨時(shí)間觀念等各項(xiàng)評(píng)價(jià)。
4.2不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商。及時(shí)調(diào)整，減少對(duì)公司的損失。
5.0 采購(gòu)的監(jiān)督和檢查
5.1采購(gòu)人員每月5日向集團(tuán)采購(gòu)部上報(bào)《月度采購(gòu)報(bào)告》，每年1月20日向集團(tuán)采購(gòu)部上報(bào)《年度采購(gòu)報(bào)告》。
5.2集團(tuán)采購(gòu)部、審計(jì)部對(duì)**物業(yè)采購(gòu)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、審計(jì)。
6.0 采購(gòu)人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購(gòu)人員及公司其它部門直接或間接參與采購(gòu)工作人員(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)人員)。
6.2采購(gòu)人員應(yīng)以公司利益為己任，不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個(gè)人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3采購(gòu)人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)；在采購(gòu)談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)。
6.4采購(gòu)人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，方可接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動(dòng)。
6.5采購(gòu)人員代表公司形象，對(duì)于供應(yīng)商方面的工作人員，應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié)，公平對(duì)待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購(gòu)人員在與供應(yīng)商的談判過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對(duì)違反本制度的行為，公司有權(quán)進(jìn)行處理，包括必要時(shí)對(duì)嚴(yán)重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)構(gòu)處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋；
7.2本制度報(bào)集團(tuán)總經(jīng)辦審批備案后生效。