生產(chǎn)控制的基本程序：制訂標(biāo)準(zhǔn)

　　生產(chǎn)過程包括測量比較、控制決策、實(shí)施執(zhí)行三個(gè)階段，控制目標(biāo)一般由計(jì)劃職能完成。但目前的實(shí)際情況是企業(yè)的控制意識(shí)很薄，認(rèn)識(shí)也是模糊不清的，生產(chǎn)計(jì)劃中控制目標(biāo)的指標(biāo)數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)值都不齊全，因此也可以把制定標(biāo)準(zhǔn)作為基本程序之一。

　　一、制訂標(biāo)準(zhǔn)

　　制訂標(biāo)準(zhǔn)就是對(duì)生產(chǎn)過程中的人力、物力和財(cái)力，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)進(jìn)度規(guī)定一個(gè)數(shù)量界限。它可以用實(shí)物數(shù)量表示，也可以用貨幣數(shù)量表示，包括各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，各種消耗定額，產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，庫存標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用支出限額等等。控制標(biāo)準(zhǔn)要求制訂得合理可行。制訂標(biāo)準(zhǔn)的方法一般有如下幾種：

　　1、類比法

　　參照本企業(yè)的歷史水平制訂標(biāo)準(zhǔn)，也可參照同行業(yè)的先進(jìn)水平制訂標(biāo)準(zhǔn)。這種方法簡單易行，標(biāo)準(zhǔn)也比較客觀可行。

　　2、分解法

　　即把企業(yè)層的指標(biāo)按部門按產(chǎn)品層層分解為一個(gè)個(gè)小指標(biāo)，作為每個(gè)生產(chǎn)單元的控制目標(biāo)。這種方法在成本控制中起重要作用。

　　3、定額法

　　即為生產(chǎn)過程中某些消耗規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，主要包括勞動(dòng)消耗定額和材料消耗定額。

　　4、標(biāo)準(zhǔn)化法

　　即根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)制訂的標(biāo)準(zhǔn)作為自己的控制標(biāo)準(zhǔn)。如國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等。這種方法在質(zhì)量控制中用得較多。當(dāng)然，也可用于制訂工作程序或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

篇2：房地產(chǎn)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

　　7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供

　　7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

　　通過對(duì)項(xiàng)目開發(fā)全部業(yè)務(wù)流程進(jìn)行有效的控制,確保項(xiàng)目的整體開發(fā)質(zhì)量,使項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作滿足社會(huì)和相關(guān)方的要求。

　　7.5.1.1 市場調(diào)研和投資決策

　　a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)市場調(diào)研工作,收集整理有關(guān)信息,進(jìn)行投資機(jī)會(huì)的尋找和篩選,編制可行性研究報(bào)告,充分運(yùn)用預(yù)測、可行性分析和決策技術(shù),為公司的投資決策提供有效的依據(jù)。

　　b)對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的決策,作為公司的重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行控制,嚴(yán)格執(zhí)行市場調(diào)研和可行性研究的有關(guān)規(guī)定,并在此基礎(chǔ)上組織有關(guān)專家就其客觀性、合理性、科學(xué)性和投資決策進(jìn)行充分的論證,建立投資決策監(jiān)管機(jī)制。最終形成的投資決策方案要上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行審批后確定。

　　c)項(xiàng)目決策立項(xiàng)后,由營銷策劃中心負(fù)責(zé)組織編制"項(xiàng)目運(yùn)作方案",見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》,用以指導(dǎo)整體運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)工作。

　　可行性研究和投資決策的具體要求,執(zhí)行《可行性研究和投資決策控制程序》。

　　7.5.1.2 資金籌措

　　a)根據(jù)《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的策劃結(jié)果,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部制定資金的籌措方式,確定投資主體,提供項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)費(fèi)用。公司通過月度計(jì)劃會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)等形式,定期對(duì)資金籌措的情況進(jìn)行檢查落實(shí)。

　　b)支持購買者的按揭貸款,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部辦理銀行的按揭貸款手續(xù)。

　　7.5.1.3 項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批控制

　　a)明確項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)前期各項(xiàng)審批手續(xù)的辦理程序、方法和職責(zé)分工,符合法律法規(guī)的要求。

　　b)依據(jù)上級(jí)主管部門辦理各種審批手續(xù)的規(guī)定要求,提供相應(yīng)的文件資料,滿足審批必須具備的各種條件和要求。

　　c)工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織項(xiàng)目部完成各階段審批工作所具備的工程施工方面條件,并提供相應(yīng)的文件資料;

　　d)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)完成資金方面的有關(guān)工作,提供相應(yīng)的文件資料;

　　e)策劃營銷中心負(fù)責(zé)收集、整理、提供辦理審批手續(xù)的各種文件資料,辦理審批手續(xù)。

　　f)辦理各種報(bào)批手續(xù)的過程,由辦理部門負(fù)責(zé)記錄,并將取得的相應(yīng)的批示、證書、資料等按照規(guī)定做好移交和保存。

　　項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批工作,要定期在公司的各種例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)協(xié)調(diào),檢查落實(shí)進(jìn)展情況。關(guān)于立項(xiàng)報(bào)批的具體規(guī)定執(zhí)行《立項(xiàng)報(bào)批控制程序》。

　　7.5.1.4施工準(zhǔn)備工作

　　a)工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理招標(biāo)工作,簽定合同,執(zhí)行Q/TZH-WI-047《工程招投標(biāo)管理制度》。

　　b)工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目部組織規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位,做好有關(guān)的前期工作。

　　c)策劃營銷中心負(fù)責(zé)依據(jù)法律法規(guī)和地方法規(guī)要求,進(jìn)行拆遷、安置和補(bǔ)償工作,執(zhí)行Q/TZH-WI-046《拆遷安置補(bǔ)償實(shí)施辦法》。

　　d)公司的稽查小組對(duì)施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,項(xiàng)目部要及時(shí)做好匯報(bào)。

　　7.5.1.5施工過程控制

　　a)工程部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理單位,對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案進(jìn)行審查,明確對(duì)施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度要求。

　　b)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決影響施工單位工期和質(zhì)量的內(nèi)外因素,提供良好的施工條件。

　　c)項(xiàng)目部定期對(duì)施工單位落實(shí)施工組織方案的情況進(jìn)行抽查,對(duì)影響質(zhì)量的關(guān)鍵部位施工進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　d)對(duì)施工過程中的關(guān)鍵工序和重點(diǎn)大型設(shè)備的安裝調(diào)試,由項(xiàng)目部作為特殊作業(yè)過程進(jìn)行重點(diǎn)控制,加強(qiáng)監(jiān)督檢查的力度,采取相應(yīng)的措施,實(shí)施有效的監(jiān)控。

　　e)施工過程控制的具體要求,執(zhí)行《工程施工控制程序》。

　　7.5.1.6工程監(jiān)理控制

　　a)工程部組織項(xiàng)目部,審查監(jiān)理單位的工程監(jiān)理大綱和工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則,明確對(duì)工程的質(zhì)量、工期和投資的監(jiān)理要求。

　　b)由項(xiàng)目部對(duì)監(jiān)理單位依據(jù)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和監(jiān)理合同的規(guī)定進(jìn)行工程監(jiān)理的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　c)在施工過程中,由監(jiān)理單位定期組織召開監(jiān)理會(huì),編制日常監(jiān)理報(bào)告,匯報(bào)工程監(jiān)理的工作情況。

　　d)對(duì)工程施工各階段中發(fā)生的質(zhì)量問題,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位和施工單位,進(jìn)行原因分析,制定整改措施進(jìn)行處理。

　　e)項(xiàng)目負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理公司完成工程監(jiān)理的工作情況,通過監(jiān)理例會(huì)、日常檢查等形式進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　工程監(jiān)理控制的具體要求,執(zhí)行《工程監(jiān)理控制程序》。

　　7.5.1.7 工程竣工驗(yàn)收

　　a)由工程部協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部,組織設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位,按照有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定,辦理工程的竣工驗(yàn)收工作。

　　b)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)工程建設(shè)過程中的文件資料和質(zhì)量記錄,按檔案管理要求及時(shí)向綜合部歸檔。綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)國家和地方工程建設(shè)檔案管理要求,向有關(guān)的上級(jí)主管部門移交有關(guān)的檔案資料。

　　c)對(duì)工程部組織工程竣工驗(yàn)收的工作質(zhì)量,由公司的稽查小組進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　工程竣工驗(yàn)收的具體要求,執(zhí)行Q/TZH-WI-022《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》。

　　7.5.1.8 銷售和交付控制

　　a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目開盤前有關(guān)手續(xù)的辦理工作,并制定銷售計(jì)劃和銷售方案,報(bào)公司經(jīng)營副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　b)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后,由策劃營銷中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)的產(chǎn)權(quán)和技術(shù)資料,建立"成品房屋出入庫臺(tái)帳",登記房屋的入庫情況。

　　c)代建工程項(xiàng)目的交付,由工程部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后,依據(jù)合同條款規(guī)定和驗(yàn)收情況,辦理交付手續(xù),編制"工程項(xiàng)目資料移交明細(xì)表",進(jìn)行有關(guān)文件資料的移交,雙方簽署"工程項(xiàng)目移交書"。

　　d)由策劃營銷中心負(fù)責(zé)辦理銷售房屋的產(chǎn)權(quán)證書,并在銷售中主動(dòng)向顧客出示"五證兩書"的文件。執(zhí)行Q/TZH-WI-033《房屋產(chǎn)權(quán)證書辦理規(guī)定》,對(duì)銷售和出租房屋的交付,執(zhí)行Q/TZH-WI-032《房屋銷售租賃管理規(guī)定》。

　　e)項(xiàng)目的銷售和交付工作,由策劃營銷中心定期通過例會(huì)、專題會(huì)、專題匯報(bào)等形式,及時(shí)向公司進(jìn)行匯報(bào),落實(shí)進(jìn)展情況。

　　7.5.1.9前期物業(yè)管理控制

　　a)對(duì)外銷售的樓盤在正式移交物業(yè)管理公司前,由策劃營銷中心負(fù)責(zé)工程的前期物業(yè)管理工作,為用戶提供良好的前期物業(yè)管理服務(wù),包括:

　　1)房屋及附屬設(shè)施的保養(yǎng)和維護(hù);

　　2)安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、院區(qū)綠化、車輛管理等;

　　3)協(xié)調(diào)用戶的有關(guān)對(duì)外關(guān)系;

　　4)接受和處理用戶的意見投訴。

　　b)前期物業(yè)管理的具體要求,執(zhí)行《前期物業(yè)管理控制程序》。

　　7.5.1.10 售后服務(wù)

　　策劃營銷中心是售后服務(wù)的主管部門,全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的各項(xiàng)售后服務(wù)工作,認(rèn)真履行《工程質(zhì)量保修書》的規(guī)定,定期走訪用戶,接受和處理用戶的投訴意見,按《工程質(zhì)量保修書》的規(guī)定,進(jìn)行房屋及附屬設(shè)施的保修。執(zhí)行Q/TZH-WI-041《顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定》。

　　7.5.1.11 公司的稽查小組,對(duì)各部門完成生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

　　公司確定以下過程需要進(jìn)行確認(rèn):

　　a)項(xiàng)目開發(fā)的投資決策;

　　b)項(xiàng)目的前期開發(fā)工作,以"五證兩書"的辦理為重點(diǎn);

　　c)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè);

　　d)社會(huì)周邊關(guān)系的協(xié)調(diào);

　　e)各階段的驗(yàn)收把關(guān);

　　f)房地產(chǎn)的市場營銷。

　　對(duì)上述過程,公司將做為房地產(chǎn)開發(fā)中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)控制,并在7.5.1章節(jié)中做了詳細(xì)的控制要求,執(zhí)行相應(yīng)的文件規(guī)定。

　　7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性

　　7.5.3.1通過對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制,防止在使用中發(fā)生混淆,并實(shí)現(xiàn)對(duì)規(guī)定場合的追溯。各部門負(fù)責(zé)歸口管理的重大業(yè)務(wù)活動(dòng)的標(biāo)識(shí),項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)外包單位的實(shí)物標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理。

　　7.5.3.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理的范圍:

　　a)在項(xiàng)目運(yùn)作中的立項(xiàng)報(bào)批、產(chǎn)權(quán)交割、工程質(zhì)量驗(yàn)收等重要業(yè)務(wù)活動(dòng);

　　b)關(guān)系到工程項(xiàng)目的重要質(zhì)量特性的有關(guān)實(shí)物;

　　c)施工單位的現(xiàn)場標(biāo)識(shí)情況。

　　7.5.3.2標(biāo)識(shí)的方法:

　　a)重大業(yè)務(wù)活動(dòng)以其所涉及的文件資料為標(biāo)識(shí),如:政府部門的文件、批示、簽章、檢驗(yàn)報(bào)告、證書以及項(xiàng)目運(yùn)作中的各種質(zhì)量記錄。

　　b)公司的各類合同的修訂,要對(duì)其版本號(hào)進(jìn)行明確清晰的標(biāo)識(shí)。

　　c)項(xiàng)目部定期對(duì)施工單位的材料設(shè)備、工程實(shí)物的標(biāo)識(shí)及維護(hù)情況進(jìn)行檢查。

　　d)策劃營銷中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部,到項(xiàng)目所在地的主管部門,辦理樓宇門牌的命名、號(hào)碼編排的手續(xù)。

　　標(biāo)識(shí)方法的具體規(guī)定,執(zhí)行Q/TZH-WI-016《標(biāo)識(shí)規(guī)定》。

　　7.5.3.3產(chǎn)品可追溯性控制

　　7.5.3.1公司對(duì)以下場合必要時(shí)進(jìn)行追溯:

　　a)立項(xiàng)報(bào)批;

　　b)產(chǎn)權(quán)交割;

　　c)關(guān)鍵的材料設(shè)備的質(zhì)量;

　　d)關(guān)系到工程項(xiàng)目關(guān)鍵質(zhì)量特性的因素,包括:關(guān)鍵材料設(shè)備、重點(diǎn)工序的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)及有關(guān)的施工圖紙和技術(shù)資料。

　　7.5.3.2由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)涉及到的文件資料建立相應(yīng)的檢索目錄,根據(jù)追溯的內(nèi)容,進(jìn)行產(chǎn)品的追溯。

　　7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)

　　對(duì)于顧客提供的財(cái)產(chǎn)(包括文件資料和實(shí)物財(cái)產(chǎn)),接收部門在接收前應(yīng)予以驗(yàn)證和登記,根據(jù)公司產(chǎn)品防護(hù)的有關(guān)規(guī)定做好防護(hù)和維護(hù)工作,保證其正常的使用功能,并能得到正確使用。

　　公司為充分尊重顧客的隱私權(quán),將顧客的有關(guān)信息資料,包括:住址、家庭情況、聯(lián)系方式、銀行帳號(hào)等信息,視為顧客的財(cái)產(chǎn),嚴(yán)格予以保密。

　　當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞和不能正常使用的情況時(shí),相關(guān)部門應(yīng)立即通知顧客,及時(shí)采取彌補(bǔ)措施,并承擔(dān)由此給顧客造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)

　　7.5.5.1搬運(yùn)

　　a)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)甲供材料和重點(diǎn)、大型設(shè)備的搬運(yùn)進(jìn)行控制,在項(xiàng)目的控制計(jì)劃中予以識(shí)別,根據(jù)類別、規(guī)格的不同,采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和手段,保證物資質(zhì)量在搬運(yùn)中不受影響。

　　b)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的搬運(yùn)作業(yè)人員的資格證書、搬運(yùn)設(shè)備的管理以及搬運(yùn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　c)凡屬搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題時(shí),要由驗(yàn)收人員做好接收記錄,雙方簽字,劃清責(zé)任,妥善處理,不得使不合格的物資進(jìn)入施工、安裝過程。

　　7.5.5.2 貯存

　　a)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)重點(diǎn)對(duì)甲供 物資和顧客提供的產(chǎn)品,做好貯存管理,采取有效措施,保證其在貯存過程中質(zhì)量不受影響。

　　b)項(xiàng)目部監(jiān)督檢查施工單位貯存管理的情況。

　　c)當(dāng)發(fā)現(xiàn)物資在貯存過程中,出現(xiàn)腐爛變質(zhì)、銹蝕嚴(yán)重或變形損壞時(shí),應(yīng)立即隔離并標(biāo)識(shí),同時(shí)采取處理措施。

　　7.5.5.3防護(hù)

　　a)項(xiàng)目部在工程施工過程中,組織監(jiān)理和施工單位作好工程建設(shè)中的防護(hù)工作。對(duì)完成的工序、分項(xiàng)、分部工程,由項(xiàng)目部組織監(jiān)理和施工單位,確定防護(hù)的措施,對(duì)重點(diǎn)設(shè)備和影響房屋關(guān)鍵質(zhì)量特性的部位等采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,確保其質(zhì)量特性不受到影響和破壞。由項(xiàng)目部組織監(jiān)理單位對(duì)現(xiàn)場的防護(hù)情況進(jìn)行檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,由項(xiàng)目部及時(shí)通知責(zé)任單位,進(jìn)行限期整改。

　　b)竣工經(jīng)驗(yàn)收合格的工程和已移交的工程項(xiàng)目或房屋,在物業(yè)管理公司進(jìn)駐前,由策劃營銷中心采取防護(hù)措施,確保工程項(xiàng)目保持原有的質(zhì)量特性。對(duì)房屋的配電、弱電、空調(diào)、消防、通訊、給排水等系統(tǒng)的重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、房屋的關(guān)鍵部位采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,保證其原有的使用功能,采取適當(dāng)安全治安保衛(wèi)和消防措施,防止發(fā)生人為破壞和火災(zāi)事故。

　　產(chǎn)品防護(hù)的具體要求,執(zhí)行Q/TZH-WI-045《產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施辦法》。

篇3：電器公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制工作程序

電器公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序

1目的

對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。

2適用范圍

適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。

3職責(zé)

3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。

3．2技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。

3．3生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)《月生產(chǎn)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。

3．4技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。

3．5綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。

4程序

4．1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件

4．1．1技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品要求編制相應(yīng)的工藝文件、操作規(guī)程。

4．1．2對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鑒定。

4．1．3特殊、關(guān)鍵過程的操作人員必須是取得資格認(rèn)可的。

4．1．4生產(chǎn)計(jì)劃

a.)生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮成品庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，《生產(chǎn)計(jì)劃》，并發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。《生產(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定；

b.)車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)，向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。

4．2過程確認(rèn)

4．2．1生產(chǎn)流程（見圖1）

4．2．2特殊過程

4.2.2.1 產(chǎn)品加工缺陷僅在后工序才能暴露出來，或者本工序無法測量需實(shí)施破壞性測量才能得出結(jié)論的；

4.2.2.2本公司無特殊過程，若有特殊過程，特殊過程應(yīng)：

a.制訂評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則和方法。

b.對(duì)人員資格及設(shè)備的認(rèn)可。

c.使用特定的方法和秩序。

圖1

d.保持適當(dāng)?shù)挠涗洝?/P>

e.必要時(shí)對(duì)以上各條再次確定。

4．3 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備

進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4．4對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（操作工自己檢驗(yàn)）、首檢（技質(zhì)部人員檢驗(yàn)）、巡檢（技質(zhì)部人員檢驗(yàn)），并作好相應(yīng)記錄。有首檢必需是在批量生產(chǎn)前抽樣檢驗(yàn)，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。

4．5標(biāo)識(shí)和可追溯性控制

4．5．1根據(jù)需要或在投料時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)在流轉(zhuǎn)單上注明批次號(hào)，作為流轉(zhuǎn)中的標(biāo)識(shí)，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織應(yīng)進(jìn)行追溯。

4．5．2技質(zhì)部應(yīng)該規(guī)定所有狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)控；負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。

4．5．3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性

在有追溯性要求時(shí)，追溯時(shí)可按下列程序進(jìn)行追溯：

a.)查出該批產(chǎn)品的批次號(hào)，通過批次號(hào)上的時(shí)間和生產(chǎn)工人查出流轉(zhuǎn)單，從流轉(zhuǎn)單上可以得知生產(chǎn)過程中的質(zhì)量情況；

b.)根據(jù)該產(chǎn)品的批次號(hào)，可查出該批產(chǎn)品零部件組件的生產(chǎn)時(shí)間和生產(chǎn)者，以此類推。

4．5．4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：

a.)待檢；

b.)已檢：合格、不合格、已檢待判。

其中不合格又分為："退貨"、"讓步接收"、"返工"、"返修""報(bào)廢"。

4．5．5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

標(biāo)識(shí)的方法：標(biāo)牌、標(biāo)簽、區(qū)域、印章、合格證。并規(guī)定為紅色表示廢品，黃色表示不合格品，白色表示待檢品，蘭色表示合格品。

4．6顧客財(cái)產(chǎn)的控制

我公司的顧客財(cái)產(chǎn)是顧客提供的產(chǎn)品，按以下的方法進(jìn)行控制：

4．6．1顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理，如發(fā)生遺失、損壞或不適合使用時(shí)應(yīng)向顧客

報(bào)告，并保存記錄。

4．6．2 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制

對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按內(nèi)部受控文件進(jìn)行控制。

4．7產(chǎn)品防護(hù)

4．7．1 產(chǎn)品交付前應(yīng)采取保護(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

4．4．7．2 經(jīng)常檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量，因庫存時(shí)間超過六個(gè)月或其他原因產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)技質(zhì)部進(jìn)行復(fù)檢，并加強(qiáng)保護(hù)措施。

4．7．3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制

產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：

a.)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；

b.)應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；

4．7．4包裝控制

a.)技質(zhì)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，必要時(shí)編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書；

b.)車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后應(yīng)加上正確的標(biāo)識(shí)。

4．7．5貯存控制

a.)綜合部和生產(chǎn)部編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先進(jìn)先出；

b.)倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；

c.)對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；

d.)所有貯存物品應(yīng)建立材料卡和臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)該經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知技質(zhì)部進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)、處理。

4．7．6交付控制

a.)綜合部根據(jù)銷售要求辦理出庫手續(xù)，發(fā)放應(yīng)遵循"先進(jìn)先出"的原則，嚴(yán)禁多發(fā)、少發(fā)、杜絕錯(cuò)發(fā)。發(fā)貨時(shí)，對(duì)外箱包裝質(zhì)量進(jìn)行檢查，確保途中產(chǎn)品不受到損壞。

b.)合同要求時(shí)，本企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。

4．8產(chǎn)品交付后的活動(dòng)

a.)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；

b.)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；

c.)負(fù)責(zé)與顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧

客滿意程度測量程序》；

d.)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；

e.)利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客的需求的動(dòng)向。

4．8．2咨詢、服務(wù)

a.)對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，綜合部由專人解答，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄經(jīng)過研究后予以答復(fù)；

b.)綜合部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及服務(wù)情況。

5相關(guān)文件

5．1《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》

5．2《與顧客有關(guān)的過程控制程序》

5．3《文件控制程序》

5．4《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》

5．5《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》

5．6《顧客滿意程度測量程序》

5．7《采購控制程序》

5．8《倉庫管理制度》

6記錄

6．1QR-7501月生產(chǎn)計(jì)劃

6．2QR-7502隨工單