工程項目部差旅費的報銷管理
1、因為總公司開會、培訓等，需出公差，項目部主要領導和主要負責人，由項目經理根據事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務費用，按實報銷；其余人員按火車（硬臥）標準報銷,緊急情況下，項目經理特批者除外。
未經同意的飛機票，只能按照火車（硬臥）票報銷，差價由經辦人自行承擔。
2、項目部職工每季度享受7天探親假（含往返時間），假期不能累計，項目部根據具體情況，適當安排輪休，探親假為帶薪休假，休假期間的工資按照項目部基本工資同期發放，不再享受效益工資和各種補貼。
探親差旅費可以報銷，車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票，省內不允許報銷飛機票。
3、住宿費標準，執行總公司《管理辦法》的相關規定。
4、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發生的其他費用，要單獨報銷。
5、所有休假、請假出公差者，均需填報《請假條》交行辦存檔，作為發放工資福利的依據；差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。
篇2：休閑會館差旅費標準報銷管理辦法
休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法
為提高出差辦事效率，加強費用管理，統一差旅費補助標準，現結合會館實際情況，制定此制度：
一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數、所去地點、預計天數、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經理簽字，再報總經理批準，批準后到財務部辦理借款手續。待出差返回后，經辦人應及時將所有費用單據按規定標準填制差旅費報銷單，經會計審核、財務部長審批后，五日內到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務有權直接從下月工資中扣除欠款。
二、出差人員根據職務的不同，分為四級。如下：
A級董事長、總經理
B級各部長、營業部經理
C級各部門主任
D級其他人員
三、差旅費用標準
（一）交通費用標準
級別可乘坐交通工具
A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準
B硬臥、輪船二等艙及以下標準
C硬座、輪船經濟艙及以下標準
D硬座、輪船經濟艙及以下標準
說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的，必須報請總經理批準。
2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續乘車超出八小時的可購同席臥鋪票。
3、交通費按以上標準實報實銷，超標準部分自負。
（二）住勤費用（含食宿費、市內交通費、出租車費、郵電通訊費）標準
目的地出差人員住勤補助（元/日）
ABCD
直轄市、經濟特區及經濟發達城市30020**50120
省會城市或各省最大城市250150130100
經濟較發達地區20**3010080
500公里以內及欠發達地區1501008060
說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標準處理。
2、出差人員住勤費用按以上標準補助，不實報實銷。天數既算頭也算尾，包括在途天數和住勤天數，當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。
3、公司派往外地培訓、學習人員，除按上述規定實報實銷外，培訓費、住宿費由會館統一安排支付，其他費用不予報銷。學習期間，每人每天補貼20元。
4、當天出差當天返回的（東河、青山、昆區、九原區除外），按上述標準50%計算補貼。
四、其它規定
1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經理批準。車輛所產生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數由所在會館總經辦審核。汽車修理費需按報總經理批準的報銷額度報銷。
2、出差期間因業務原因，需住三星級（含）以上標準酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經理取得同意，事后憑票經會館總經理批準報銷額度給予報銷。
3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經理批準后，方可成行。其由此產生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補助，多占用的實際天數按事假作扣款處理。
4、隨從上級領導出差者，其差旅費標準與所跟從的上級領導的標準一致。
5、員工市內辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經總經理同意，財務才可報銷。
篇3：黨校差旅費報銷制度
黨校差旅費報銷制度
1、標準：按市財政局有關文件標準執行。
2、預借差旅費。因公出差學習、考察，可根據人數、天數、路線、旅程作出概算，由出差人填寫借據，按批準權限，由校領導批準，回校后十天內結算，逾期不還或還不清者，財務室將從個人收入中扣還。
3、審核、報銷差旅費時，報銷人按標準填寫差旅費報銷單，連同車船票、機票、住宿發票交會計審核簽字后，按開支審批權限批報。
4、差旅費中不能報銷出租車票，如因特殊情況需乘坐出租小汽車的，回校后向會計和校領導說明理由，經領導批準后方可報銷。
5、出差期間參觀、游覽各種娛樂場所的費用，不準報銷。
6、因公臨時出國及赴港、澳人員的費用，開支標準必須嚴格按照省、市有關文件規定執行。
7、伙食、公雜、零用費補助已按規定實行包干的，不再補助。