建設(shè)集團(tuán)測和測量控制程序
1 目的
為了在公司以及項(xiàng)目中對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的有效性進(jìn)行監(jiān)測，以便評(píng)價(jià)其控制方法和適宜性，并確保其符合有關(guān)法規(guī)要求和公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)要求。
2 范圍
適用于公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系監(jiān)測和測量過程的控制。
3 職責(zé)
3.1 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)管理方案實(shí)施情況檢測。
3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況及績效進(jìn)行監(jiān)測和控制。
3.3 計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的完成情況進(jìn)行測量。
3.4 工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境關(guān)鍵特性(水、氣、聲、電等)績效進(jìn)行監(jiān)測
3.5 工程部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理和相關(guān)供方的特殊過程的監(jiān)測進(jìn)行監(jiān)控。
3.6 工程部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)置的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境控制點(diǎn)進(jìn)行檢查，進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測和定期分析。
3.7 物資部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備材料進(jìn)行監(jiān)測。
3.8 工程部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)供方的施工或檢測設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督控制。
3.9 各部門應(yīng)在日常的工作中對(duì)自身工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境問題進(jìn)行自查，對(duì)本部門員工的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境職責(zé)履行情況進(jìn)行考評(píng)。
4 管理內(nèi)容與方法
4.1 監(jiān)測和測量的分類
主動(dòng)測量，為各相關(guān)部門為了實(shí)現(xiàn)并驗(yàn)證質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的有效性、適宜性、充分性，主動(dòng)或在政府有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行監(jiān)測和測量，如安全檢查、環(huán)境檢查;
被動(dòng)測量，是在事故、事件發(fā)生以后，為調(diào)查、報(bào)告、控制，所進(jìn)行的測量。
4.2 方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的測量
4.2.1 綜合管理部每季度對(duì)公司本季度的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在次年第一月的15日前完成全年的事故統(tǒng)計(jì)工作。
4.2.2 各部門對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的控制情況及執(zhí)行法律法規(guī)的符合情況進(jìn)行不定期檢查并評(píng)價(jià)法律法規(guī)的遵循情況。
4.2.3 計(jì)劃部對(duì)各部門目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行測量并評(píng)價(jià)，提交綜合管理部作為綜合管理部考核與管理評(píng)審的輸入。
4.3 管理方案實(shí)施情況的測量
4.3.1 綜合管理部對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案的完成情況、執(zhí)行法律法規(guī)和符合情況、重要質(zhì)量因素、重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的控制以及體系的運(yùn)行情況進(jìn)行測量并評(píng)價(jià)。
4.3.2 檢查情況應(yīng)結(jié)合目標(biāo)、指標(biāo)的要求予以統(tǒng)計(jì)，并提供管理評(píng)審。
4.4 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)測和控制
4.4.1 綜合管理部每年組織進(jìn)行內(nèi)審，對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測和控制。
4.4.2 綜合管理部及各相關(guān)部門定期按《法律、法規(guī)控制程序》、《文件控制程序》的規(guī)定，檢測法律、法規(guī)的有效性。
4.5 對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)測和控制
工程部按《施工現(xiàn)場過程控制程序》、《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定》以及相關(guān)作業(yè)性文件對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測和控制。
工程部應(yīng)執(zhí)行《火電施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，并根據(jù)《工程質(zhì)量管理規(guī)定》、《工程安全管理規(guī)定》以及《工程環(huán)境控制管理規(guī)定》，監(jiān)督檢查項(xiàng)目監(jiān)理方以及相關(guān)供方對(duì)現(xiàn)場工程的質(zhì)量、人員、設(shè)備、環(huán)境等的監(jiān)測和控制進(jìn)行檢查和評(píng)估。
工程項(xiàng)目建設(shè)的檢驗(yàn)過程，按分段、分項(xiàng)、分部、單位工程逐個(gè)過程予以控制，執(zhí)行《單位(分部、分項(xiàng))工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收制度》;對(duì)隱蔽工程的檢驗(yàn)應(yīng)執(zhí)行《隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收制度》。
由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)或組織進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目由以下項(xiàng)目組成(但不限于)：
-- 單位工程完工的四級(jí)驗(yàn)收和施工過程和特殊過程檢查;
-- 系統(tǒng)分部調(diào)整、試驗(yàn)及整套啟動(dòng)試運(yùn)預(yù)驗(yàn)收等;
-- 項(xiàng)目監(jiān)理的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.6 對(duì)設(shè)備、材料物資的監(jiān)測和控制
物資部應(yīng)在設(shè)備、材料抵達(dá)施工現(xiàn)場后，按照《工程設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗(yàn)制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.7 對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境的監(jiān)測和控制
由工程部按《工程職業(yè)健康安全和環(huán)境控制管理規(guī)定》進(jìn)行監(jiān)測和控制。
4.8 檢測設(shè)備和工具的控制
工程部按質(zhì)量管理體系中關(guān)于監(jiān)視和測量裝置控制的相關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)供方的有關(guān)檢測設(shè)備和工具進(jìn)行控制。
4.9 緊急放行和例外轉(zhuǎn)序的控制
緊急放行和例外轉(zhuǎn)序由工程部審核報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，具體按相關(guān)作業(yè)文件進(jìn)行。
5 相關(guān)文件
《法律、法規(guī)控制程序》
《文件控制程序》
《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素控制程序》
《事故、事件、不符合控制程序》
《糾正措施控制程序》
《防范措施控制程序》
《工程質(zhì)量管理規(guī)定》
《工程安全管理規(guī)定》
《工程設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗(yàn)制度》
《工程環(huán)境控制管理規(guī)定》
篇2：房地產(chǎn)公司監(jiān)視和測量裝置控制程序
1.公司的監(jiān)視和測量裝置主要適用于公司的房屋銷售面積測量、工程施工建設(shè),并對(duì)施工和監(jiān)理單位使用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行監(jiān)督檢查。工程部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理工作,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查供方的監(jiān)視和測量裝置的使用和維護(hù)管理工作。
2.工程部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的配置,各部門根據(jù)工作需求,提出配置申請(qǐng),由工程部審查后,報(bào)經(jīng)公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn),統(tǒng)一采購,根據(jù)采購合同和相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)驗(yàn)收合格的裝置,登記“監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳”,并建立相應(yīng)的裝置檔案,包括裝置的使用說明書、合格證等技術(shù)資料。
3.工程部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測量裝置的外委檢定工作,委托具備相應(yīng)檢定資格的單位進(jìn)行檢定,索取保存檢定的有關(guān)資料。并根據(jù)裝置的檢定周期,及時(shí)進(jìn)行監(jiān)視和測量裝置的周檢。經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測量裝置,由工程部進(jìn)行檢定合格標(biāo)識(shí),一般采用檢定單位的標(biāo)識(shí)方法。
4.現(xiàn)場必須使用檢定合格并有合格標(biāo)識(shí)的監(jiān)視和測量裝置,未經(jīng)檢驗(yàn)或超出有效期的不能使用,并確保在規(guī)定的操作環(huán)境和使用條件下使用,嚴(yán)格遵守使用操作規(guī)程。
5.對(duì)供方使用的監(jiān)視和測量裝置,要提供進(jìn)場設(shè)備的明細(xì)及出廠合格證、前次周檢合格證,由項(xiàng)目部審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)場使用。項(xiàng)目部質(zhì)量安全員要對(duì)供方現(xiàn)場的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行抽查,登記“監(jiān)視和測量裝置抽查記錄”。主要內(nèi)容包括:
a. 裝置的校準(zhǔn)資料,是否經(jīng)過檢定,并在有效期內(nèi);
b. 選用的監(jiān)視和測量裝置的準(zhǔn)確度和精確度是否滿足監(jiān)視和測量的要求。
6.監(jiān)視和測量裝置要定期維護(hù)保養(yǎng),不使用時(shí)應(yīng)貯存在適宜的條件下,以保持其準(zhǔn)確度和適用性。
7.當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置損壞或失準(zhǔn)后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理和檢定,并將修理情況在臺(tái)帳中進(jìn)行備注。同時(shí),工程部應(yīng)組織對(duì)以往的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),并予以記錄。
測量、分析和改進(jìn)
8 測量、分析和改進(jìn)
8.1總則
公司為確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性,采用適當(dāng)?shù)姆椒òńy(tǒng)計(jì)技術(shù),實(shí)施以下方面的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程:
a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性;
b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性
c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。
8.2監(jiān)視和測量
8.2.1顧客滿意
顧客滿意是公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。
8.2.1.1顧客信息的主要內(nèi)容:
a) 有關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的顧客反映;
b) 顧客需求的變化
8.2.1.2信息收集的方法
a) 接收顧客的意見和投訴;
b) 定期對(duì)顧客和市場(針對(duì)潛在顧客)進(jìn)行走訪,采取調(diào)查問卷、顧客意見調(diào)查表、召開座談會(huì)、實(shí)施維修維護(hù)時(shí)的意見反饋等方式,征求顧客意見;
c) 利用參展會(huì)或促銷會(huì),聽取并記錄顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見;
8.2.1.3顧客信息的處理
a) 策劃營銷中心負(fù)責(zé)顧客信息的收集、匯總,組織有關(guān)部門進(jìn)行處理,并根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,采取糾正和預(yù)防措施。具體要求執(zhí)行Q/TZH-WI-041《顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定》。
b) 策劃營銷中心每半年或根據(jù)實(shí)際情況,利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和其它計(jì)算方法,對(duì)顧客信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)出顧客滿意度和其它信息,從顧客的角度,評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績以及存在的差距,并提交公司的管理評(píng)審會(huì)議,用以公司質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。
篇3：房地產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
8.2.4.1為驗(yàn)證交付的產(chǎn)品、融資貸款利息和本金償還情況滿足規(guī)定要求,公司對(duì)項(xiàng)目的開發(fā)、資金運(yùn)作過程以及房屋的建筑質(zhì)量實(shí)施連續(xù)的監(jiān)視和測量。工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)采購材料和設(shè)備、施工質(zhì)量以及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司的稽查小組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的全過程,包括:前期調(diào)研、投資決策、前期運(yùn)作、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、市場營銷、前期物業(yè)管理、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8.2.4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)
a)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位是否對(duì)進(jìn)貨按規(guī)定進(jìn)行了檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督;
b)對(duì)施工用的主要材料設(shè)備,進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督控制,對(duì)大宗物資按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢查。
c)材料設(shè)備的監(jiān)視和測量,具體執(zhí)行Q/TZH-WI-015《材料設(shè)備管理制度》中的有關(guān)條款。
8.2.4.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)
a)工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)工程的施工質(zhì)量進(jìn)行控制和檢查,對(duì)重要過程和分項(xiàng)分部工程進(jìn)行重點(diǎn)控制,具體要求執(zhí)行Q/TZH-WI-022《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》。并監(jiān)督檢查施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量控制情況,執(zhí)行本手冊(cè)第七章節(jié)的《工程施工控制程序》和《工程監(jiān)理控制程序》。
b)公司的稽查小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門的工作質(zhì)量和項(xiàng)目運(yùn)作中的綜合協(xié)調(diào)組織能力,對(duì)項(xiàng)目部的控制檢查是否到位、項(xiàng)目的前期運(yùn)作、資金調(diào)度、工期進(jìn)度、市場營銷等項(xiàng)目運(yùn)作的重點(diǎn)環(huán)節(jié),進(jìn)行階段性地把關(guān)驗(yàn)收。檢查的方式主要通過現(xiàn)場檢查、專項(xiàng)檢查和周例會(huì)、月度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)的形式進(jìn)行。
8.2.4.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
a)工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部,遵照當(dāng)?shù)卣块T關(guān)于工程竣工驗(yàn)收的法規(guī)要求,組織質(zhì)監(jiān)部門和施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收,確保工程的最終實(shí)物質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。具體執(zhí)行《工程監(jiān)理控制程序》和Q/TZH-WI-022《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》的規(guī)定。
b)在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)結(jié)束后的適當(dāng)時(shí)機(jī),由策劃營銷中心組織編寫《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告》,根據(jù)各部門提供的以下有關(guān)資料,對(duì)項(xiàng)目的整體運(yùn)作情況進(jìn)行全面的檢查總結(jié):
1)策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供執(zhí)行《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的情況;
2)工程部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供工程實(shí)物質(zhì)量的控制和狀況;
3)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供資金的運(yùn)作狀況和項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析;
8.2.4.5 對(duì)所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果,都應(yīng)進(jìn)行記錄,并有相應(yīng)授權(quán)人的簽字。