文 件 名：裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例
環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案控制程序
1.0目的
合理制定并實施環(huán)境目標、指標及管理方案，確保對污染的預防和治理以及對環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。
2.0適用范圍
本程序適用于本公司環(huán)境目標、指標和管理方案的制定、更改和實施。
3.0職責
●總經理批準環(huán)境目標、指標和管理方案。
●環(huán)境管理者代表負責審核、確認環(huán)境目標、指標和管理方案。
●辦公室負責提出和修訂公司環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案，并對各部門完成情況進行檢查。
●各部門負責本單位環(huán)境目標、指標和具體措施的落實。
4.0工作程序
●制定目標、指標和管理方案的依據
(1)環(huán)境方針明確要求的內容。
(2)國家有關的環(huán)保法律、法規(guī)要求。
(3)評價出的重要環(huán)境因素。
(4)能源、資源的消耗及再利用。
(5)相關方的要求和期望。
●制定目標、指標和管理方案的要求
(1)技術上可行。
(2)經濟上允許。
(3)目標要具體，指標應盡可能量化，管理方案應明確完成時間。
●環(huán)境目標、指標和管理方案的制定、實施和評審
(1)辦公室根據以上要求編制 《環(huán)境目標、指標和管理方案》，經環(huán)境管理者代表審核后報總經理批準。
(2)各部門依據批準的公司環(huán)境目標、指標和管理方案，制定并實施本部門相應的環(huán)境目標、指標和具體措施。
(3)環(huán)境目標、指標和管理方案一般每年評審一次，以下情況需要時可隨時進行修訂。
①環(huán)境管理評審時;
②環(huán)境因素發(fā)生重大變化時;
③環(huán)保法律、法規(guī)變更時;
④定期檢查發(fā)現不合理時。
評審修訂后的新目標、指標和管理方案應重新經過審核、批準后，向各科室和餐廳下發(fā)。
● 環(huán)境目標、指標和管理方案的監(jiān)控檢查
辦公室按照《監(jiān)測和測量控制程序》對各部門環(huán)境目
標、指標和管理方案的執(zhí)行情況進行檢查，檢查結果在每年年末填寫《環(huán)境目標、指標和管理方案實施情況匯總表》。
5.0支持性文件
●《監(jiān)測和測量控制程序》
6.0相關記錄
●《環(huán)境目標、指標和管理方案》
●《環(huán)境目標、指標和管理方案實施情況匯總表》
篇2：公司ISO14000手冊:環(huán)境管理體系內審程序
公司ISO14000手冊--環(huán)境管理體系內審程序
編號-EP19EMS程序文件
1目的
定期進行內部環(huán)境管理體系審核，以驗證環(huán)境活動和有關結果是否符合策劃的安排并是否有效，及時發(fā)現問題，糾正和預防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行和不斷地改進。
2適用范圍
適用于內部環(huán)境管理體系審核的控制（簡稱內審）。
3職責
3.1綜合辦公室負責制定內部體系年度審核計劃，報環(huán)境管理者代表批準。
3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。
3.3審核組長負責制定審核計劃，提交審核報告，內審員負責配合組長實施內審，并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內審的實施部門。
3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發(fā)到相關部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。
3.5各部門負責對內審提出的不符合項進行整改。
4工作程序
4.1每年1月初，由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》，經管理者代表審核，報總經理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。
a發(fā)生嚴重的環(huán)境問題或相關方有嚴重抱怨。；
b組織的領導層、環(huán)境方針、目標、指標、重大環(huán)境因素、生產工藝等有較大改變。；
c即將進行第二、三方審核。。
4.3審核的準備
4.3.1組建審核組。
a.審核組長：由綜合辦公室成員擔任。
b.審核組成員：由經過培訓，考試合格，取得內審資格證書且被公司總經理任命的內審員組成。
4.3.2審核組的職責
a.審核組長
(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《EMS內部審核計劃》。
(2)確定審核范圍。
(3)確定審核結果。
(4)向環(huán)境管理者代表匯報。
b.審核組成員
(1)根據審核準則進行審核。
(2)審核應客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責任。
(3)記錄審核中的不符合項，并向審核組長匯報。
c.被審核部門
(1)將審核的有關事項及時傳達給部門的有關人員。
(2)提供審核所需的資料及作現場說明，積極配合審核組審核。
(3)對審核出的不符合項，提出糾正措施。
(4)實施糾正措施并確認效果后，向審核組長報告。
4.3.3編制審核計劃
由審核組長根據年度審核計劃編制《環(huán)境管理體系審核計劃》，報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負責人在收到審核通知后，如對審核計劃有異議，可在兩天內通知審核組，協商調整。審核計劃的主要內容包括：審核的目的、依據、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。
a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產品和服務，ISO14001標準17個要素；
本公司環(huán)境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產品的印染整理生產經營和服務活動。
b審核的目的：
1）環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預定安排和ISO14001標準的要求；
2）是否得到了正確的實施和保持；
3）向管理者報送審核結果。
c審核的準則：
1）ISO14001環(huán)境管理體系標準；
2）適用于公司的相關法律法規(guī)和其他要求；
3）公司環(huán)境管理體系文件。
4.3.4審核組預備會議
審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。
4.4審核實施
按《審核實施計劃》審核
4.4.1召開首次會議
審核組長負責主持會議，總經理、管理者代表、審核員及受審核部門領導和陪同人員參加。會議內容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核計劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內容等。
4.4.2現場審核
審核員按分工到受審核部門進行現場審核，收集客觀證據，填制《審核檢查表》，確定不符合項，內審員依據《EMS內審檢查表》通過面談、文件審閱和對現場活動與情況的觀察，收集證據，對偏離EMS審核準則的表現作出記錄，以便判定。
a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。
b.通過查閱程序文件、EMS相關文件、作業(yè)指導書執(zhí)行情況。
4.4.3審核組內部交流
現場觀察結束后，審核小組進行審核評議，審核組長負責主持，全體審核員參加。
交流主要內容是：總結審核工作，研究所有的不合格項及其分布
，其不符合項事實應得到受審部門的認可；并開具不符合報告。報環(huán)境管理者代表復審。評價環(huán)境管理體系的運行情況，初步擬制審核報告等。
4.4.4召開末次會議
審核組長負責主持會議。公司級領導、管理者代表、受審核部門領導人及陪同人員、審核員參加。會議主要內容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報告；提出糾正措施；審核的審核結論；總經理或管理者代表講話。
4.4.5編制審核報告
《審核報告》由審核組長或其授權的審核員編寫。《審核報告》的主要內容有：
a審核目的和范圍；
b審核日期；
c審核的準則；
d審核組成員；
e審核發(fā)現；
f不符合報告；
g審核結論,包括對環(huán)境管理體系運行符合性和有效性的評價；
審核報告經管理者代表審核批準后分發(fā)給受審核部門，有關部門和有關人員。
4.6糾正措施的跟蹤
4.6.1受審核部門根據不符合報告的內容，制定切實可行的糾正措施和實施計劃，并按“不符合、糾正與預防措施控制程序”的有關規(guī)定組織實施。
4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改，組織人員在1周內提出糾正與預防措施，向審核組長提出復查要求。
審核組長接到部門復查要求后，3天內安排內審員驗證，驗證結果向審核組長匯報。
4.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時，由責任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執(zhí)行。
因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理者代表處理。
4.8內部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進行管理。
4.10內審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。
5相關文件
《不符合糾正和預防措施程序》
《環(huán)境記錄管理程序》
6記錄
6.1《年度內審實施計劃》
6.2《內審實施計劃》
6.3《內審檢查表》
6.4《不符合項匯總分析表》
6.5《內審報告》
篇3：酒店質量管理程序文件:工作環(huán)境管理程序
酒店質量管理程序文件：工作環(huán)境管理程序
1.0目的
為了確保對賓客服務(包括法律法規(guī)要求)所需的工作環(huán)境，特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于**酒店服務場所、公共區(qū)域的環(huán)境營造和對外排放廢棄物、噪音等的環(huán)境管理。
3.0職責
安全部負責**酒店工作環(huán)境的歸口管理，組織對清潔區(qū)的環(huán)境檢查。
各部門按照**酒店環(huán)境區(qū)域劃分，負責所屬區(qū)域環(huán)境的管理與保持。
4.0工作程序
環(huán)境管理要求
環(huán)境管理的輸入應包括以下方面的信息：
(1)"五星"級服務對環(huán)境的要求。
(2)環(huán)保法對環(huán)境的要求。
(3)勞動保護法律法規(guī)對環(huán)境的要求。
(4)質量管理體系持續(xù)改進對環(huán)境的需求。
根據上述信息，形成《工作環(huán)境標準》和《污染物排放標準》，經總經理批準，作為環(huán)境控制的依據。
環(huán)境管理結果
環(huán)境管理的輸出應報告以下結果：
(1)服務場所環(huán)境符合要求的證據。
(2)公共區(qū)域環(huán)境符合要求的證據。
(3)其他區(qū)域環(huán)境符合要求的證據。
(4)國家環(huán)保部門環(huán)境監(jiān)測的結果。
安全部總結環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境治理和環(huán)境保護工作，編制年度《環(huán)境指標完成情況報告》，識別環(huán)境管理控制中存在的問題，并加以改進。
活動過程控制
(1)安全部負責編制《環(huán)境保護管理責任制》，明確相關領導、相關部門分管的環(huán)境區(qū)域、項目和要求。
(2)各部門依據《工作環(huán)境標準》實施環(huán)境管理。
(3)各服務部門主管每天檢查各自對客服務場所環(huán)境狀況，填寫《環(huán)境檢查記錄表》，作為考核的依據。
(4)安全部根據環(huán)保部門規(guī)定的環(huán)境監(jiān)測時間及相關內容，協助實施監(jiān)測，并做好檢查記錄。
(5)環(huán)境治理
①對監(jiān)測發(fā)現的嚴重超標項目，由安全部編制《環(huán)境項目治理計劃》，經總經理批準后組織實施。
②對監(jiān)測發(fā)現的一般超標項目的治理，由安全部負責組織實施。
(6)綠化管理
①安全部編制《花草養(yǎng)護制度》，及時做好店內花卉的擺放、更換、養(yǎng)護、保潔。
②安全部根據《會議通知》要求，提前半小時將花草準備到位。
③安全部負責**酒店庭院環(huán)境衛(wèi)生的清潔；負責花卉、喬灌木季度性修剪及整形、施肥、養(yǎng)護；負責花卉、喬灌木、地被植物、草坪的改造、調整、移栽。
④安全部編制《季度花卉自繁與新購計劃》及《花卉新購、處理淘汰計劃》，報副總經理批準實施。
⑤安全部每日檢查所有花卉的養(yǎng)護質量，填寫《花卉養(yǎng)護檢查記錄表》。
⑥安全部根據《花卉新購、處理淘汰計劃》選購所需花卉和處理淘汰花卉，填寫《花卉新購、處理淘汰登記表》和相關資料一并歸檔保存。
⑦對庭院花草、樹木的大面積藥物噴灑，由安全部聯系委托外單位實施，按《外包控制程序》執(zhí)行。
⑧安全部對藥物滅殺效果進行驗證。
資源要求
(1)符合要求的環(huán)保管理人員。
(2)有相應的設備。
(3)有檢測標準。
5.0支持性文件
《工作環(huán)境標準》
《污染物排放標準》
《環(huán)境保護管理責任制》
《花草養(yǎng)護制度》
6.0相關記錄
《環(huán)境指標完成情況報告》
《環(huán)境檢查記錄表》
《會議通知》
《花卉養(yǎng)護檢查記錄表》
《花卉新溝、處理淘汰登記表》