文 件 名：必需的六個(gè)程序文件
記錄控制程序
1.0目的
對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)和處置進(jìn)行控制，為證明產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，同時(shí)也為提供服務(wù)的可追溯性及制定糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。
2.0適用范圍
本程序適用于服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。
3.0職責(zé)
●人力資源部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，以及內(nèi)審、培訓(xùn)、糾正、 預(yù)防措施等記錄的管理。
●各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。
●記錄的填寫人員對(duì)記錄的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確和清晰性負(fù)責(zé)。
4.0工作程序
●記錄的范圍
凡是質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄、報(bào)告及與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息等均屬“記錄”范圍。包括 ：
(1)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄：管理評(píng)審記錄、文件控制記錄、糾正、預(yù)防措施記 錄、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境記錄、產(chǎn)品和過程監(jiān)視和測(cè)量記錄以及人力資源、培訓(xùn)記錄等。
(2)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄：與產(chǎn)品(服務(wù))有關(guān)的要求的評(píng)審記錄、供方評(píng)價(jià)記錄、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄、不規(guī)范服務(wù)、不合格品控制記錄、顧客投訴處理記錄、糾正和預(yù)防措施記錄 、質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)記錄等。
(3)供方記錄：產(chǎn)品證明書、檢疫化驗(yàn)單等。
●記錄的編號(hào)及表格設(shè)計(jì)
(1)記錄的編號(hào)按《文件管理規(guī)定》，由人力資源部統(tǒng)一管理。
(2)表格設(shè)計(jì)
①人力資源部對(duì)記錄各種表格進(jìn)行全面策劃，統(tǒng)籌安排，組織編制;
②記錄格式由各有關(guān)部門設(shè)計(jì)，報(bào)人力資源部審查后試用，在試用中修改完善;
③經(jīng)試行確認(rèn)適用后，由人力資源部編制“記錄一覽表”;
④行業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的表格，按其規(guī)定執(zhí)行。
●記錄的填寫與要求
(1)記錄及時(shí)、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確;字跡清晰、工整、易辨認(rèn);有記錄人員簽名及日期，一般用鋼筆或圓珠筆填寫。
(2)記錄不得隨意涂改。當(dāng)填錯(cuò)需更正時(shí)，只允許畫改(能看清原文字或數(shù)據(jù))。對(duì)于 記錄的數(shù)據(jù)更改時(shí)，應(yīng)畫改后蓋上更改人印章或簽名。
●記錄的管理
(1)記錄實(shí)行分部門的管理辦法。各部門指定專人負(fù)責(zé)收集和保管記錄。
(2)各部門將收集上來的各種記錄分類登記編目、標(biāo)識(shí)整理、裝訂和保管。
(3)企業(yè)內(nèi)部人員，為了追溯、驗(yàn)證或制定糾正和預(yù)防措施等目的，可查閱記錄，確 需借閱時(shí)應(yīng)履行借閱手續(xù)，由保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后 允許顧客或其代表查閱、借閱的記錄，不得更改、遺失或損壞。
(4)歸檔、貯存、保管和處理
①各種歸檔記錄的保存期限見“記錄一覽表”;
②記錄的貯存地點(diǎn)應(yīng)確保整潔、干凈、防火、防潮、防蟲蛀鼠咬，并防止損壞丟失 ;
③質(zhì)量記錄保存期滿，由保存部門開列清單，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀，執(zhí)行《文件控制程序》，作好記錄，保存銷毀清單。
●記錄可采取各種媒體形式，如文字、照片、膠片、圖表、磁帶、磁盤等。
5.0支持性文件
無
6.0相關(guān)記錄
●《記錄一覽表》
篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):質(zhì)量記錄控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量記錄控制程序
1.目的
通過對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。
3．職責(zé)
3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。
3.2 各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。
3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫“質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開始啟用。
4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)
質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成：
4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-**
其中：QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號(hào)
4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報(bào)部門代號(hào)，各部門的代號(hào)見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；
SS-填報(bào)年號(hào)
***-填報(bào)的順序號(hào)
4.3 質(zhì)量記錄的填寫要求做到：
字跡清楚，表達(dá)明確；
真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過程和結(jié)果；
具備記錄人的簽字和填寫的日期；
4.4 質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時(shí)，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳”和“質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳”。
4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。
4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。
4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。
4.6 質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí)，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單
5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳
5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量記錄控制工作程序(3)
房地產(chǎn)公司質(zhì)量記錄控制程序（三）
1.目的
通過對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。
3．職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。
3.2各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。
3.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫"質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單"，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開始啟用。
4.1.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2質(zhì)量記錄的編號(hào)
質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成：
4.2.1質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-**
其中：QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號(hào)
4.2.2質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報(bào)部門代號(hào)，各部門的代號(hào)見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；
SS-填報(bào)年號(hào)
***-填報(bào)的順序號(hào)
4.3質(zhì)量記錄的填寫要求做到：
a.字跡清楚，表達(dá)明確；
b.真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過程和結(jié)果；
c.具備記錄人的簽字和填寫的日期；
4.4質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時(shí)，可登記"質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳"和"質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳"。
4.5質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。
4.5.2根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。
4.5.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。
4.6質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí)，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR19-01質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單
5.2QR19-02質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳
5.3QR19-03質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》