文 件 名：電信業程序文件范例

　　標識和可追溯性控制程序

　　1.0目的

　　●為服務過程及外購產品的標識提供程序準則。對物資、服務 設備和設施的檢驗和試驗狀態進行標識，確保只有合格產品、設備和設施才能投入使用。

　　●規定需實現可追溯性的項目和方法。

　　2.0適用范圍

　　公司為客戶提供的服務全過程和設備、設施及其檢驗或試驗的狀態。

　　3.0職責

　　●企業管理部負責制訂《服務過程的標識和可追溯性細則》并 跟蹤檢查。

　　●各部門負責本部門所需標識的實施及維護。

　　4.0工作程序

　　●標識對象和標識方法

　　(1)為保證服務質量，公司要求對下列方面進行標識：

　　營業場所、服務指引、客戶類別、工單狀態、設備設施、計算機軟硬件、物資。

　　(2)標識的方法通過《服務過程的標識和可追溯性細則》加以規定，主要包括：標識 的對象、標識的內容、標識的方法和要求實現可追溯性的對象及方法。

　　●標識實施由各部門負責

　　客戶服務部負責電信業務受理過程、工單的標識和維護。營業員在受理之后經檢查確認無誤 ，在相應單據簽署欄簽字作為自檢的標識。

　　(1)終端服務部負責裝移機和故障維修過程中的標識。在裝移機完成或故障修復完成 后，線務員在工單上簽字作為故障修復后自檢的標識，客戶在工單的簽名欄里簽名，標識設 備齊全及設備安裝完畢或故障修復;客戶在客戶意見欄里填寫各項評價，標識其質量。

　　(2)運維部負責供電供水設施、消防設施、防災應急措施及其他相關設施的標識和維 護。設備和設施處于檢修時，在該設備或設施上設置檢修狀態標識，并做好記錄，設備和設施修復后，應立即撤去不正常狀態標識。

　　(3)財務部負責費用結算和庫存物資的標識和維護。服務用物資采購到貨后，倉庫管 理員通知申購部門對“待檢”物資進行檢驗，將檢驗結果填入《質量認可單》，并根據檢驗 結果給予相應的標識。倉庫管理員應把退換、報廢品或待處理品分別隔離放置在規定的區域 ，并負責通知相關人員作處理。

　　(4)電腦網絡部負責辦公自動化文件及計算機軟、硬件的標識和維護。

　　(5)行政人事部負責服務指引及營業場所的標識和維護。

　　●標識的檢查

　　(1)由企業管理部負責對標識狀況進行不定期的檢查，如發現不當標識將作為不合格 項處理，必要時以《糾正預防措施記錄表》的形式通知責任部門。

　　(2)收到《糾正預防措施記錄表》的責任部門應按《糾正和預防措施程序》的規定采 取糾正措施。

　　●可追溯性對象和方法

　　(1)要求實現可追溯性的方面包括：業務受理過程、交換傳輸放號過程、裝移機和故 障維修過程、工單檢查過程、設備和設施的狀況、服務合同執行情況。

　　(2)實現可追溯性的方法，由《服務過程的標識和可追溯性細則》加以規定。

　　(3)所有有關可追溯性的記錄將按《記錄控制程序》的規定妥善保存。

　　5.0支持性文件

　　●《服務過程的標識和可追溯性細則》

　　●《糾正和預防措施程序》

　　6.0相關記錄

　　●《糾正預防措施記錄表》

篇2：房屋工程產品標識和可追溯性管理規定

　　房屋工程產品標識和可追溯性管理規定

　　1.目的

　　（1）.通過明確的標識，可使各部門有效地監督房屋建筑從挖土開始至竣工交付使用過程中所出現的問題所在位置，防止錯位管理、遺漏問題。

　　（2）.通過誰施工標誰名的措施，可追溯非優良產品的成因，以便及時采取相應措施糾正改進。

　　2.適用范圍

　　適用于整個房屋建造過程，對分部分項工程的標識及公司材料的標識。

　　3.職責

　　（1）設計部負責設計圖的明確標識，交工程實施。

　　（2）工程部負責督促監理公司對房屋建造過程中的房號，完成的分部分項工程和甲供材料（設備）的標識，并檢查執行情況。

　　（3）設計部會同工程部落實到貨的公司材料的分類分型標識。

　　（4）工程部負責對所有標識的分部分項及甲供料的質量問題進行追溯。

　　4.工作程序

　　（1）所建房屋的編號，分部分項的標識。

　　①施工單位、監理公司對各在建房屋的位置編號進行標識，明確施工責任方。

　　②對完成的分部分項工程進行操作者名單標識，以便進行質量檢驗，一旦出現質量問題，及時追溯責任人及原因。

　　③房屋竣工后的門牌的掛牌標識，以便質監站對號驗收，評定等級。

　　（2）甲供材料的標識。

　　①到貨甲供材料的驗證：購貨（采購）合同、貨物標識、貨物是否相符，確定不符馬上退還。

　　②對符合要求的甲供料，實行分類編號標識入庫，標識上寫明到貨日期、名稱、數量、質量狀態等內容。

　　（3）所有標識應簡單明了，便于分辨，并應掛在醒目位置。

篇3：酒店服務標識可追溯性制度

　　酒店服務標識可的追溯性制度

　　1.目的

　　為了對服務進行監控，區別不同類型的物資、服務，便于管理，防止混淆，以便需要時對所出現的問題能及時地查找出其發生的地點、場所、部位、班次等，并及時糾正。

　　2.范圍

　　適用本酒店的所有服務標識。

　　3.職責

　　3.1銷售公關部負責酒店所有標識的管理，包括企業標識(CI)在工作中的運用，服務場所標識，服務設施標識、內部辦公場所標識的設計、制作。

　　4.2人事部負責員工服務標識的審定、發放。

　　4.3財務部負責各類物資原有標識的入庫檢查及庫存標識的建立。

　　4.4餐飲部負責各餐桌的確定及臺號夾的正確使用與保存。

　　4.5客務部負責所轄范圍、公共區域標識及鑰匙標識位置的確定及管理。

　　4.6康樂部負責所轄區域標識位置的確定及管理。

　　4.7保衛部負責安全消防等標識的實施。

　　4.8工程部負責實施樓層走廊、層號的指示標識。

　　4.9當值員工負責崗位標識的維護與清潔。

　　4.10主管負責檢查崗位標識的狀況，使之處于正常使用狀態。

　　5.程序

　　5.1標識的方法、要求和內容

　　5.1.1倉庫貯存標識.

　　物資以分供方原始標識進行標識。

　　5.1.1.1 原始標識：即物資的原有標識，庫管員須于物資入庫前檢查確認其原有標識。注：此類標識所含項目應有：名稱、重量或凈含量、生產日期、保質期、生

　　產廠家、進口食品衛生檢疫標志等。

　　5.1.1.2庫存標識：即物品入庫后建立的庫存卡，庫管員須于物資入庫后逐一為其建立庫存卡。注：庫存卡應含有如下項目：名稱、供貨廠家、單位、包裝率、出/入庫日期、出/入庫數量等。

　　5.1.2客房及公共區域標識方法及要求。

　　5.1.2.1樓層號碼及房間號碼、房間電話號碼。

　　5.1.2.2清理、維修狀態www.dewk.cn指示牌。

　　5.1.2.3樓層號碼、房間號碼、房間電話號碼須標識于各樓層及各房間統一位置且字體、顏色一致。

　　5.1.2.4服務場所及服務設施標識須執行LB/T001-1995《旅游酒店用公共信息圖形符號》。

　　5.1.2.5消防安全通道、消防器材標識和停車場標識須使用固定字體且顏色一致。5.1.2.6客房鑰匙的標識由前廳部實施。

　　5.1.3餐飲服務標識方法及要求.

　　5.1.3.1 各餐廳、會議廳標牌須統一設計并置于正門之固定位置。

　　5.1.3.2用餐及會議舉辦場所的指示牌由公關部統一設計制作，餐飲部負責布置、更換及收回。

　　5.1.4康樂部服務標識方法及要求.

　　5.1.4.1各處提醒告示牌，如：客人須知。

　　5.1.4.2各場所指示牌，如：男女更衣室指示牌。

　　5.1.5酒店標識內容。

　　5.1.5.1企業形象標識系統，按賽特酒店CI系統要求執行。

　　5.1.5.2辦公場所的標識要統一設計且標識位置一致。

　　5.1.6人員標識：酒店對各級員工分別以工服、名牌標識。

　　5.1.6.1員工入職后由人事部制作名牌。5.1.6.2客務部按酒店工服制作標準及相關規定為員工配發工服并統一編號。

　　5.1.7酒店對客人財產的標識分別按OP-MH-07《顧客財產控制程序》的相關規定執行。

　　5.2標識的檢查

　　5.2.1各類物資入庫前，庫管員必須對原始標識進行檢驗，核對無誤后方可入庫。

　　5.2.2庫管員每日檢查庫存卡并保證其完好、清潔，如有損壞或遺失須及時補充。

　　5.2.3客房服務員須每日對樓層、房間及電話號碼等進行檢查，保持標識的清潔與完好。

　　5.2.4保衛部須經常檢查消防安全標識，保證其處于正常工作狀態。

　　5.2.5公共區域員工須每日對服務標識進行檢查，保持標識的清潔與完好。

　　5.2.6餐廳、大堂吧經理每日對所轄范圍的標志牌、指示牌的完整及正確使用情況進行檢查。

　　5.2.7各服務場所標識由其所在區域之主管每日檢查，保證標識處于正常狀態。

　　5.2.8辦公場所的標識須由各相關場所主管每日予以檢查，發現損壞及時報修。

　　5.2.9工服房須每日檢查洗凈后的工服號碼是否清晰，如有模糊不清須補號清楚。

　　5.2.10對員工名牌的檢查由人事部負責，員工名牌丟失或損壞須由本人向人事部提出申請修復或復制。

　　5.3標識管理

　　5.3.1銷售公關部須建立所轄酒店標識臺賬及圖示，定期對酒店標識實施檢查并填寫標識檢查記錄，記錄標識狀況。

　　5.3.2銷售公關部須對標識的方法、內容做出規定，各相關部門執行。

　　5.3.3各部門如需放置、制作標識須提出申請，由公關部設計圖樣報總經理批準后實施。

　　5.3.4各服務場所、服務設施及企業形象系統標識的修補，復制由相關部門提出申請，銷售公關部負責實施。

　　5.3.5標識損壞，及時向工程部報修。

　　5.3.6標識丟失或報廢，上報部門經理申請更換或采購。

　　5.3.7各部門須建立本部門所轄標識臺賬，填寫標識檢查記錄。

　　6.相關/支持性文件

　　LB/T001-1995《旅游酒店用公共信息圖形符號》

　　(OP-MH-07)《顧客財產控制程序》

　　(OP-MH-28)《不合格服務控制程序》

　　7.記錄

　　《標識臺賬》(FM-SM-11)