物業公司質量記錄的管理程序
1目的
建立質量記錄的收集、傳遞、標識、保存等管理程序，以確保服務滿足規定要求，能夠提供足夠的有效的證據。
2適用范圍
本程序適用于公司質量記錄的管理。
3相關標準要素
GB/T19002-ISO90024.16
4相關文件
4.1質量手冊4.16質量記錄的控制
4.2作業指導書的控制
5職責
5.1各部門負責按程序文件、作業指導書的有關規定建立質量記錄。
5.2質量記錄由制定部門進行控制。
5.3質量記錄使用單位負責按規定要求記錄、整理、歸檔、查閱、保管和處理。
6實施程序
6.1質量記錄表格的建立
6.1.1各部門依照程序文件、作業指導書中規定的質量活動項目，建立質量記錄表格，并建立質量記錄表格發放清單。
6.2質量記錄表格編號方法為：
CPM--OP--***/***--*
6.3質量記錄表格的控制、發放。
6.3.1制定質量記錄表格的部門負責將質量記錄表格的底樣和發放清單交經理部備案。
6.3.2經理部根據底樣建立《質量記錄檢索目錄》。
6.3.3質量記錄表格底樣由制定部門發放給使用單位，使用單位在發放清單上簽字。
6.3.4質量記錄表格制定部門負責根據記錄的使用量提出印制要求，交經理部審核印刷。
6.3.5經理部根據印刷申請，對照《質量記錄檢索目錄》審核是否是有效版本后辦理。
6.4質量記錄表格的修改、發放
6.4.1質量記錄表格需修改時，由制定部門根據修改意見修改。
6.4.2修改后的質量記錄表格，由制定部門更新底樣，發放記錄清單，并負責收回所有使用單位舊表格底樣，收回的舊底樣由制定單位銷毀。
6.5標識、抄寫
6.5.1所有的質量記錄應字跡清楚，基本內容齊全，能分清各類名稱等，每一份質量記錄均有日期。
6.5.2所有質量記錄中的數據不允許用涂改液涂改，若書寫記錄有錯誤，應用橫線劃掉，并且要能識別原有記錄。
6.6保存
6.6.1各部門主管應確保質量記錄貯存在合適的環境中，貯存在磁盤的資料要按規定程序進行操作，維護及復制、保證在規定的保管期內，記錄的內容清晰、齊全、完整，可隨時作為質量體系活動的有效證據，提供給需方或其代表或第三方審核機構。
6.6.2如需要查詢質量記錄，經被查詢部門經理同意，須作登記。查詢完畢返還，作好登記以防遺失。
6.6.3經理部根據質量記錄使用要求或規定，定出保管年限并在《質量記錄檢索目錄表》中明確。
6.7處理
6.7.1各部門根據質量記錄的保管年限規定處置方法對涉及到公司技術、經營等重要資料應采取銷毀方法，以確保公司的技術、經營等資料不泄密。
6.8記錄
6.8.1質量記錄檢索目錄表
6.8.2質量記錄發放清單
6.8.3質量記錄借閱登記
篇2：房地產公司質量手冊:質量記錄控制工作程序
房地產公司質量手冊：質量記錄控制程序
1.目的
通過對質量記錄的控制和管理，為產品符合規定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據。
2.范圍
適用于公司質量體系運行和項目開發建設全過程質量記錄的控制。
3．職責
3.1 工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監督檢查各部門的執行情況。
3.2 各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規定進行有關記錄的移交。
3.3 總經理工作部負責公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1 質量記錄的設置
4.1.1 工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。
4.1.3 工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。
4.2 質量記錄的編號
質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成：
4.2.1 質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為：QRSS-**
其中：QR-表示質量記錄
SS-**該記錄順序號
4.2.2 質量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結構為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》；
SS-填報年號
***-填報的順序號
4.3 質量記錄的填寫要求做到：
字跡清楚，表達明確；
真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果；
具備記錄人的簽字和填寫的日期；
4.4 質量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。
4.4.2質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質量記錄發放登記臺帳”和“質量記錄接收登記臺帳”。
4.5 質量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。
4.5.2 根據Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。
4.5.3 總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規定執行。
4.5.4 各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。
4.6 質量記錄的查閱
查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關的質量記錄。
5.質量記錄
5.1 QR19-01 質量記錄變更申請單
5.2 QR19-02 質量記錄發放登記臺帳
5.3 QR19-03 質量記錄接收登記臺帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》
篇3：房地產公司質量記錄控制工作程序(3)
房地產公司質量記錄控制程序（三）
1.目的
通過對質量記錄的控制和管理，為產品符合規定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據。
2.范圍
適用于公司質量體系運行和項目開發建設全過程質量記錄的控制。
3．職責
3.1工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監督檢查各部門的執行情況。
3.2各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規定進行有關記錄的移交。
3.3總經理工作部負責公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1質量記錄的設置
4.1.1工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫"質量記錄變更申請單"，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。
4.1.3工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。
4.2質量記錄的編號
質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成：
4.2.1質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為：QRSS-**
其中：QR-表示質量記錄
SS-**該記錄順序號
4.2.2質量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結構為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》；
SS-填報年號
***-填報的順序號
4.3質量記錄的填寫要求做到：
a.字跡清楚，表達明確；
b.真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果；
c.具備記錄人的簽字和填寫的日期；
4.4質量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。
4.4.2質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記"質量記錄發放登記臺帳"和"質量記錄接收登記臺帳"。
4.5質量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。
4.5.2根據Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。
4.5.3總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規定執行。
4.5.4各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。
4.6質量記錄的查閱
查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關的質量記錄。
5.質量記錄
5.1QR19-01質量記錄變更申請單
5.2QR19-02質量記錄發放登記臺帳
5.3QR19-03質量記錄接收登記臺帳
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》
6.2Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》