木業(yè)有限公司文具室消耗品月用量標(biāo)準(zhǔn)
一、各類消耗物品、文具品領(lǐng)用必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，領(lǐng)料單必須由課長簽準(zhǔn)，否則不準(zhǔn)發(fā)料;
二、需領(lǐng)用之物品要注明名稱、規(guī)格，每一格只能定一種物品，如沒有滿格必須劃斜線，在有權(quán)人核準(zhǔn)后一律不得涂改;
三、凡是以物體為單位的消耗用品，都以舊換新;
四、各倉庫每月盤點(diǎn)一次，時(shí)間為月底;
五、如盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有數(shù)據(jù)不符的物品，一定追查原因，并提報(bào)處理;
六、未驗(yàn)收完成之物品，不得進(jìn)入銷存帳，亦不得發(fā)料;
七、屬保管物品，需填保管單，倉庫自存一聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部存檔核對。
名稱 單位 數(shù)量
篇2：體育用品公司以舊換新之消耗品管制辦法
體育用品有限公司內(nèi)部管理制度
聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)：
以舊換新之消耗品管制辦法
1. 目的：規(guī)范公司消耗品請購、領(lǐng)用及使用狀況具體化、明確化，提高消耗品有效使用率，減少庫存，降低消耗品使用成本。
2. 范圍：公司各單位所使用之消耗品均屬之。
3. 權(quán)責(zé)：
3.1各使用單位
3.1.1負(fù)責(zé)對本單位消耗品需求用量及明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫每月總工務(wù)用品預(yù)算表。
3.1.2負(fù)責(zé)本單位消耗品領(lǐng)用及發(fā)放、記錄工作。
3.1.3負(fù)責(zé)本單位消耗品以舊換新物品回收及更換作業(yè)。
3.2總工務(wù)采購
3.2.1對各單位總工務(wù)用品預(yù)算表及費(fèi)用進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)。
3.2.2對每月各單位領(lǐng)用消耗品進(jìn)行合理采購。
3.3總工務(wù)倉
3.3.1對各單位每月用品預(yù)算表之明細(xì)、數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總。
3.3.2負(fù)責(zé)對廠商送貨進(jìn)行驗(yàn)收、核對之工作。
3.3.3負(fù)責(zé)對各單位總工務(wù)用品之發(fā)放、帳目處理。
3.3.4負(fù)責(zé)對以舊換新物品進(jìn)行更換、核對工作，并將舊物品放入指定的回收區(qū)域內(nèi)。
3.3.5負(fù)責(zé)對各單位每月領(lǐng)用物品進(jìn)行全額統(tǒng)計(jì)制表。
3.4會(huì)計(jì)
3.4.1對各單位預(yù)算之總工務(wù)用品金額與目標(biāo)金額之審查。
3.5企劃稽查
3.5.1對各單位消耗品使用狀況及以舊換新物品之狀況稽查。
3.5.2對消耗品浪費(fèi)之異常狀況進(jìn)行追蹤、處理。
4. 定義：
以舊換新物品：是指日常生產(chǎn)及辦公消耗品在使用中或使用后能有留下實(shí)體或部份配件之物品，其領(lǐng)用時(shí)需要將原物品實(shí)體回收更換新物品。包括文具消耗品、計(jì)算機(jī)耗材類、總務(wù)配件/機(jī)器零件類等(如附表一)。
5. 內(nèi)容：
5.1作業(yè)流程圖:附見一。
5.2使用單位進(jìn)行消耗品之預(yù)算統(tǒng)計(jì)。
5.2.1單位助理于每月月底前進(jìn)行統(tǒng)計(jì)下月總務(wù)用品用量，并制作預(yù)算表經(jīng)單位主管簽核后交于采購。
5.2.2日常消耗品屬以舊換新物品，均需在預(yù)算表中備注欄中注明以舊換新物品。
5.2.3單位主管在審核時(shí)需了解預(yù)算物品之價(jià)格、數(shù)量，確定是否需申購。
5.2.6屬臨時(shí)急用之物品且預(yù)算表中未進(jìn)行預(yù)算之部份，可填寫請購單，經(jīng)單位主管簽核后交于采購，采購按流程呈報(bào)作業(yè)。
5.3預(yù)算查核及采購作業(yè)
5.3.1各單位將單位主管審核之預(yù)算表交總工務(wù)采購進(jìn)行試算金額。
5.3.2采購按預(yù)算中各物品單價(jià)，匯總各單位預(yù)算金額交會(huì)計(jì)進(jìn)行審查。
5.3.3專案部根據(jù)各單位年度(季度)預(yù)算目標(biāo)金額確定各單位本月預(yù)算費(fèi)用，超出目標(biāo)退回現(xiàn)場重新預(yù)算。
5.3.4專案部審查符合預(yù)算目標(biāo)內(nèi)之費(fèi)用，呈生產(chǎn)中心主管進(jìn)行核準(zhǔn)。
5.3.5采購依據(jù)核準(zhǔn)之各單位預(yù)算物品，進(jìn)行采購作業(yè)。
5.4驗(yàn)收處理
5.4.1總工務(wù)倉管員根據(jù)采購單、廠商送貨單進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。
5.4.2不符合請購單上數(shù)量、規(guī)格、品牌等項(xiàng)目之送貨單進(jìn)行退貨處理，要求廠商重新送貨。
5.4.3部份實(shí)物，若總務(wù)倉管員無法判定廠商所送物品是否與現(xiàn)場預(yù)算物品一致，可通知現(xiàn)隊(duì)場人員到總務(wù)倉進(jìn)行檢驗(yàn)。
篇3：木業(yè)有限公司文具室消耗品月用量標(biāo)準(zhǔn)
木業(yè)有限公司文具室消耗品月用量標(biāo)準(zhǔn)
一、各類消耗物品、文具品領(lǐng)用必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，領(lǐng)料單必須由課長簽準(zhǔn)，否則不準(zhǔn)發(fā)料;
二、需領(lǐng)用之物品要注明名稱、規(guī)格，每一格只能定一種物品，如沒有滿格必須劃斜線，在有權(quán)人核準(zhǔn)后一律不得涂改;
三、凡是以物體為單位的消耗用品，都以舊換新;
四、各倉庫每月盤點(diǎn)一次，時(shí)間為月底;
五、如盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有數(shù)據(jù)不符的物品，一定追查原因，并提報(bào)處理;
六、未驗(yàn)收完成之物品，不得進(jìn)入銷存帳，亦不得發(fā)料;
七、屬保管物品，需填保管單，倉庫自存一聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部存檔核對。
名稱 單位 數(shù)量