集團(tuán)三標(biāo)體系文件
環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序
0 目的
減少環(huán)境污染和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)，以可持續(xù)發(fā)展?jié)M足相關(guān)方要求。
1 適用范圍
適用于集團(tuán)公司的辦公區(qū)、生活區(qū)及工程項(xiàng)目。
2 術(shù)語和定義
2.1 本程序中的術(shù)語采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-20**標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。
2.2 產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境：指與工程項(xiàng)目產(chǎn)品相關(guān)的物資供應(yīng)過程、設(shè)備管理過程及辦公和日常生活。
3 職責(zé)
3.1 管理者代表：批準(zhǔn)重要環(huán)境因素清單;
3.2 工程部：負(fù)責(zé)完成4.5、4.6;
3.3 事務(wù)處：負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司辦公區(qū)及生活區(qū)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理;
3.4 相關(guān)部門
3.4.1 設(shè)物部：協(xié)助工程部完成4.5、4.6;
3.4.2 安質(zhì)處：協(xié)助工程部完成4.5、4.6。
3.5 項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理;
3.6 項(xiàng)目部工區(qū)：負(fù)責(zé)具體實(shí)施所在項(xiàng)目環(huán)境因素的監(jiān)視、測量和控制。
4 工作程序
4.1 環(huán)境因素的識(shí)別
4.1.1 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)和三個(gè)時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)。
4.1.2 環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)包括
a)由于集團(tuán)公司辦公區(qū)、生活區(qū)和產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境所排出的水、氣、聲、碴、廢以及資源、能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的環(huán)境影響;
b)集團(tuán)公司必須的原材料以及各相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響;
c)正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件以及可以合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)(如火災(zāi)、爆炸事故)所伴隨的潛在的重大環(huán)境影響;
d)以往遺留的環(huán)境問題，現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及工程實(shí)施、交付中的活動(dòng)可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其它要求。
4.1.3 環(huán)境因素的識(shí)別具體可采用過程分析法。
4.2 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)
4.2.1評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)
a)集團(tuán)公司管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)價(jià);
b)以工程項(xiàng)目為對(duì)象，于開工前進(jìn)行;
c)在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新開發(fā)或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)、以及相關(guān)方等要求情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。
4.2.2評(píng)價(jià)依據(jù)
a)環(huán)境影響的范圍
b)環(huán)境影響的持續(xù)性或可恢復(fù)性
c)環(huán)境影響發(fā)生的頻次
d)資源消耗程度
e)相關(guān)方關(guān)注程度
f)環(huán)境法律法規(guī)符合性
4.2.3評(píng)價(jià)方法
環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法采用多因子綜合打分法。如下表：
| 評(píng)價(jià)因子 | 等級(jí)描述 | 得分 | 評(píng)價(jià)因子 | 等級(jí)描述 | 得分 |
| a環(huán)境影響范圍因子 | 周邊性小影響 | 1 | b環(huán)境影響持續(xù)因子 | 1天內(nèi)可恢復(fù) | 1 |
| 區(qū)域性大影響 | 3 | 1周內(nèi)可恢復(fù) | 3 | ||
| 全球性大影響 | 5 | 1年內(nèi)不可恢復(fù) | 5 | ||
| c發(fā)生頻次因子 | 每周發(fā)生＜1次 | 1 | d 資源消耗程度因子 | 消耗較小 | 1 |
| 每周發(fā)生≥1次 | 3 | 消耗一般 | 3 | ||
| 每周連續(xù)發(fā)生 | 5 | 消耗較大 | 5 | ||
| e相關(guān)方關(guān)注程度因子 | 不為關(guān)注 | 1 | |||
| 地區(qū)性關(guān)注 | 3 | ||||
| 社會(huì)性關(guān)注 | 5 | ||||
| f1環(huán)境法律法規(guī)符合性因子 | 符合 | 1 | f2等標(biāo)污染負(fù)荷因子：（場界噪聲-場界噪聲標(biāo)準(zhǔn)）=Δ | Δ<-7dB | 1 |
| 超標(biāo) | 3 | -7dB≤Δ<-3dB | 3 | ||
| 嚴(yán)重超標(biāo) | 5 | Δ≥-3dB | 5 | ||
| f3等標(biāo)污染負(fù)荷因子：污水pH值 | 6.5≤pH≤8.5 | 1 | f4等標(biāo)污染負(fù)荷因子：固體廢物 | 生活廢物 | 3 |
| 6≤pH<6.5, 8.5<pH≤9 |
3 | 工業(yè)廢物 | 4 | ||
| PH>9,pH<6 | 5 | 危險(xiǎn)廢物 | 5 |
附注：M=a+b+c+d+e+fi≥18(i=1~4)定為重要環(huán)境因素。
4.3 事務(wù)處根據(jù)4.2.1規(guī)定的時(shí)間向公司機(jī)關(guān)有關(guān)部門發(fā)放“環(huán)境因素識(shí)別排查表”，有關(guān)部門按照4.1規(guī)定的方法在集團(tuán)公司辦公區(qū)及生活區(qū)中選擇和確定造成環(huán)境影響的活動(dòng)、服務(wù)等進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，識(shí)別排查出各自相關(guān)的辦公區(qū)及生活區(qū)的環(huán)境因素，并填寫“環(huán)境因素識(shí)別排查表”報(bào)事務(wù)處。
事務(wù)處根據(jù)有關(guān)部門報(bào)送的“環(huán)境因素識(shí)別排查表”，匯總辦公區(qū)及生活區(qū)的“環(huán)境因素清單”，按照4.2.2、4.2.3規(guī)定的方法評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，制作“重要環(huán)境因素清單”并經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后和“環(huán)境因素清單”一起報(bào)送工程部，工程部確認(rèn)“重要環(huán)境因素清單”后返回事務(wù)處。
4.4 項(xiàng)目部工程部根據(jù)4.2.1規(guī)定的時(shí)間向項(xiàng)目部各部門、工區(qū)發(fā)放“環(huán)境因素識(shí)別排查表”，各部門、工區(qū)按照4.1規(guī)定的方法在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境中選擇和確定造成環(huán)境影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)等進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，識(shí)別排查出各自相關(guān)的該項(xiàng)目的環(huán)境因素，并填寫“環(huán)境因素識(shí)別排查表”報(bào)項(xiàng)目部工程部;
項(xiàng)目部工程部根據(jù)各部門、工區(qū)報(bào)送的“環(huán)境因素識(shí)別排查表”，匯總該項(xiàng)目的“環(huán)境因素清單”，按照4.2.2、4.2.3規(guī)定的方法評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，制作“重要環(huán)境因素清單”并經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后和“環(huán)境因素清單”一起報(bào)送工程部，工程部確認(rèn)“重要環(huán)境因素清單”后返回項(xiàng)目部。
4.5 工程部組織相關(guān)部門依據(jù)事務(wù)處和項(xiàng)目部報(bào)送的“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”，匯總、建立集團(tuán)公司“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”，并將“重要環(huán)境因素清單”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。
工程部每年匯總一次“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”。
4.6 工程部及相關(guān)部門應(yīng)制定相應(yīng)的管理辦法對(duì)環(huán)境因素實(shí)施有效的管理，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的，要制定具體的計(jì)劃措施。
4.7 在法律法規(guī)變更或追加，涉及到新開發(fā)和修改的產(chǎn)品，以及相關(guān)方要求的情況下，工程部要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，及時(shí)更新環(huán)境因素。
4.8 環(huán)境因素的管理
4.8.1事務(wù)處和項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)集團(tuán)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解和落實(shí)，記錄有關(guān)環(huán)境表現(xiàn)，定期評(píng)價(jià)是否符合法律、法規(guī)和集團(tuán)公司設(shè)立的目標(biāo)、指標(biāo)及其它要求;
4.8.2 事務(wù)處和項(xiàng)目部根據(jù)各自的“重要環(huán)境因素清單”，應(yīng)制定相應(yīng)的管理方案和/或應(yīng)急預(yù)案，責(zé)任到部門/崗位;
4.8.3 事務(wù)處和項(xiàng)目部根據(jù)各自的“環(huán)境因素清單”，對(duì)未評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素但相關(guān)方卻很關(guān)注的環(huán)境因素(可稱為次要環(huán)境因素)，也應(yīng)制定相應(yīng)的管理方案，責(zé)任到部門/崗位;
4.8.4 監(jiān)視測量執(zhí)行《監(jiān)視測量控制程序》，由事務(wù)處和項(xiàng)目工區(qū)具體實(shí)施;
4.8.5 當(dāng)監(jiān)視和測量結(jié)果出現(xiàn)不符合時(shí)或可能發(fā)生事故及緊急情況時(shí)，執(zhí)行《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》和《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。
4.9 事務(wù)處和項(xiàng)目部每半年對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，形成記錄;并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，將分析評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送工程部。
4.10 工程部每年對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，形成記錄。每年組織一次評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果提交管理評(píng)審。
相關(guān)/支持文件
5.1 法律、法規(guī)與其它要求獲取與識(shí)別管理程序
5.2 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序
5.3 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序
5.4 監(jiān)視測量和試驗(yàn)裝置控制程序
5.5 監(jiān)視和測量控制程序
5.6 記錄控制程序
5.7 環(huán)境保護(hù)工作管理辦法
5.8 環(huán)境因素管理方案
5.9 危險(xiǎn)物品管理規(guī)定
5.10 能源管理規(guī)定
6 記錄
6.1 環(huán)境因素識(shí)別排查表 (一級(jí))
6.2 環(huán)境因素清單 (一級(jí))
6.3 重要環(huán)境因素清單 (一級(jí))
7 附表/附錄
7.1 環(huán)境因素識(shí)別排查表 (S/C*/GC01-1)
7.2 環(huán)境因素清單 (S/C*/GC01-2)
7.3 重要環(huán)境因素清單 (S/C*/GC01-3)
篇2：公司EMS程序文件范本:環(huán)境因素識(shí)別程序
公司EMS程序文件范本：環(huán)境因素識(shí)別程序
一.環(huán)境因素識(shí)別程序
1.目的與適用范圍
為對(duì)公司在生產(chǎn)活動(dòng)中對(duì)所能控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，特制定本程序。
本程序適用于公司生產(chǎn)活動(dòng)中環(huán)境因素的識(shí)別工作。
2.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件
《ISO14001：1996環(huán)境管理體系---規(guī)范及使用指南》
《ISO14004：1996環(huán)境管理體系---原則、體系和支持技術(shù)通用指南》
3.職責(zé)
3.1各單位負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門內(nèi)部環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。
3.2品保部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記和更新工作。
4.程序
4.1環(huán)境因素的識(shí)別
4.1.1在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，應(yīng)先確定所分析的場所、活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，并充分考慮每一過程中的獨(dú)立環(huán)節(jié)來確定環(huán)境因素。
4.1.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮以下情況：
a.三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；
b.三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；
c.七種類型：大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對(duì)社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用和其他地方環(huán)境問題；
d.有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；
e.相關(guān)方的觀點(diǎn)；
f.過去管理體系審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；
g.曾經(jīng)出現(xiàn)過的災(zāi)難、緊急情況或抱怨。
4.1.3識(shí)別環(huán)境因素時(shí)根據(jù)活動(dòng)性質(zhì)，選擇采用以下辦法：
a.生命周期分析法；b.問卷調(diào)查法；c.統(tǒng)計(jì)分析法；d.基準(zhǔn)比較法；
e.頭腦風(fēng)暴法；f.現(xiàn)場觀察法。
4.2各單位組織本單位管理人員和活動(dòng)的直接責(zé)任者對(duì)本部門內(nèi)部環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并填寫“環(huán)境因素登記表”。
4.3品保部對(duì)各單位已識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行分類、匯總、登記，作為環(huán)境評(píng)審的依據(jù)。
4.4一般情況下，環(huán)境因素識(shí)別每年至少進(jìn)行一次。當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí)，所涉及部門必須重新進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別：
a.新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目；b.部門活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；
c.組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；d.有關(guān)改善環(huán)境狀況的活動(dòng)完成時(shí)。
4.5品保部提出次年度環(huán)境因素識(shí)別計(jì)劃，說明環(huán)境因素識(shí)別時(shí)機(jī)、范圍、方法，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.6環(huán)境因素識(shí)別工作由品保部組織具體人員進(jìn)行，并考慮有關(guān)技術(shù)方面人員的協(xié)助，必要時(shí)，應(yīng)外聘專家進(jìn)行。
5.支持性、作業(yè)文件
篇3：綠色飯店環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制工作程序
綠色飯店環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序
1、目的
對(duì)酒店的服務(wù)中的重大環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和控制，確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)考慮到這些重大環(huán)境因素。
2、適用范圍
適用于在酒店服務(wù)中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的重大環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、考慮及更新。
3、職責(zé)
創(chuàng)綠領(lǐng)導(dǎo)小組
a．負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)部門相關(guān)的重大環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、考慮與更新；
b．對(duì)各部門環(huán)境因素進(jìn)行匯總，編制各項(xiàng)環(huán)境影響因素及對(duì)策。
負(fù)責(zé)批準(zhǔn)制定各項(xiàng)相關(guān)措施。
4、程序
（1）環(huán)境因素的識(shí)別
a．應(yīng)對(duì)酒店活動(dòng)中存在或可能對(duì)環(huán)境造成影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)。這應(yīng)包括正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)的環(huán)境因素。
b．各部門應(yīng)從酒店各種服務(wù)提供的生命周期出發(fā)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行全面識(shí)別，以預(yù)防為主、防治結(jié)合為指導(dǎo)思想，可采用服務(wù)流程圖分析、統(tǒng)計(jì)分析及問卷調(diào)查等方式對(duì)酒店涉及到的所有環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查，找出與空氣、水體、噪聲、固體廢棄物、土壤污染、放射性污染等有關(guān)的環(huán)境因素。
c．在上述調(diào)查的基礎(chǔ)上，各部門應(yīng)編制及本部門的重要環(huán)境因素分析表，報(bào)創(chuàng)綠領(lǐng)導(dǎo)小組。
d．領(lǐng)導(dǎo)小組跟據(jù)上述信息，根據(jù)下列原則判斷重要的環(huán)境因素。
①不符合國家法律法規(guī)要求的環(huán)境因素：
②潛在重大環(huán)境污染源；
③影響人體健康的污染源；
④單次排放量雖然達(dá)到法律法規(guī)要求，但總排放量過大。
（2）對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)
可采用下述的方法對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)：
a．是非判斷法：影響范圍廣，受到周圍社區(qū)、賓客強(qiáng)烈關(guān)注的直接判為重要環(huán)境因素；不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的可直接判為重要環(huán)境因素。
b．根據(jù)影響范圍和影響頻率評(píng)定分?jǐn)?shù)：
（3）酒店在確立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)對(duì)這些產(chǎn)生重大影響的環(huán)境因素加以考慮。
（4）每年12月，創(chuàng)綠領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行再評(píng)價(jià)，必要時(shí)還應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新。
a．有關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變更；
b．發(fā)生重大環(huán)境事故后；
c．酒店服務(wù)結(jié)構(gòu)、流程、設(shè)施等有重大調(diào)整；
d．管理評(píng)審要求時(shí)；發(fā)生其他必要的情況時(shí)。