宴會收銀制度
了解該宴會的收費項目
在宴會前與營業(yè)員落實客人消費項目、定金交納情況、結(jié)帳方式、客方結(jié)帳負責人
開帳單
1.根據(jù)客人消費的項目，與營業(yè)員再落實清楚后;到收銀臺(餐飲收銀辦公室)清晰地開啟相應(yīng)的帳單;
2.對于復(fù)雜的帳目要做好記錄，可在帳單上做好記錄，但不能太凌亂;
核對費用
1.與客人根據(jù)消費項目，核對每一項收費;
2.對于客人有疑問的項目，要與營業(yè)部或相應(yīng)部門了解清楚并與客人落實;
3.如有項目要更改，需核對清楚后將帳單修改;并再次與客人核對;
4.如所有款項沒有問題，讓客人簽名確認;
結(jié)算方法
1.詢問客人用何種方式結(jié)算帳單，是否有定金單;
2.如用現(xiàn)金，與客人一同到收銀臺處結(jié)算;
3.如用信用卡，與客人一齊取信用卡到收銀臺處結(jié)算;
4.如用支票，與客人一同到收銀臺處結(jié)算，并要客人寫好相應(yīng)的內(nèi)容;
5.如果是入房帳，需客人填寫好房號和簽名(正楷)后，與前臺落實核對后送收銀臺入房帳。
6.如果是掛帳，則需客人簽名并寫清楚內(nèi)容后，Out單給營業(yè)員。
開啟發(fā)票
1.詢問客人需要開啟何種形式的發(fā)票;
2.開啟餐飲類發(fā)票時，跟收銀員說明后即可;
3.開啟服務(wù)業(yè)發(fā)票時，詢問客人需要填寫的公司名、開立費用名稱(通常為：場租、會務(wù)費、會議費等，但餐費類不能填寫)后，跟收銀員說明后即可;
復(fù)印帳單
將所有帳單、所開啟的服務(wù)業(yè)發(fā)票復(fù)印一份交營業(yè)部留底統(tǒng)計。
篇2：餐飲收銀員管理制度
餐飲收銀員管理制度
一.收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件、擔保人簽字)方可。
二.收銀員在本餐廳內(nèi)所出現(xiàn)的問題擔保人應(yīng)承擔連帶責任。
三.負責本部門的營業(yè)統(tǒng)計與報表。
四.負責本部門的酒水盤點以及酒水的申購。
五.收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動用。
六.收銀員每天上繳的營業(yè)款數(shù)額必須與當天的營業(yè)額一致，不得有任何短缺。如出現(xiàn)差錯，少一賠一，多一賠百分之十。
七.收銀員交接班必須交接當班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。
篇3：商場（商城）收銀管理制度
商場(商城)收銀管理制度
一、收銀員操作規(guī)范
收銀操作包括收取現(xiàn)金(只收取人民幣、港幣，其它幣種不收)、公司認可的代金券(如購物卡、抵用券等)及銀行卡刷卡消費。用支票及其它支付手段須報經(jīng)公司財務(wù)部批準
1、營業(yè)前準備
①將自帶錢物另行保管，不得帶私款上崗。
②崗位檢查：到崗后，先打開POS電源開關(guān)，然后打開收銀機開關(guān)等，分別檢查UPS電源、收銀員清點確認，檢查收銀用物品是否齊備，如有缺少，應(yīng)及時向值班經(jīng)理匯報。
2、營業(yè)中
①核對：收銀員在每次交易前，要核對每件交易商品上的條碼、品名規(guī)格、價格是否與收款機所顯示的一樣;如有不同，則通知當班責任人處理。
②交易：每筆交易必須唱收唱付。收銀員應(yīng)清楚報出顧客應(yīng)付金額以及實收金額、應(yīng)找金額，并將打印出的電腦小票和找零連同商品一起交給顧客，提醒顧客核對。
③退、換貨：如有退貨或付款后的換貨，則須經(jīng)當班責任人同意，參照“顧客退換貨管理制度”處理。
④打折：商品打折參照--“會員管理”處理。
⑤驗鈔：遇有疑問的鈔票，應(yīng)借助驗鈔機進行檢驗，如驗鈔機檢驗不準確的或破殘不能使用的鈔票，應(yīng)向顧客提出更換。如因收銀員工作疏忽收到偽鈔、殘鈔，由收銀員承擔。
⑥開發(fā)票：據(jù)顧客要求，按照財務(wù)管理要求正確填寫發(fā)票。發(fā)票開好后，將顧客聯(lián)雙手交給顧客。如發(fā)票用完，及時交給店經(jīng)理，由店經(jīng)理到公司財務(wù)部更換。
⑦保管：妥善保管和銷售收銀區(qū)商品，保持收區(qū)清潔。除錢箱、保險柜外，其它地方不得放置錢鈔。
3、特殊情況
①暫時離崗：收銀員不在崗時，可由值班經(jīng)理代收或?qū)⑹浙y機退回到“請輸入密碼”狀態(tài)。
②收銀機異常：出現(xiàn)異常時，應(yīng)立即報告值班經(jīng)理，并及時和公司電腦室取得聯(lián)系。收銀機異常過程中的銷售，應(yīng)記入手工賬，待收銀機恢復(fù)正常后再補入電腦。
③簽單：如公司認可的人員簽單取藥，由簽單人員在電腦小票上簽名，算作正常銷售。當班結(jié)束后，將電腦小票附在繳款單后上交財務(wù)，簽單人員名單須經(jīng)公司確定。
④行政檢查：如政府管理部門例行抽檢，應(yīng)請檢查部門出示證明、開具清單，不計入銷售，手工賬報公司。
4、查詢
營業(yè)中不得查詢當班營業(yè)額，如遇特殊情況必須查詢，由值班經(jīng)理負責查詢。財務(wù)結(jié)算中心到店檢查時，應(yīng)配合檢查。
5、交接班
①交班前：交接班以前，由當班責任人打印日結(jié)金額，責任人與收銀員核對錢鈔;收銀員按規(guī)定填好繳款單。
②交接班：將零鈔備用金和收銀用物品以及收銀區(qū)商品交下一班。當班收銀員下班前，應(yīng)將當班情況向下一班收銀員進行交接，交接完畢方能離崗。如有異議，應(yīng)當面提出，則一切責任由下一班收銀員負責。
6、營業(yè)結(jié)束
①現(xiàn)金存放：值班經(jīng)理和收銀員核對好當班營業(yè)額后，早班下班后一小時內(nèi)(5點之前)由值班經(jīng)理和收銀員一起將營業(yè)款存入公司指定銀行帳戶。如遇星期六、日或銀行早下班，則先存入本店保險柜，二十四小時之內(nèi)存入銀行。晚班收銀員下班時，應(yīng)將營業(yè)款交值班經(jīng)理存入本店保險柜，第二天存入銀行。
②關(guān)機：晚班收銀員下班后，應(yīng)逐步關(guān)閉收銀機、UPS電源、并撥下UPS插頭。
二、專柜收銀操作管理制度
店中店/專柜的收銀分為獨立收銀和委托收銀兩種形式，獨立收銀操作與獨立店相同，委托收銀按如下規(guī)范操作。
1、當顧客決定購買時，專柜當班員工根據(jù)顧客需求仔細填寫所在門店指定的收銀票據(jù)(一式三聯(lián)或二聯(lián))，將填寫好的票據(jù)交顧客到所在店指定的收銀處交款。
2、顧客交款后，將收銀處蓋有現(xiàn)金收訖章的兩聯(lián)單據(jù)交柜組員工，柜員核對后，將包裝好的商品及收銀憑據(jù)(顧客聯(lián))交給客。“自留聯(lián)”妥善保管，分班匯總裝訂。
3、正式含稅發(fā)票由對方收銀員開具。
4、每班必須根據(jù)收銀票據(jù)的內(nèi)容填入專柜銷售統(tǒng)計表中，每周營業(yè)結(jié)束后，由專柜柜長作本周銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計、整理，確認與本周營業(yè)額無誤后，于每周一將上周的統(tǒng)計表送到公司財務(wù)部審核。
5、專柜必須保存好“進銷存”的原始單據(jù)，嚴防丟失。
三、收銀五大用語
1、您好。
2、抱歉，讓您久等了。
3、請問先生/小姐/阿姨有無會員卡?
4、總共***元，多謝收您***元，找您***元，您的小票，請核對一下并保存好。
5、謝謝您，請慢走。
四、收銀員注意事項
1、良好的服務(wù)態(tài)度：
①切記收銀“五大用語”，并且應(yīng)靈活運用。
②面帶笑容，表情自然，主動招呼入店顧客。
③一邊登打，一邊朗讀價格，讓客人能夠聽得清楚。
④在等待客人時，應(yīng)面對賣場門面，身體不要依附收銀臺。
⑤在客人未前來結(jié)賬時，應(yīng)整理收銀臺以保持周圍整潔干凈。
⑥不可隨意離開收銀臺，若需要離開時，須請示值班經(jīng)理，并委托其收銀。
2、正確的登打：
①熟知收銀機每個鍵的操作功能，并要靈活運用(例：退貨鍵、更正鍵等等)。
②正確掃描條型碼或輸入商品編碼，以便登錄正確的
資料。
③正確輸入會員信息，以免導(dǎo)致會員消費不能正確累計。
④了解商品尤其是物價商品的價格。
⑤注意價格變更的商品，以便登錄正確的資料。
3、速度要快：以最快速度完成每一筆交易，縮短顧客等待的時間。
4、其他要求
①當發(fā)現(xiàn)條碼無法掃描時，立即記錄下來，并采取其他輸入方法，同時向顧客表示歉意。
②為節(jié)省零鈔，收銀員可適當請求顧客準備零鈔。例如：“一共是31元”，“多謝收您50元，請問您有沒有1塊錢?我可以找您20元整。”決不可以向顧客強行索要零錢，更不能因缺零錢不賣給顧客商品。因換零鈔耽誤顧客時間要向顧客真誠道歉。理時效逾期案件，得開立“洽辦單”送商管部追查逾期原因。