服飾公司出差管理制度

一、目的

　　為了既節(jié)約開支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務(wù)出差任務(wù)，公司員工出差按職務(wù)級(jí)別不同及城市級(jí)別不同，依照下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用，超過標(biāo)準(zhǔn)部分個(gè)人負(fù)擔(dān)。

二、基本原則：

　　1、員工出差前需向部門負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，部門經(jīng)理以上級(jí)別的員工出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)(附公務(wù)出差申請(qǐng)表)，出差任務(wù)完成后，5個(gè)工作日內(nèi)，出具“公務(wù)出差申請(qǐng)表”和“出差報(bào)告書”逐級(jí)審批到財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用。未出示“出差報(bào)告書”出差人員不予報(bào)銷。

　　2、食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)控制。

　　3、公司派車出差，不再享受交通費(fèi)補(bǔ)貼。當(dāng)天回公司不報(bào)住宿費(fèi)。

　　4、兩位同性員工(含夫妻)共同出差，只允許合住一間標(biāo)準(zhǔn)房。

　　5、級(jí)別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費(fèi)可享受高級(jí)別人員標(biāo)準(zhǔn)。

　　6、遇特殊情況住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)說明理由，并經(jīng)帶隊(duì)負(fù)責(zé)人證明，報(bào)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部方可予以報(bào)銷。

　　7、員工出差必須選擇最便捷途徑，行程不得繞道，中轉(zhuǎn)城市當(dāng)天無交通工具，只得逗留一宿，第二天必須出行。

　　8、出差人員在出差地招待客人，應(yīng)提前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制成本和實(shí)效。同時(shí)交際應(yīng)酬費(fèi)計(jì)入部門控制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　9、出差人員需乘坐火車，若途中不過夜只允許乘硬座;途中過夜，僅按膳食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼

　　10、到家庭所在城市出差，借住出差地親戚、朋友、同學(xué)家，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%補(bǔ)貼費(fèi)用，不必附單報(bào)銷。

　　11、原則上部門經(jīng)理級(jí)以下(含)員工出差，不得乘坐飛機(jī)。特殊情況需提出書面申請(qǐng)，經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　12、出差人員食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費(fèi)補(bǔ)貼一律憑發(fā)票報(bào)銷，凡在標(biāo)準(zhǔn)控制范圍內(nèi)節(jié)約部分公司予以節(jié)約部分金額50%獎(jiǎng)勵(lì)并納入當(dāng)月績(jī)效考核。

三、出差審批權(quán)限

　　出差人級(jí)別 審核 審批 差旅費(fèi)限額備注

　　總監(jiān)級(jí) 總經(jīng)理

　　經(jīng)理級(jí) 總監(jiān) 總經(jīng)理

　　課長(zhǎng)級(jí) 經(jīng)理級(jí) 總監(jiān)級(jí)

　　職員級(jí) 課長(zhǎng)級(jí) 經(jīng)理級(jí)

　　組長(zhǎng)級(jí) 課長(zhǎng)級(jí) 經(jīng)理級(jí)

　　普通員工 組長(zhǎng)級(jí) 課長(zhǎng)級(jí)

　　備注：所有報(bào)銷費(fèi)用均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷.

四、借款的規(guī)定

　　1.凡事先需要預(yù)支款項(xiàng)的，應(yīng)填寫正式的借支單據(jù)申請(qǐng)借款。

　　2.申請(qǐng)借款需要正當(dāng)?shù)睦碛桑绯霾睢⒘阈遣少彽取?/p>

　　3.申請(qǐng)借款需要以下人員的簽章：部門主管      系統(tǒng)總監(jiān)       會(huì)計(jì)審核

　　總經(jīng)理      董事長(zhǎng)(限超額)。

　　4.申請(qǐng)借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費(fèi)用報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)領(lǐng)款中扣除。

　　5.辦妥以上手續(xù)后到公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處，會(huì)計(jì)填制有關(guān)單據(jù)通知出納支取款項(xiàng)。

五、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及方法

　　1 、出差人員的交通費(fèi)只報(bào)銷辦理與業(yè)務(wù)有關(guān)的單位的直線交通費(fèi)，禁止以出差為由旅游觀光，繞道而行，否則公司有權(quán)拒絕不合理部分的費(fèi)用。

　　2、特殊情況產(chǎn)生的業(yè)務(wù)長(zhǎng)途電話費(fèi)，需由公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，憑電信局的電話費(fèi)單經(jīng)管理部審核后到財(cái)務(wù)報(bào)銷。公司提倡盡可能用傳真或手機(jī)發(fā)短信息，詳見公司《通訊管理制度》。

　　3、出差人員返回公司5天內(nèi)必須報(bào)銷。

　　4、目標(biāo)城市的住宿費(fèi)、生活費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)自行控制，超支自付。

　　1、某一目標(biāo)市場(chǎng)出差時(shí)間在一周以內(nèi)(單位：元/天)

　　備：東莞市地區(qū)出差不享有相關(guān)補(bǔ)貼。

　　2、到某地開發(fā)市場(chǎng)出差連住15天以上的，就地租房，實(shí)行月租加餐費(fèi)補(bǔ)貼加市交通補(bǔ)貼的報(bào)銷方案。

　　3、由對(duì)方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補(bǔ)貼相關(guān)補(bǔ)貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請(qǐng)客而擅自拿回公司報(bào)銷的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴(yán)重警告并罰款該金額十倍罰款;第二次無薪即刻解雇處理。

　　4、12：00以前啟程外地出差(以長(zhǎng)途乘坐工具發(fā)車時(shí)刻為準(zhǔn))可按1天計(jì)，反之按半天計(jì);18：00以后啟程外地出差不享當(dāng)日膳食、電話補(bǔ)貼;返回本地亦同。

　　5、乘坐長(zhǎng)途車上(如時(shí)間超過12小時(shí))其間不享當(dāng)日市內(nèi)交通出差補(bǔ)貼。6小時(shí)---12小時(shí)其間享當(dāng)日市內(nèi)1/2交通費(fèi)工補(bǔ)貼。

　　6、出差人員視與公司保持信息互動(dòng)量合理給予電話補(bǔ)貼。無與公司保持信息互動(dòng)不予電話補(bǔ)貼。備注 ：

　　A、關(guān)于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定：

　　1、片區(qū)經(jīng)理到代理商服務(wù)，原則上除享有30元生活、市內(nèi)交通補(bǔ)貼外，其它住宿電話補(bǔ)貼

　　均由代理商承擔(dān)。

　　2、如是因工作需要不需要代理商承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。將享有公司規(guī)定相關(guān)補(bǔ)貼。

　　3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動(dòng)方可享用電話補(bǔ)貼。否則公司有全減免或取消電話補(bǔ)貼。

　　4、本市地區(qū)話費(fèi)每月予30元補(bǔ)帖，省外按10元每日計(jì)補(bǔ)帖，當(dāng)天返回的不享食宿補(bǔ)貼。

　　5、片區(qū)經(jīng)理未出差話費(fèi)按30元/月計(jì)。

　　6、出差途中因其他公務(wù)、疾病或意外災(zāi)害需延長(zhǎng)時(shí)間的，應(yīng)向主管報(bào)告，由部門替其補(bǔ)《出差 申請(qǐng)單》，及時(shí)回復(fù)人力部，否則以曠工處理;如因疾病過期的，事后應(yīng)補(bǔ)回醫(yī)院(須縣級(jí)以人民醫(yī)院)出具的證明，未經(jīng)批準(zhǔn)或借故延長(zhǎng)差期的，不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并依情節(jié)輕重予 以紀(jì)律處分。

　　B、跟單員的費(fèi)用管理

　　1、QC員在外跟單，沒有征得領(lǐng)導(dǎo)同意私自回公司的，費(fèi)用不予報(bào)銷。

　　2、QC員在外跟單，為便于聯(lián)系;手機(jī)自購，通訊費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)補(bǔ)貼。市內(nèi)跟單員30元/月補(bǔ)帖;市外跟單3元/天補(bǔ)帖。

　　3、加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報(bào)支住宿、伙食補(bǔ)貼。若有提供住宿的，但無安排伙食的，QC員伙食費(fèi)每天補(bǔ)貼10元;因特殊情況不能在加工廠住宿的，應(yīng)事先與生產(chǎn)主管聯(lián)系，然后安排住宿。

六、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

　　1費(fèi)用審批的程序

　　部門經(jīng)理 審核 系統(tǒng)總監(jiān) 審核 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核   財(cái)務(wù)總監(jiān)     總經(jīng)理      董事長(zhǎng)

　　費(fèi)用報(bào)銷審批實(shí)行相關(guān)職能部門逐級(jí)審批責(zé)任負(fù)責(zé)制，相關(guān)簽字人員須嚴(yán)格審核 把關(guān)，嚴(yán)禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。

　　2費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的粘貼：

　　費(fèi)用報(bào)銷按費(fèi)用性質(zhì)的不同粘貼在不同單據(jù)后面，如差旅費(fèi)粘貼在差旅費(fèi)用報(bào)銷單之后，差旅費(fèi)用以外的粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單之后。粘貼時(shí)應(yīng)按單據(jù)分類，票據(jù)面額大小分類等整齊有序的粘貼在報(bào)銷單據(jù)背面。

　　3費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的管理：

　　3.1  費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼妥當(dāng)，在報(bào)銷單據(jù)上詳細(xì)注明費(fèi)用發(fā)生情況，如差旅費(fèi)報(bào)銷詳細(xì)注明往返區(qū)間(出差地點(diǎn)流程圖)、日期及區(qū)間車船、機(jī)票、過路過橋費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用項(xiàng)目。其它費(fèi)用報(bào)銷，須注明承辦事項(xiàng)及該項(xiàng)開支情況，采購材料報(bào)帳需要發(fā)票或有關(guān)單據(jù)、入庫單、請(qǐng)購單等票據(jù)齊全。報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容必須具備有開出發(fā)票單位的名稱、日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額.。

　　3.2 盡量索取稅務(wù)的正式發(fā)票，未能取得正式稅務(wù)發(fā)票的也要收款收據(jù)，從外單位取得

　　的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個(gè)人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。

　　3.3原始發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯(cuò)誤的應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或更正，更正處應(yīng)加蓋開出單位印章。

　　3.4凡填有大寫和小寫的發(fā)票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小的為準(zhǔn)。

　　3.5發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購買實(shí)物的發(fā)票，必須還有部門主管負(fù)責(zé)人證明。

　　3.6出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內(nèi)以報(bào)銷的費(fèi)用到財(cái)務(wù)消賬，不得

　　拖延。總公司出差人員到分公司借錢的，須事先把“款項(xiàng)申請(qǐng)表”傳真給公司部門主管近程序?qū)徟螅止静趴山杞o，出差人員要在回公司后報(bào)賬。

　　3.7財(cái)務(wù)部憑出差審批單、實(shí)際出差天數(shù)、費(fèi)用票據(jù)和規(guī)定的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，差旅費(fèi)報(bào)銷需要有效的車費(fèi)、住宿費(fèi)、電話費(fèi)發(fā)票，沒能取得票據(jù)的要有證明單，出差交際費(fèi)的開支和標(biāo)準(zhǔn)需事先征得總經(jīng)理同意，總經(jīng)理外出時(shí)可授權(quán)他人暫時(shí)代理。總經(jīng)理回公司后，被授權(quán)人應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。

　　3.8  費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)填寫完畢按本款第1項(xiàng)審批程序逐級(jí)報(bào)批，有關(guān)人員報(bào)批后送公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處審核。會(huì)計(jì)在審核單據(jù)時(shí)有權(quán)將費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)中不合法或不合單據(jù)抽出，或要求報(bào)銷人員重新粘貼，重新審批。

　　3.9  會(huì)計(jì)在審核單據(jù)后填制憑證，通知出納支付款項(xiàng)。

　　公務(wù)出差工作總結(jié)表            申請(qǐng)日期：

　　年  月   日

篇2：物業(yè)公司因公出差管理制度

　　物業(yè)公司因公出差管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范公司因公出差管理，使出差事務(wù)高效有序地開展，特制訂本制度。

　　第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

　　第三條 出差分國(guó)內(nèi)出差和國(guó)外出差，國(guó)外出差參照萬向集團(tuán)公司出國(guó)（境）管理制度。

　　第二章 出差程序

　　第一條 出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請(qǐng)單，報(bào)部門經(jīng)理同意，部門經(jīng)理出差需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機(jī)、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。

　　第三條 出差者的費(fèi)用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實(shí)有困難的情況下可以申請(qǐng)領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后，須在三日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，沖抵領(lǐng)款，否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費(fèi)。

　　第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經(jīng)理出差，必須委托他人處理日常事務(wù)，以免工作失誤。

　　第五條 出差人員有維護(hù)集團(tuán)形象，收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。

　　第六條 出差任務(wù)完成后，出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報(bào)，報(bào)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。

　　第三章 出差費(fèi)用

　　第一條 出差費(fèi)用報(bào)銷的審批程序：出差費(fèi)用的報(bào)銷，需經(jīng)部門經(jīng)理（或其授權(quán)人）、綜合部經(jīng)理（或其授權(quán)人）、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）及總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后方可報(bào)銷。

　　第二條 出差費(fèi)用的報(bào)銷范圍及額度。

　　1、會(huì)務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)按實(shí)報(bào)支，有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發(fā)票上簽名后，方可報(bào)支，個(gè)人購買的一律不得報(bào)銷。

　　2、出差的乘車費(fèi)用按實(shí)報(bào)支，總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的在報(bào)銷時(shí)應(yīng)附原經(jīng)審批的報(bào)告。

　　3、住宿費(fèi)：總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區(qū)和直轄市可上浮50%，超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報(bào)支，總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準(zhǔn)上上浮50%。參加會(huì)議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的，按實(shí)列支，節(jié)約部分不再獎(jiǎng)勵(lì)。住宿費(fèi)結(jié)算不得采用支票的方式支付。

　　4、出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報(bào)中說明理由。

　　5、出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。

　　第四章 罰則

　　有下列情形者，每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴(yán)重程度處以100-1000元的罰款。

　　1、假公濟(jì)私外出。

　　2、出差人因個(gè)人原因未達(dá)到出差目的。

　　3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。

　　4、出差結(jié)束后未按要求及時(shí)寫出出差匯報(bào)。

　　5、出差費(fèi)用報(bào)銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。

　　第五章 附則

　　第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　第二條 本制度解釋權(quán)屬于公司財(cái)務(wù)部。

篇3：某公司出差管理制度

　　版次:第1版 執(zhí)行日期:20**年10月26日

　　制定部門:行政部 發(fā)布日期:20**年10月29日

　　總經(jīng)理簽核:

　　類別:人事類 名稱:人員出差管理制度 編號(hào):**司20**-04 號(hào)

　　1、 宗旨：

　　為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國(guó)內(nèi)出差：本公司員工在國(guó)內(nèi)因公出差稱之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國(guó)內(nèi)地區(qū)，時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。

　　3-1-3、長(zhǎng)期出差：因公赴國(guó)內(nèi)地區(qū)，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以內(nèi)稱之。

　　3-2、國(guó)外出差：本公司員工在國(guó)外因公出差稱之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng)：

　　4-1、出差要有預(yù)見性，要進(jìn)行有計(jì)劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

　　4-2、出差人員應(yīng)及時(shí)認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動(dòng)與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

　　4-3、出差人員對(duì)其出差之工作有詳細(xì)報(bào)告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

　　4-4、出差人員有對(duì)支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的責(zé)任。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。

　　4-6、國(guó)內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級(jí)及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級(jí)報(bào)銷。

　　4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開始應(yīng)錯(cuò)過星期六下午。

　　4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時(shí)的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車 元/公里;機(jī)車 元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的，須附出差工作報(bào)告，否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

　　4-9、國(guó)外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。

　　4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用，超過期限以核定金額之80%報(bào)銷。

　　5、國(guó)內(nèi)出差管理流程：

　　6、國(guó)外出差管理流程：

　　7、國(guó)內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　交通費(fèi)住宿費(fèi)膳食費(fèi)雜費(fèi)備注

　　區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區(qū)

　　高管(董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí) 報(bào)銷

　　各部門主管按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限40元/人·日 據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限160元/人·日 據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限120元/人·日 據(jù)實(shí)報(bào)銷按35元/人o日 補(bǔ)貼按25元/人o日 補(bǔ)貼因工作需要，有另外費(fèi)用支出的，需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷

　　其他人員按上限20元/人·日據(jù)實(shí)報(bào)銷。按上限80元/人·日 據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限60元/人·日 據(jù)實(shí)報(bào)銷

　　7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi))，但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。

　　7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報(bào)銷。

　　7-3、參加展會(huì)人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

　　7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷，。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機(jī)卡，出差返回后及時(shí)交回手機(jī)卡。

　　8、附則：

　　8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)審議后，呈請(qǐng)總經(jīng)理簽核后公告實(shí)施;修改、廢止時(shí)亦同。

　　8-2、本制度執(zhí)行之日為：20**年10月26日。

　　9、附件：

　　【附件1】出差申請(qǐng)單。

　　【附件2】差旅費(fèi)報(bào)銷憑證。