YW市交投集團(tuán)建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法(試行)
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)YW市交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱交投集團(tuán))工程質(zhì)量管理，使工程質(zhì)量管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《公路工程質(zhì)量管理辦法》、《浙江省交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理辦法》等關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范，結(jié)合交投集團(tuán)項(xiàng)目管理實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條 由交投集團(tuán)負(fù)責(zé)實(shí)施的新建、改建公路工程質(zhì)量管理應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。各參建單位根據(jù)《浙江省交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理辦法》(浙政令〔20**〕300號(hào))規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。其中交投集團(tuán)工程建設(shè)部對(duì)交投集團(tuán)負(fù)責(zé)實(shí)施的項(xiàng)目工程質(zhì)量總負(fù)責(zé)，交投集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目辦)主任在其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)管理責(zé)任，項(xiàng)目辦工程技術(shù)人員在其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量承擔(dān)直接管理責(zé)任。
第三條 項(xiàng)目辦、監(jiān)理辦嚴(yán)格合同履約考核，以制度規(guī)范質(zhì)量管理，嚴(yán)格要求施工單位按技術(shù)規(guī)范和《施工圖設(shè)計(jì)》施工，按規(guī)章制度約束施工行為，加大考核、督促檢查和處罰力度。
第四條 各級(jí)工程參建人員認(rèn)真務(wù)實(shí)規(guī)范建設(shè)、鐵面無私照章管理，切實(shí)加強(qiáng)工程質(zhì)量的過程控制，動(dòng)態(tài)掌握工程質(zhì)量狀況，及時(shí)分析、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)，并采取切實(shí)有效的措施提高質(zhì)量穩(wěn)定性，確保優(yōu)質(zhì)工程的實(shí)現(xiàn)。
第五條 工程質(zhì)量在設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)實(shí)行質(zhì)量管理終身負(fù)責(zé)制。
第六條 工程質(zhì)量控制依據(jù)：
1、工程承包合同文件、技術(shù)規(guī)范;
2、施工圖設(shè)計(jì)文件;
3、國(guó)家及政府有關(guān)部門頒布的有關(guān)質(zhì)量管理方面的法律、法規(guī)文件;
4、交通運(yùn)輸部新頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范;
5、施工期間形成的專題會(huì)議資料、會(huì)議紀(jì)要及變更文件;
6、上級(jí)主管部門下發(fā)的相關(guān)工程質(zhì)量管理文件。
第七條 工程質(zhì)量目標(biāo)：杜絕重大工程質(zhì)量事故，消除質(zhì)量通病，爭(zhēng)創(chuàng)精品工程。交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定： 90分及以上;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定： 90分及以上。
第二章 總體質(zhì)量保證體系及職責(zé)
第八條 工程質(zhì)量的總體控制原則是“政府監(jiān)督、法人管理、社會(huì)監(jiān)理、設(shè)計(jì)指導(dǎo)、企業(yè)自檢”。堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針，對(duì)工程建設(shè)的全過程，實(shí)行全面的質(zhì)量管理。參建各方各負(fù)其責(zé)，密切配合，嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量自控、監(jiān)控、管理和監(jiān)督的制約關(guān)系。
各級(jí)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)
(一)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)
1、交投集團(tuán)工程建設(shè)部質(zhì)量職責(zé)
(1)宣貫執(zhí)行上級(jí)部門有關(guān)工程質(zhì)量管理文件精神，對(duì)交投集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行管理和指導(dǎo);
(2)建立交投集團(tuán)工程質(zhì)量保證體系;
(3)組織定期和不定期工程質(zhì)量檢查，制定工程質(zhì)量管理和違約處罰辦法;
(4)定期向交通行業(yè)主管部門和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工程質(zhì)量情況，監(jiān)督執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)主管部門有關(guān)工程質(zhì)量問題處理意見;
(5)對(duì)施工中存在的質(zhì)量缺陷、隱患提出處理建議;
(6)參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理工作;
(7)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定和交(竣)工驗(yàn)收工作。
(二)項(xiàng)目辦質(zhì)量職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)上級(jí)部門有關(guān)工程質(zhì)量管理文件精神，對(duì)管轄項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行管理和指導(dǎo);
(2)建立管轄項(xiàng)目工程質(zhì)量保證體系;
(3)組織定期和不定期工程質(zhì)量檢查;
(4)定期向交投集團(tuán)工程建設(shè)部報(bào)告工程質(zhì)量情況。積極配合行業(yè)主管部門和交投集團(tuán)的檢查工作，監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)主管部門和交投集團(tuán)有關(guān)工程質(zhì)量問題處理意見;
(5)支持監(jiān)理為保證工程質(zhì)量所采取的積極措施和對(duì)工程質(zhì)量問題的處理決定;
(6)對(duì)施工中存在的質(zhì)量缺陷、隱患提出處理建議，督促施工單位整改;
(7)參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理工作;
(8)參與工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定和交(竣)工驗(yàn)收工作;
(9)負(fù)責(zé)監(jiān)督缺陷責(zé)任期的質(zhì)量管理。
(三)監(jiān)理單位質(zhì)量職責(zé)
(1)完善監(jiān)理機(jī)構(gòu)自身的質(zhì)量保證體系，制定、執(zhí)行監(jiān)理質(zhì)量控制程序和控制方法;
(2)貫徹落實(shí)上級(jí)部門有關(guān)工程質(zhì)量管理文件精神，對(duì)管轄范圍工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理;
(3)檢查并督促施工單位完善質(zhì)量保證體系;
(4)審批主要分項(xiàng)工程的試驗(yàn)路段或試驗(yàn)項(xiàng)目的施工工藝、施工方案，審批試驗(yàn)結(jié)果;
(5)檢查施工單位的施工工藝和方法是否符合技術(shù)規(guī)范的要求;是否按監(jiān)理工程師審批的方案進(jìn)行施工;
(6)檢查、檢驗(yàn)施工中所使用的原材料、混合料和材料組成設(shè)計(jì)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求;
(7)堅(jiān)持工序驗(yàn)收制度，對(duì)質(zhì)量符合要求的部分予以簽認(rèn)，對(duì)不符合質(zhì)量要求的工程堅(jiān)決要求施工單位返工或采用有效措施進(jìn)行處理，對(duì)重點(diǎn)部位和隱蔽工程重點(diǎn)監(jiān)督、旁站;
(8)認(rèn)真審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)和各項(xiàng)開工報(bào)告，依據(jù)合同文件及技術(shù)規(guī)范嚴(yán)格審查工地試驗(yàn)室、材料、設(shè)備、勞動(dòng)力及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理人員等準(zhǔn)備情況，在工程開工前，對(duì)影響工程質(zhì)量的各種因素進(jìn)行分析，了解工程的重點(diǎn)和難點(diǎn)，對(duì)工程質(zhì)量主動(dòng)實(shí)行動(dòng)態(tài)控制，對(duì)可以預(yù)見的問題事前提醒施工單位采取措施，避免不必要的返工。
(9)盡早發(fā)現(xiàn)可能影響工程質(zhì)量的任何不良因素或質(zhì)量事故苗頭并及時(shí)采取措施給予制止;組織對(duì)施工中發(fā)現(xiàn)的工程的工藝缺陷或質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、處理。當(dāng)缺陷或事故經(jīng)處理達(dá)到設(shè)計(jì)和技術(shù)規(guī)范要求后，批準(zhǔn)施工單位繼續(xù)施工;
(10)參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理工作;
(11)加強(qiáng)質(zhì)量計(jì)劃管理，結(jié)合質(zhì)量分解目標(biāo)建立已完工程質(zhì)量情況的臺(tái)賬，定期分析質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性和影響因素，以便采取相應(yīng)的控制措施實(shí)施監(jiān)控;
(12)積極配合行業(yè)主管部門和業(yè)主對(duì)駐地監(jiān)理人員進(jìn)行定期或不定期地抽查與考核，對(duì)未通過考核或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理不力的人員進(jìn)行及時(shí)更換;
(13)定期向項(xiàng)目辦報(bào)告工程質(zhì)量情況，監(jiān)督執(zhí)行項(xiàng)目辦工程質(zhì)量問題處理意見;
(14)參與質(zhì)量評(píng)定和工程交(竣)工驗(yàn)收工作;
(15)負(fù)責(zé)缺陷責(zé)任期的質(zhì)量監(jiān)督管理。
(四)施工單位質(zhì)量職責(zé)
(1)施工單位必須建立健全自檢質(zhì)量保證體系，實(shí)行分級(jí)管理的質(zhì)量責(zé)任制。項(xiàng)目經(jīng)理為合同段質(zhì)量第一責(zé)任人，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)本合同段的工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)和管理責(zé)任。質(zhì)檢工程師和施工人員為質(zhì)量的直接責(zé)任人;
(2)落實(shí)上級(jí)部門有關(guān)工程質(zhì)量管理文件精神，對(duì)管轄范圍工程質(zhì)量進(jìn)行貫徹實(shí)施;
(3)嚴(yán)格執(zhí)行合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定相關(guān)控制程序和方法，尤其是重點(diǎn)部位和隱蔽工程的質(zhì)量保證措施，預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生;
(4)嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理程序，實(shí)行從材料質(zhì)量、施工程序、施工工藝、內(nèi)部自檢的全過程質(zhì)量管理，建立相關(guān)質(zhì)量臺(tái)帳和檔案;
(5)嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理指令，接受上級(jí)部門、交投集團(tuán)、項(xiàng)目辦和監(jiān)理辦的監(jiān)督管理，對(duì)施工中存在的質(zhì)量問題及時(shí)整改;
(6)按照有關(guān)要求進(jìn)行質(zhì)量自檢評(píng)定，積極配合工程交(竣)工驗(yàn)收工作;
(7)負(fù)責(zé)缺陷責(zé)任期的質(zhì)量保修責(zé)任。
第三章 工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收程序
第九條 分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查程序
1、分項(xiàng)工程開工前的準(zhǔn)備工作，包括：
(1)施工圖紙審查：施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理工程師和施工單位應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)審查施工圖紙，檢查設(shè)計(jì)圖紙與說明是否齊全、吻合，設(shè)計(jì)圖紙是否符合相關(guān)規(guī)定要求，圖紙有無遺漏、差錯(cuò)或互相矛盾之處，地質(zhì)和水文等基礎(chǔ)資料是否充分可靠，所需材料來源有無保證，所提出的施工工藝、方法是否合理，是否切合實(shí)際，能否保證質(zhì)量要求，路線、橋梁各樁位的坐標(biāo)、高程是否正確等等。
(2)工程開工申請(qǐng)的審查：各分項(xiàng)工程開工前，施工單位必須首先提交分項(xiàng)工程開工報(bào)告，報(bào)告除按浙江省統(tǒng)一表格內(nèi)容填寫外，還應(yīng)提出工程實(shí)施計(jì)劃、施工方案及施工工藝、分項(xiàng)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)人、勞動(dòng)力組織安排及施工單位質(zhì)量自檢系統(tǒng)和質(zhì)量保證措施、放樣測(cè)量、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)等基礎(chǔ)資料、工程材料供應(yīng)情況及材料試驗(yàn)報(bào)告、施工機(jī)械型號(hào)和數(shù)量，工地試驗(yàn)室儀器與試驗(yàn)人員配備及臨時(shí)資質(zhì)的審批情況、施工技術(shù)及安全交底工作資料，并依據(jù)規(guī)范列明本項(xiàng)工程的質(zhì)量控制指標(biāo)及檢驗(yàn)頻率和方法。在審批開工申請(qǐng)時(shí)，掌握以下原則：
①開工前所采用的設(shè)計(jì)圖紙必須經(jīng)過復(fù)核無誤;
②材料、人力、機(jī)械設(shè)備不足及未進(jìn)行施工技術(shù)及安全交底不準(zhǔn)開工;
③未經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)可的材料不準(zhǔn)使用;
④未經(jīng)批準(zhǔn)的施工工藝不準(zhǔn)采用;
⑤前道工序未經(jīng)檢驗(yàn)合格，后道工序不準(zhǔn)進(jìn)行。
2、分項(xiàng)工程開工后的質(zhì)量控制
施工放樣和施工測(cè)量資料應(yīng)提交監(jiān)理工程師審查和復(fù)核，施工過程中應(yīng)有監(jiān)理工程師旁站或監(jiān)督，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)。施工單位的質(zhì)量自檢人員應(yīng)按照監(jiān)理辦批準(zhǔn)的工藝流程和提出的工序檢查程序，在每道工序完工后，特別是隱蔽工程要留有影像資料，施工單位先進(jìn)行各道工序的自檢，自檢合格后，向監(jiān)理報(bào)質(zhì)量驗(yàn)收通知，現(xiàn)場(chǎng)和專業(yè)監(jiān)理工程師接到通知后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)該工序進(jìn)行檢查、抽檢并簽認(rèn)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單，如驗(yàn)收合格則應(yīng)及時(shí)批準(zhǔn)施工單位進(jìn)行下道工序的作業(yè)，否則責(zé)令施工單位進(jìn)行缺陷修補(bǔ)、返工或采取其它補(bǔ)救措施。
3、中間交工證書
在單位、分部或分項(xiàng)工程完工后，施工單位的質(zhì)量自檢人員應(yīng)根據(jù)規(guī)范要求進(jìn)行工程的自檢，合格后匯總各道工序的檢查記錄及測(cè)量和抽樣試驗(yàn)的結(jié)果并填報(bào)《中間交工證書》，專業(yè)監(jiān)理工程師檢查匯總各道工序的質(zhì)量檢驗(yàn)單，并進(jìn)行一次系統(tǒng)的檢查驗(yàn)收，必要時(shí)應(yīng)作測(cè)量或抽樣試驗(yàn)，合格后由專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)簽認(rèn)《中間交工證書》。
4、開工、檢查、驗(yàn)收的審批權(quán)限：
分項(xiàng)工程開工申請(qǐng)的審查負(fù)責(zé)人為監(jiān)理辦總監(jiān)，施工放樣與施工測(cè)量檢查的責(zé)任人為總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師;工序質(zhì)量檢查的責(zé)任人為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員;分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢查責(zé)任人為總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師。
第十條 分部、單位工程質(zhì)量檢查程序
當(dāng)組成分部工程的各分項(xiàng)工程或組成單位工程的各分部工程全部完工后，施工單位應(yīng)首先進(jìn)行再次檢查和評(píng)定并報(bào)請(qǐng)監(jiān)理辦和項(xiàng)目辦檢查、復(fù)查，辦理中間交工。重要部位的分部、單位工程由項(xiàng)目辦按照《浙江省公路工程質(zhì)量評(píng)定操作辦法》組織檢查驗(yàn)收，對(duì)一般分部工程由監(jiān)理辦組織檢查驗(yàn)收。
第四章 工程質(zhì)量檢查
第十一條 工程質(zhì)量檢查分：定期檢查、日常巡查、專項(xiàng)檢查。
1、交投集團(tuán)工程建設(shè)部每季至少組織一次對(duì)所有在建項(xiàng)目進(jìn)行工程質(zhì)量全面大檢查。
2、項(xiàng)目辦工程科原則上每個(gè)工作日必須對(duì)所轄項(xiàng)目進(jìn)行日常巡查，若遇特殊情況不能進(jìn)行日常巡查的，必須在日常巡查表上記錄原因。
3、項(xiàng)目辦每月至少組織監(jiān)理、施工單位對(duì)所轄項(xiàng)目進(jìn)行一次工程質(zhì)量全面大檢查。
4、如定期檢查遇到政府監(jiān)督檢查、交投集團(tuán)檢查，項(xiàng)目辦檢查可聯(lián)合同步安排。
5、檢查可采取測(cè)量檢查和目測(cè)檢查相結(jié)合的方法進(jìn)行，要嚴(yán)格檢查夜間施工，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要認(rèn)真進(jìn)行歸納整理，并形成檢查記錄《工程日常巡查記錄表》(附表1)、《工程質(zhì)量檢查記錄表》(附表2)，并及時(shí)下發(fā)《工程質(zhì)量檢查意見書》(附表3、4)到監(jiān)理辦、施工單位，涉及違約處罰的由項(xiàng)目辦匯總罰金，在中期支付報(bào)表中扣除。
6、項(xiàng)目辦根據(jù)《工程質(zhì)量檢查意見書》督促落實(shí)監(jiān)理辦、施工單位按時(shí)整改，整改結(jié)束后，施工單位填寫《工程質(zhì)量檢查意見書反饋單》報(bào)監(jiān)理辦檢查核實(shí)后報(bào)項(xiàng)目辦檢查核實(shí)(交投集團(tuán)下發(fā)的由項(xiàng)目辦檢查核實(shí)后報(bào)交投集團(tuán)工程建設(shè)部)。
第五章 工程首件制管理
第十二條 實(shí)行首件制的目的立足于“預(yù)防為主、先導(dǎo)試點(diǎn)”的原則，以提高質(zhì)量改進(jìn)意識(shí)為目的，根據(jù)首件工程的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行綜合總結(jié)評(píng)價(jià)，對(duì)施工質(zhì)量存在的不足之處分析原因、提出改進(jìn)措施，以指導(dǎo)后續(xù)施工，預(yù)防后續(xù)施工可能產(chǎn)生的各種質(zhì)量問題。
第十三條 首件制實(shí)施的范圍首件制貫徹“以工序保分項(xiàng)、以分項(xiàng)保分部、以分部保單位、以單位保總體”的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)保障原則，著眼抓各分部(分項(xiàng))工程的首件工程質(zhì)量。
第十四條 首件制的實(shí)施程序
(1)施工單位在實(shí)施首件工程施工前，必須完成相應(yīng)的開工審批程序和所有施工準(zhǔn)備工作。
(2)實(shí)施首件工程的關(guān)鍵在于事前控制和實(shí)施過程的控制。對(duì)施工單位的承臺(tái)、墩柱、箱梁等外露構(gòu)件模板，監(jiān)理工程師應(yīng)在首次使用前進(jìn)行加工質(zhì)量驗(yàn)收，對(duì)精度和剛度不符合要求的必須整改至合格為止。模板周轉(zhuǎn)一定時(shí)間后，如變形較大，應(yīng)及時(shí)整修至合格。“首件工程”所使用的模板、支架、機(jī)械設(shè)備設(shè)施、原材料和混凝土配合比等必須實(shí)施嚴(yán)格的檢查驗(yàn)收，并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽字認(rèn)可，不符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求的必須立即整改，否則一律不得用于首件工程。
(3)首件工程主體結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)正式施工前應(yīng)提前通知監(jiān)理辦、項(xiàng)目辦、質(zhì)監(jiān)站到現(xiàn)場(chǎng)參加施工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可開始施工。監(jiān)理辦、項(xiàng)目辦進(jìn)行首件工程施工全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
第十五條 首件制的總結(jié)
(1)在首件工程完成后 7 天內(nèi)(混凝土工程指拆模后 7 天內(nèi)) ，施工單位應(yīng)完成以下工作：對(duì)已完成項(xiàng)目的施工工藝進(jìn)行書面總結(jié)，對(duì)該項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，提出自評(píng)意見，提出相應(yīng)質(zhì)量改進(jìn)措施。
(2)總結(jié)評(píng)價(jià)前施工單位和監(jiān)理辦根據(jù)需要進(jìn)行必要的檢測(cè)，以充實(shí)評(píng)價(jià)依據(jù)。
(3)首件工程施工總結(jié)應(yīng)包括以下內(nèi)容： ①首件工程概況;②首件工程主要施工方法及施工工藝; ③首件工程施工情況; ④各工序檢測(cè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)及相關(guān)報(bào)告; ⑤首件工程質(zhì)量評(píng)價(jià); ⑥首件工程施工中存在的質(zhì)量技術(shù)問題及針對(duì)性的改進(jìn)措施; ⑦推廣的意見和建議。
第六章 工程原材料管理
第十六條 工程使用的各種原材料，必須滿足關(guān)于公路工程施工技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)操作規(guī)程等相關(guān)的法律、法規(guī)的要求。
第十七條 所有原材料，不論在采購(gòu)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、加工、使用過程中有多少管理環(huán)節(jié)，施工單位都必須嚴(yán)格按規(guī)范及監(jiān)理工程師所要求的頻率和方法進(jìn)行檢測(cè)，施工單位最終對(duì)原材料負(fù)全部質(zhì)量責(zé)任，監(jiān)理工程師嚴(yán)格按規(guī)定的抽檢頻率進(jìn)行抽檢，對(duì)原材料質(zhì)量負(fù)監(jiān)理責(zé)任。
第十八條 水泥、砂、石料、瀝青等主要材料實(shí)行準(zhǔn)入制度，施工單位首先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，選擇質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家(供應(yīng)商)報(bào)監(jiān)理辦進(jìn)行考察、取樣、試驗(yàn)合格后確認(rèn)。鋼材、錨夾具、支座、塑料排水板、防水卷材、波紋管、交通安全設(shè)施、伸縮縫等原材料及成品材料進(jìn)場(chǎng)前，施工、監(jiān)理單位應(yīng)進(jìn)行自檢和抽檢，檢測(cè)合格后方能進(jìn)場(chǎng)使用，并按照《浙江省公路水運(yùn)工程常用產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理實(shí)施意見(試行)》(浙交〔20**〕248號(hào))進(jìn)行登記管理，施工單位與生產(chǎn)廠家(供應(yīng)商)簽訂的供貨合同須報(bào)監(jiān)理辦、項(xiàng)目辦核實(shí)備案。
第十九條 施工過程中一般不得隨意更換材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允許更換或調(diào)整：
1、材料生產(chǎn)廠家(供應(yīng)商)無法滿足供貨要求;
2、材料生產(chǎn)廠家(供應(yīng)商)所提供的材料質(zhì)量不穩(wěn)定或無法滿足施工需要。
3、材料變更由施工單位提出報(bào)監(jiān)理辦審核。
第二十條 預(yù)制(拌和)場(chǎng)原材料的儲(chǔ)存加工參照《浙江省普通國(guó)省道公路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)管理和考核辦法(試行)》(浙交〔20**〕112號(hào))規(guī)定執(zhí)行，高速公路按《浙江省高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條 所有原材料須經(jīng)施工單位自檢試驗(yàn)和監(jiān)理工程師抽檢試驗(yàn)合格，經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后方可使用。
第二十二條 由于各種原因引起質(zhì)量變化的原材料經(jīng)重新試驗(yàn)后的使用和處理結(jié)果須報(bào)監(jiān)理辦核備。
第二十三條 當(dāng)施工單位、監(jiān)理辦試驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果不一致時(shí)，一般以監(jiān)理辦試驗(yàn)室的試驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn);雙方有爭(zhēng)議時(shí)，由項(xiàng)目辦委托的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)確認(rèn)。
第七章 工程質(zhì)量缺陷的處理
第二十四條 因施工不當(dāng)而引起的質(zhì)量缺陷處于萌芽狀態(tài)時(shí)監(jiān)理工程師應(yīng)立即向施工單位發(fā)出工作指令及時(shí)制止;施工單位應(yīng)立即更換不合格材料、設(shè)備或不稱職人員，或改變不正確的施工方法及操作工藝。
第二十五條 施工過程中質(zhì)量缺陷已經(jīng)出現(xiàn)或分項(xiàng)工程完工以后出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，監(jiān)理工程師應(yīng)立即向施工單位發(fā)出監(jiān)理指令，并提出整改要求，抄報(bào)項(xiàng)目辦，待施工單位采取了能足以保證施工質(zhì)量的有效措施，并對(duì)質(zhì)量缺陷進(jìn)行了正確的處理后，經(jīng)項(xiàng)目辦和監(jiān)理工程師同意方能下道工序施工。
第二十六條 交工后，缺陷責(zé)任期內(nèi)發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題，監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)指令施工單位進(jìn)行修補(bǔ)、加固或返工處理;施工單位未能按期完成，或故意延誤、或?qū)θ毕莨こ叹懿惶幚淼模山煌都瘓F(tuán)委托其他單位或個(gè)人進(jìn)行缺陷工程的修復(fù)工作，費(fèi)用從質(zhì)量保證金中直接支付。
第八章 工程質(zhì)量事故的處理
第二十七條 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門采取應(yīng)急措施，防止事故擴(kuò)大，并按《公路工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分和報(bào)告制度》(《公路工程質(zhì)量管理辦法》交公路發(fā)[1999]90號(hào)附件)有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)監(jiān)理辦、項(xiàng)目辦和交投集團(tuán)，各參建單位根據(jù)質(zhì)量事故劃分等級(jí)按規(guī)定處理。
第二十八條 當(dāng)工程出現(xiàn)質(zhì)量事故后，監(jiān)理工程師應(yīng)首先以“監(jiān)理通知單”的形式通知施工單位，并要求停止有質(zhì)量問題部位和與其有關(guān)聯(lián)部位及下道工序的施工，需要時(shí)，還應(yīng)要求施工單位采取安全保護(hù)措施。同時(shí)，要督促施工單位按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。施工單位接到“監(jiān)理通知單”后，在監(jiān)理工程師的組織與參與下，盡快進(jìn)行質(zhì)量事故的調(diào)查，寫出調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：
(1)與事故有關(guān)的工程情況;
(2)質(zhì)量事故的詳細(xì)情況，如質(zhì)量事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、部位、性質(zhì)、現(xiàn)狀和發(fā)展變化情況以及造成工程損傷狀況、傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)等;
(3)事故調(diào)查中的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料;
(4)質(zhì)量事故原因分析與判斷;
(5)是否需要采取臨時(shí)防護(hù)措施;
(6)事故處理及缺陷補(bǔ)救的建議方案與措施;
(7)事故涉及的有關(guān)人員和責(zé)任者的情況。
第九章 附 則
第二十九條 本辦法由交投集團(tuán)負(fù)責(zé)解釋，公路開發(fā)公司參照?qǐng)?zhí)行。
第三十條 本辦法自發(fā)文之日起施行。
篇2：質(zhì)量管理小組活動(dòng)管理辦法
質(zhì)量管理小組活動(dòng)管理辦法
第一章 總則
第一條 為提高員工的素質(zhì)，發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性，改進(jìn)工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，形成良好的工作氛圍，特制定本辦法。
第二條 適用于公司全體員工圍繞公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)存在的問題，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開展的活動(dòng)。
第三條 質(zhì)量管理小組（QC小組）指在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種工作的員工，圍繞公司的方針目標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)存的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益和員工的素質(zhì)為目的組織起來，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動(dòng)的組織。
第二章 職責(zé)
第四條 為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量小組活動(dòng)的管理，并確保質(zhì)量管理小組活動(dòng)的順利開展，各部門的職責(zé)如下：
一、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)優(yōu)秀QC小組進(jìn)行表彰。
二、管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行QC小組的評(píng)比。
三、質(zhì)量管理部
（一）負(fù)責(zé)組織小組的組建、登記注冊(cè)、活動(dòng)開展和成果審核、發(fā)表、交流及總結(jié)表彰等項(xiàng)工作。
（二）負(fù)責(zé)公司QC小組活動(dòng)的日常管理；負(fù)責(zé)對(duì)QC小組活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)各部門開展的QC小組活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
（三）認(rèn)真總結(jié)公司QC小組活動(dòng)成果及經(jīng)驗(yàn)，積極組織小組代表參加各級(jí)成果發(fā)表、經(jīng)驗(yàn)交流或有關(guān)活動(dòng)，并擇優(yōu)向上級(jí)主管部門推薦。
四、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)為QC小組成果發(fā)表、經(jīng)驗(yàn)交流、總結(jié)表彰等活動(dòng)提供資金支持。
五、各部門負(fù)責(zé)組織本部門開展QC小組活動(dòng)，并提供開展活動(dòng)所需的資源。
第三章 小組類型
第五條 根據(jù)工作性質(zhì)和內(nèi)容的不同，QC小組活動(dòng)分為三種類型：
一、現(xiàn)場(chǎng)型：主要以班組、工藝、現(xiàn)場(chǎng)員工為主組成，以穩(wěn)定工藝，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，提高質(zhì)量為目的；
二、攻關(guān)型：一般由管理人員、技術(shù)人員和員工三結(jié)合組成，以解決有一定難度的質(zhì)量關(guān)鍵問題為目的，包括但不限于下列項(xiàng)目：
（一）市場(chǎng)急需的、有一定市場(chǎng)容量、具有一定技術(shù)基礎(chǔ)，開發(fā)時(shí)間短的新產(chǎn)品開發(fā)；
（二）市場(chǎng)前景好，時(shí)間緊，前期資金投入不多的新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目；
（三）現(xiàn)存在產(chǎn)品質(zhì)量問題，急需技術(shù)研究解決的項(xiàng)目；
（四）為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成www.dewk.cn本，投資規(guī)模不大的技術(shù)研究項(xiàng)目；
（五）為規(guī)模化生產(chǎn)進(jìn)行的新工藝、新技術(shù)的前期研究項(xiàng)目。
攻關(guān)型課題由科技部組織立項(xiàng)，納入科研項(xiàng)目管理，按科研程序開展活動(dòng)。
三、管理型：以管理人員為主組成，以提高工作質(zhì)量，改善與解決管理中的問題，提高管理水平為目的。
第四章 小組組建
第六條 QC小組的成員組成
為了便于活動(dòng)，小組人員不宜過多，一般為3～10人較合適。要求小組成員要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，努力學(xué)習(xí)全面質(zhì)量管理基本知識(shí)和其他現(xiàn)代管理方法，熟悉本崗位的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程，具有一定的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)水平，并能積極參加活動(dòng)。
QC小組組長(zhǎng)一般由全體組員選舉產(chǎn)生，也可在成員同意的前提下，由行政領(lǐng)導(dǎo)提名。對(duì)于自愿結(jié)合的班組QC小組，組長(zhǎng)通常由小組的發(fā)起人擔(dān)任。QC小組組長(zhǎng)應(yīng)是全面質(zhì)量管理的熱心人，事業(yè)心強(qiáng)，技術(shù)水平和思維能力較高，能善于團(tuán)結(jié)周圍員工，發(fā)揮集體智慧，掌握了全面質(zhì)量管理的基本知識(shí)和常用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，并有一定組織活動(dòng)的能力。組長(zhǎng)的職責(zé)和義務(wù)是：組織領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)推進(jìn)、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、日常管理；組員的職責(zé)是：服從組長(zhǎng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；與組長(zhǎng)、與組員密切配合，圓滿的完成課題任務(wù)。
第七條 QC小組組建以后，應(yīng)立即報(bào)質(zhì)量管理部登記注冊(cè)。質(zhì)量管理部對(duì)小組的活動(dòng)進(jìn)行日常管理和指導(dǎo)。
第五章 活動(dòng)程序
第八條 QC小組活動(dòng)應(yīng)以講求實(shí)效、生動(dòng)活潑，發(fā)揚(yáng)求實(shí)、創(chuàng)新、協(xié)作、奉獻(xiàn)的精神，不斷學(xué)習(xí)借鑒、消化吸收質(zhì)量管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，努力做到專業(yè)技術(shù)和管理技術(shù)相結(jié)合。QC小組組建以后，應(yīng)從選擇課題開始，按照PDCA循環(huán)開展活動(dòng)，要運(yùn)用全面質(zhì)量管理的理論，恰當(dāng)應(yīng)用QC新、老七種工具、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和其它科學(xué)方法分析問題、解決問題。做到現(xiàn)狀清楚、目標(biāo)明確、對(duì)策具體、方法得當(dāng)、措施落實(shí)、責(zé)任到人，并及時(shí)檢查、總結(jié)，以求課題目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與鞏固。具體按下圖程序執(zhí)行。組建以后，從選擇課題開始，開展活動(dòng)。活動(dòng)的具體程序如下：
階段 步驟 內(nèi)容
一、選題。QC小組活動(dòng)課題選擇，一般應(yīng)：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)和中心工作；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)存在的薄弱環(huán)節(jié)；根據(jù)客戶的需要確定，可包括10方面：提高質(zhì)量；降低成本；設(shè)備管理；貴金屬管理；提高工效，量化管理；新品開發(fā)，技術(shù)改造；安全生產(chǎn)；改善工作環(huán)境；提高顧客滿意率；加強(qiáng)內(nèi)部管理。
二、確定目標(biāo)值。課題選定以后，應(yīng)確定合理的目標(biāo)值。目標(biāo)值的確定要：注重目標(biāo)值的定量化，使小組成員有一個(gè)明確的努力方向，便于檢查，活動(dòng)成果便于評(píng)價(jià)；注重實(shí)現(xiàn)目標(biāo)值的可能性，既要防止目標(biāo)值定得太低，小組活動(dòng)缺乏意義，又要防止目標(biāo)值定得太高，久攻不克，使小組成員失去信心。
QC小組確定課題后，應(yīng)先經(jīng)所在部門同意，再報(bào)質(zhì)量管理部，辦理課題注冊(cè)登記手續(xù)，并填寫課題登記表。
三、調(diào)查現(xiàn)狀。為了解課題的目前狀況，必須認(rèn)真做好現(xiàn)狀調(diào)查。在進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)用不同的QC工具(如調(diào)查表、排列圖、折線圖、柱狀圖、直方圖等)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集整理。
四、分析原因。對(duì)調(diào)查后掌握到的現(xiàn)狀，要發(fā)動(dòng)全體組員動(dòng)腦筋，想辦法，依靠掌握的數(shù)據(jù)，集思廣益，選用適當(dāng)?shù)腝C工具(如因果圖、關(guān)聯(lián)圖、系統(tǒng)圖、相關(guān)圖、排列圖等)，進(jìn)行分析，找出問題的原因。
五、找出主要原因。經(jīng)過原因分析以后，將多種原因，根據(jù)關(guān)鍵、少數(shù)和次要多數(shù)的原理，進(jìn)行排列，從中找出主要原因
。在尋找主要原因時(shí)，可根據(jù)實(shí)際需要應(yīng)用排列圖、關(guān)聯(lián)圖、相關(guān)圖、矩陣分析、分層法等不同分析方法。
六、制定措施。主要原因確定后，制定相應(yīng)的措施計(jì)劃，明確各項(xiàng)問題的具體措施，要達(dá)到的目的，誰來做，何時(shí)完成以及檢查人。
七、實(shí)施措施。按措施計(jì)劃分工實(shí)施。小組長(zhǎng)要組織成員，定期或不定期地研究實(shí)施情況，隨時(shí)了解課題進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)新問題要及時(shí)研究、調(diào)查措施計(jì)劃，以達(dá)到活動(dòng)目標(biāo)。
八、檢查效果。措施實(shí)施后，應(yīng)進(jìn)行效果檢查。效果檢查是把措施實(shí)施前后的情況進(jìn)行對(duì)比，看其實(shí)施后的效果，是否達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。如果達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)，小組就可以進(jìn)入下一步工作；如果沒有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，就應(yīng)對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況及其可行性進(jìn)行分析，找出原因，在第二次循環(huán)中加以改進(jìn)。
九、制定鞏固措施。達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)值，說明該課題已經(jīng)完成。但為了保證成果得到鞏固，小組必須將一些行之有效的措施或方法納入工作標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程或管理標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)質(zhì)量管理部組織審定后納入公司企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或文件中。如果課題的內(nèi)容只涉及本班組，可通過形成班組制度的形式加以鞏固。
十、分析遺留問題。小組通過活動(dòng)取得了一定的成果，也就是經(jīng)過了一個(gè)PDCA循環(huán)。這時(shí)候，應(yīng)對(duì)遺留問題進(jìn)行分析，并將其作為下一次活動(dòng)的課題，進(jìn)入新的PDCA循環(huán)。
十一、總結(jié)成果資料。小組將活動(dòng)的成果進(jìn)行總結(jié)，是自我提高的重要環(huán)節(jié)，也是成果發(fā)表的必要準(zhǔn)備，通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、找出問題，進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)的開始。
十二、編寫QC小組成果活動(dòng)報(bào)告。www.dewk.cn報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：小組慨況、選題理由、現(xiàn)狀調(diào)查及分析、設(shè)定目標(biāo)值并對(duì)其可行性進(jìn)行分析、明確主要問題及原因、確定主要原因并對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證、制定對(duì)策、對(duì)策實(shí)施、檢查效果、制定鞏固措施、明確遺留問題和今后計(jì)劃。QC小組成果活動(dòng)報(bào)告編寫完成后，報(bào)質(zhì)量管理部，由其組織成果發(fā)表。
第九條 QC小組活動(dòng)時(shí)間
自提出問題到解決問題時(shí)間一般不超過半年，根據(jù)課題大小及難度可適當(dāng)延長(zhǎng)。
第十條 成果發(fā)表
一、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)整理QC小組成果活動(dòng)報(bào)告，根據(jù)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行分類：全部發(fā)表、部分發(fā)表、經(jīng)驗(yàn)交流，并提出建議發(fā)表的形式。
二、質(zhì)量管理部組織人力資源部部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門召開成果發(fā)表會(huì)，由管理者代表主持進(jìn)行成果評(píng)比，主要從肯定成績(jī)，找出不足，促進(jìn)QC小組活動(dòng)水平的提高方面進(jìn)行。
第十一條 成果評(píng)價(jià)
公司每年組織一到二次優(yōu)秀QC小組評(píng)選和表彰活動(dòng)，召開成果發(fā)表會(huì)，對(duì)于各類研究開發(fā)項(xiàng)目所取得的科技成果也可形成QC小組成果發(fā)表材料參與評(píng)選。優(yōu)秀QC小組由評(píng)審專家根據(jù)該項(xiàng)目對(duì)：公司領(lǐng)域發(fā)展的重要性、事業(yè)部發(fā)展的瓶頸、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提升的重要性、對(duì)市場(chǎng)開拓的重要性、新技術(shù)的應(yīng)用、以及對(duì)降低成本的成本重要性等進(jìn)行評(píng)審打分確定，報(bào)公司批準(zhǔn)后予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
第六章 激勵(lì)機(jī)制
第十二條 激勵(lì)的目的是通過成功的QC小組活動(dòng)，使小組成員感受到自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)和成長(zhǎng)的喜悅，激發(fā)員工投入各種質(zhì)量活動(dòng)的熱情，形成良好的文化氛圍。
對(duì)于獲得優(yōu)秀QC小組稱號(hào)的小組，根據(jù)其等級(jí)（一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)）分別給予相應(yīng)的榮譽(yù)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：
一、由公司頒發(fā)獎(jiǎng)狀或證書。
二、對(duì)一、二、三等獎(jiǎng)分別給予1.0、0.8、0.5萬元的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。
三、被推薦參加國(guó)家、地區(qū)或行業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組評(píng)比并獲獎(jiǎng)的QC小組，除執(zhí)行上述獎(jiǎng)勵(lì)外，公司另給予1000～1500元的獎(jiǎng)勵(lì)。
四、攻關(guān)型課程成果按《貴研鉑業(yè)股份有限公司研究開發(fā)管理辦法（修訂）》進(jìn)行激勵(lì)，同時(shí)可參與優(yōu)秀QC小組評(píng)比。
第十三條 申報(bào)并被評(píng)為國(guó)家、地方或行業(yè)質(zhì)量信得過班組的生產(chǎn)線（組），參照第十二條第三款給予獎(jiǎng)勵(lì)。
QC小組注冊(cè)登記表
篇3：工廠生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法
工廠生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法
1、目的
對(duì)與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定，鼓勵(lì)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長(zhǎng)辦公室研究批準(zhǔn)，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例。考核辦法和質(zhì)量獎(jiǎng)持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計(jì)、季兌現(xiàn)。
2、適用范圍
適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。
3、職責(zé)
3.1生產(chǎn)科（車間）是過程控制的主管部門,負(fù)責(zé)過程控制的策劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,組織實(shí)施過程控制,提供工藝配方,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件,對(duì)關(guān)鍵工序過程進(jìn)行策劃,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制.
3.2、質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。
3.3、供銷科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。
3.4、質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。
3.5、各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實(shí)施生產(chǎn)過程的控制。
4、工作程序
4.1、生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對(duì)過程控制進(jìn)行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、時(shí)間、信息八大因素進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)。
4.2、人員控制
4.2.1、生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。
4.2.2、質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對(duì)操作人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。對(duì)從事檢驗(yàn)及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。
4.2.2、具體按《人事管理制度》進(jìn)行。
4.3設(shè)備的控制
4.3.1生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。
4.3.2、資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到98%以上。
4.3.3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程，不違章操作，對(duì)日常設(shè)備設(shè)施，愛護(hù)使用和維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)通知維修人員檢修。
4.4、原材料控制
4.4.1供銷科負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)驗(yàn)或驗(yàn)證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。
4.4.2、在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)部門鑒定處置。
4.4.3、具體以《采購(gòu)控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。
4.5、生產(chǎn)操作控制
4.5.1、生產(chǎn)車間按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。
4.5.2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。
4.6、生產(chǎn)環(huán)境控制
4.6.1生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理要求，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。
4.6.2各生產(chǎn)車間按《食品衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理。
4.7過程質(zhì)量監(jiān)測(cè)
質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫(kù)成品實(shí)施過程監(jiān)督和檢驗(yàn)控制，對(duì)關(guān)鍵/重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。
4.8關(guān)鍵/特殊工序
生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車間具體管理和實(shí)施。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，采取的主要措施有：
a.事關(guān)鍵/特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)上崗；
b.操作人員根據(jù)關(guān)鍵/特殊工序要求，嚴(yán)格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制；
c.質(zhì)管科對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)工序能力和設(shè)備能力定期進(jìn)行鑒定，并保存鑒定記錄。
4.9考核辦法
4.9.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率，每提高一個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月獎(jiǎng)金總額的20%，連續(xù)一個(gè)季度達(dá)到100%獎(jiǎng)勵(lì)季度獎(jiǎng)金總額50%。
4.9.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)金。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟(jì)處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。
4.9.3生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)10%，除扣除責(zé)任人全月獎(jiǎng)金外，該部門負(fù)責(zé)人及所在部門其他人只能拿當(dāng)月獎(jiǎng)金額的50%。
4.9.4生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)50%，除扣除責(zé)任人和部門責(zé)任人外，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門也全額扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)金。
4.9.5對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)工藝提出合理化建議，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，按效
益額10%獎(jiǎng)勵(lì)本人。