餐飲制度與程序

　　F&B POLICY & PROCEDURES

　　某大酒店餐飲部物品領(lǐng)用審批及驗收制度

　　制度

　　POLICY 餐飲部物品領(lǐng)用審批及驗收制度 編號

　　REF.NO.

　　執(zhí)行職位

　　POSITION RESPONSIBLE 餐飲部經(jīng)理、分部經(jīng)理 涉及部門

　　DEPT.

　　CONCERNED

　　為了加強餐飲部物品領(lǐng)用和使用管理，控制費用成本，避免浪費和不必要的消耗，以確保各點的正常運轉(zhuǎn)，餐飲部經(jīng)研究，對物品領(lǐng)用審批特作如下規(guī)定：

　　1、廚房食品原材料及廚具、用品的領(lǐng)用，由分點廚師長審批簽字，分點廚師長審批時注意根據(jù)使用需要和正常用量控制申領(lǐng)量，本點不使用的原料物品不得批領(lǐng)，同時注意避免積壓造成浪費;高檔食品原材料由總廚審批簽字。

　　2、酒水飲料、餐廳服務(wù)用品(如：茶葉、咖啡、包裝袋等)，由餐飲部經(jīng)理審批簽字。

　　3、管事部領(lǐng)用餐具、用具、清潔用品等，先由管事部督導(dǎo)根據(jù)需要審批領(lǐng)用量并簽字，再經(jīng)餐飲部經(jīng)理簽字后領(lǐng)用。

　　4、所有辦公用品(如：紙、筆、電池、涂改液等)，各點根據(jù)需要審批領(lǐng)用量并簽字，再經(jīng)餐飲部經(jīng)理簽字領(lǐng)用。

　　5、領(lǐng)貨人將所領(lǐng)物品交本點負責人驗收，該點負責人對照領(lǐng)用單留存聯(lián)逐一檢查所領(lǐng)物品的品種、數(shù)量、規(guī)格和質(zhì)量，驗收合格方可使用。

　　6、廚房、餐廳、管事部負責人及餐飲部秘書必須將領(lǐng)用單留存聯(lián)分類保存，每月月底做好匯總工作報餐飲部，以便部門進行費用調(diào)整和控制。

　　7、各點經(jīng)理、督導(dǎo)負責對物品的保管及使用進行檢查和控制，并根據(jù)需要組織階段性匯總評估，如物品用量超出正常使用范圍，應(yīng)及時查找原因，制定后報餐飲部。

　　8、貴重物品用后要有專人負責保管，嚴格控制其用途。

　　9、科學(xué)地預(yù)測物品的使用量，增強工作的計劃性，確保在規(guī)定的時間領(lǐng)用物品。

　　10、使用物品過程中既要保證規(guī)格，又要杜絕浪費，以節(jié)約成本，降低費用。

　　政策制定人PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE

篇2：物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法

　　物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范物品管理，加強物品采購價格監(jiān)督管理，降低物品采購成本，降低庫存，增加企業(yè)效益，特指定本辦法。

　　第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財務(wù)核算等行為。

　　第三條 物品采購要樹立采購經(jīng)濟批量觀念，物品驗收要堅持獨立原則，物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

　　第二章 物品采購的管理

　　第四條 各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要，編制部門"采購計劃明細表"（一式兩份，部門一份，倉庫保管員一份，見表一），經(jīng)各部門主管簽字確認后，報綜合管理部（以下簡稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制"采購計劃匯總表"（一式兩份，綜合管理部一份，倉庫保管員一份，見表二），采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。"采購計劃匯總表"必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后，審批方可生效。對采購計劃外的物質(zhì)需求，必須填寫"用品特批單"（見表三），經(jīng)上述人員確認同意，財務(wù)審批后方可采購。

　　第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購計劃，并建立采購明細臺帳（保存期限為二年），接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查，定期和財務(wù)進行核對。采購計劃應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提，堅持"先利庫，后采購"的工作程序，誰提供采購依據(jù)，誰承擔經(jīng)濟責任。

　　綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應(yīng)商進行一次綜合評定，并建

　　第六條 立供應(yīng)商檔案，對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰，補充新的合格供應(yīng)商。

　　第七條 綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

　　第三章 物品驗收的管理

　　第八條 所采購的貨品到達公司前，采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗收準備。

　　第九條 采購的物品到達公司后，必須由采購人員、負責檢驗人員（使用部門、工程部技術(shù)人員）和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單（或發(fā)票）上所列物品進行逐一驗收。

　　第十條 采購物品的入庫驗收包括數(shù)量（直觀上物品的完好度）、質(zhì)量（規(guī)格、型號、產(chǎn)地等）、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責，質(zhì)量驗收由使用部門（或公司專業(yè)技術(shù)人員）或倉管人員負責。

　　第十一條 公司所采購的物品到達后，應(yīng)在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務(wù)入庫手續(xù)。

　　第十二條 公司購進物品，經(jīng)驗收合格后，倉管人員必須及時填制有編號的入庫單，一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品，倉管員不得辦理入庫手續(xù)，由采購員辦理換貨或退貨；對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的，倉管人員應(yīng)及時通知采購人員辦理換貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關(guān)人員的責任。倉管人員填寫入庫單，應(yīng)以獨立保管的實體作為入庫單位。

　　第十三條 物品入庫后，應(yīng)當按照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設(shè)置貨物標識，嚴禁將不同種類的貨物混放。

　　第十四條 付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后，方可到財務(wù)部辦理付款手續(xù)，手續(xù)不全財務(wù)有權(quán)拒絕付款。

　　第四章 物資領(lǐng)用管理

　　第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門，必須填寫公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單"及"采購計劃明細表"并經(jīng)部門負責人簽字，領(lǐng)用人持"領(lǐng)料單""采購計劃明細表"到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑"領(lǐng)料單"、"采購計劃明細表"按月一次領(lǐng)出。

　　第十六條 倉管人員根據(jù)完備、有效、準確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單，按照出庫單上的項目逐一發(fā)放，并在各部門"采購計劃明細表"上蓋"已領(lǐng)用"章，定期將出庫單傳遞給財務(wù)部門。

　　第十七條 保潔班月領(lǐng)料計劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制，并經(jīng)主管簽字后，報項目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計劃應(yīng)于計劃月上月末送至倉庫管理員，倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

　　第十八條 每月末，由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總，與月領(lǐng)料計劃進行核對，若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責成其說明原因。

　　第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗，編制維修用料月計劃，對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請，經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后，可實行定額備用量，一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準后的申請?zhí)顚?領(lǐng)料單"（見表四），一次領(lǐng)出備用。并指定專人負責，建立明細臺帳，月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出，報倉管人員核對，財務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。

　　第二十條 對于不經(jīng)常使用的物料，憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

　　第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據(jù)客服中心填制的"報修單"（一式三聯(lián)，財務(wù)、工程、客服各一聯(lián)，見表五）進行維修，所需更換的物料或所需工費必須經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認，月末客服中心應(yīng)將報修單匯總后交倉管部門、財務(wù)部進行核對、核算。對于虛假的報修，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴肅處理，工程部主管應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。

　　第二十二條 實行"以舊換新"領(lǐng)用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的"領(lǐng)料單"，到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新"字樣，對回收廢舊物料有變賣價值的，倉管人員應(yīng)歸類存放，無使用價值的，也應(yīng)獨立存放，定期按程序由綜合管理部處理。

　　第五章 附則

　　第二十三條 采購必須按上述規(guī)定的程序辦理，指定專人負責采購、驗收和保管，公司將定期或不定期的進行全面檢查（包括價格、合同、程序等），并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo)；同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

　　第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準。

　　第二十五條 本辦法由財務(wù)部負責解釋。

篇3：市幼兒園物品保管、領(lǐng)用制度(范例)

　　市幼兒園物品保管、領(lǐng)用制度

　　1、所保管和添置的物品(教學(xué)用品、生活用品)應(yīng)分類編號登記造冊。

　　2、物品要妥善保存，做到存放有序，不被風吹、日曬、雨淋、防霉、防蟲蛀。

　　3、領(lǐng)用物品要按實際需要量供應(yīng)，每月底需備齊下月用品，學(xué)期末備齊下學(xué)期所需物品。每學(xué)期末清倉、查庫一次。

　　4、每班平時需要的教學(xué)或日用物品必須履行領(lǐng)用手續(xù)，即事先計劃，經(jīng)批準后，向保管人員領(lǐng)用。做到領(lǐng)用人要簽字，借用的憑條按時歸還。如物品暫缺，可由行政管理人員代購，經(jīng)保管人員核實，憑票入帳。

　　5、屬非消耗物品重領(lǐng)時，可以舊換新，如原物丟失，應(yīng)申述理由，妥善處理后，酌情補發(fā)。

　　6、教學(xué)上配合的物品必須經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)批準才能購置，不可私自購物，否則不予報銷。