燃氣有限公司IT管理制度

　　文件號：CYGH/IT-01

　　版本：20**0630

　　編制部門：技術(shù)設(shè)備部

　　審核：

　　批準：

　　生效時間：

　　備注：

　　目錄

　　一、前言2

　　二、定義2

　　三、制度內(nèi)文2

　　3.1、計算機硬件管理2

　　3.2、計算機軟件管理3

　　3.3、信息安全管理4

　　附件一

　　耗材申請單7

　　附件二

　　權(quán)限申請單8

　　附件三

　　數(shù)據(jù)修改申請單9

　　一、前言

　　為了規(guī)范公司IT各項工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT系統(tǒng)與設(shè)備的總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的IT規(guī)范及標(biāo)準，包括建立統(tǒng)一的硬件設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)絡(luò)、軟件安全標(biāo)準，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理維護流程以及信息安全管理的目的與責(zé)任等。根據(jù)公司計算機應(yīng)用的需要，由技術(shù)設(shè)備部制定本管理制度。

　　二、定義

　　本制度適用于公司內(nèi)所有硬件(包含公司所有計算機及外圍設(shè)備)、軟件(包含TMS、TCIS及輔助TCIS的所有子系統(tǒng)、GIS、巡檢系統(tǒng)、安檢系統(tǒng)、熱線系統(tǒng))和網(wǎng)絡(luò)安全等。

　　三、制度內(nèi)文

　　3.1、計算機硬件管理

　　3.1.1、公司的所有計算機及外圍設(shè)備是公司的固定資產(chǎn)，根據(jù)實際工作需要配備給各部門人員使用，各部門使用人員必須加以愛護、保持整潔，并保證良好的使用環(huán)境。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按具體規(guī)章制度執(zhí)行賠償。

　　3.1.2、由技術(shù)設(shè)備部對公司所有計算機設(shè)備進行統(tǒng)一編號，建立計算機硬件明細臺帳，并定期對硬件進行維護、檢查各部門使用情況。

　　3.1.3、硬件故障：各部門使用人員發(fā)現(xiàn)硬件故障時，應(yīng)及時向技術(shù)設(shè)備部說明情況，由技術(shù)設(shè)備部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自拆裝更換硬件設(shè)備。

　　3.1.4、部門如需申請耗材，需到每月25日前填寫申請單(附件一)，經(jīng)主管副總批準后，由技術(shù)設(shè)備部購買進行發(fā)放。

　　3.1.5、計算機的使用人即為該設(shè)備的責(zé)任人，使用部門為責(zé)任部門。未經(jīng)責(zé)任部門經(jīng)理批準，任何人不得使用其他部門或他人計算機。

　　3.1.6、原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)，公司員工的個人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因，必須經(jīng)使用部門提出申請，由部門主管同意后，由技術(shù)設(shè)備部檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝公司防毒軟件和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。

　　3.1.7、技術(shù)設(shè)備部負責(zé)對公司所有電腦硬件使用情況的督查和監(jiān)控。

　　3.1.8、公司內(nèi)部開會需使用筆記本時，需提前與技術(shù)設(shè)備部溝通，并在使用結(jié)束后及時歸還技術(shù)設(shè)備部，如當(dāng)日無法歸還時，需及時向技術(shù)設(shè)備部說明情況。如需把筆記本外帶時，需經(jīng)技術(shù)設(shè)備部經(jīng)理同意。

　　3.2、計算機軟件管理

　　3.2.1、軟件的使用情況

　　系統(tǒng)名稱

　　使用部門

　　主要使用功能

　　TMS

　　財務(wù)管理部

　　財務(wù)日常的相關(guān)工作

　　物資管理部

　　物資的采購

　　工程管理部

　　客服管理中心

　　集團所需報表

　　管網(wǎng)中心

　　資產(chǎn)管理

　　生產(chǎn)運行部

　　資產(chǎn)管理

　　技術(shù)設(shè)備部

　　資產(chǎn)管理

　　各部門報銷專員

　　各部門資金申請

　　TCIS及輔助TCIS的所有子系統(tǒng)

　　客服管理中心

　　民工商用戶報裝、收費、欠費催繳、抄收、維修業(yè)務(wù)

　　財務(wù)管理部

　　發(fā)票管理、民工商用戶扎帳

　　物資管理部

　　表具出入庫管理

　　工商事務(wù)部

　　地址管理、民工商用戶報裝業(yè)務(wù)

　　技術(shù)設(shè)備部

　　系統(tǒng)維護、數(shù)據(jù)修改、權(quán)限管理

　　GIS

　　管網(wǎng)中心

　　管網(wǎng)搶修、維修管網(wǎng)定位

　　巡檢系統(tǒng)

　　管網(wǎng)中心

　　監(jiān)督巡檢員

　　安檢

　　安檢中心

　　與安檢有關(guān)的一切業(yè)務(wù)

　　熱線

　　呼叫中心

　　用戶報修、咨詢、解答用戶疑惑、與公司內(nèi)部溝通等業(yè)務(wù)

　　3.2.2、軟件權(quán)限的增加：由各部門根據(jù)工作需要，提出書面需求申請(附件二)，經(jīng)主管副總批準后，才可增加相應(yīng)權(quán)限。

　　3.2.3、軟件數(shù)據(jù)的修改：各部門在使用過程中需修改數(shù)據(jù)時，需向技術(shù)設(shè)備部提出書面申請(附件三)，經(jīng)主管副總批準后，才可進行修改。

　　注：如工商業(yè)用戶調(diào)整用戶金額時，需總經(jīng)理批準才可進行修改。民用戶的用戶性質(zhì)及用戶數(shù)量較多，每月有300氣量無需提交數(shù)據(jù)修改單，即可即可進行修改。

　　3.2.4、軟件故障：各部門使用人員發(fā)現(xiàn)軟件故障時，應(yīng)及時向部說明情況，由技術(shù)設(shè)備部進行確定并及時處理。

　　3.2.5、員工不得私自在工作機上安裝與工作無關(guān)的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戲等。

　　3.2.6、工作時間(包括加班時間)公司員工不得使用工作用機玩游戲，聽音樂觀看電影。

　　3.2.7、軟件安裝和使用過程中病毒的預(yù)防：員工不得在工作機上安裝來歷不明的軟件;安裝軟件前，應(yīng)對該安裝盤進行殺毒。安裝軟件時應(yīng)打開防火墻，防止病毒入侵。

　　3.2.8、技術(shù)設(shè)備部負責(zé)對公司所有電腦軟件使用情況的督查和監(jiān)控。

　　3.2.9、為防止電腦突然死機無法啟動情況的發(fā)生，建議公司員工在使用電腦的過程中，盡量避免把與工作相關(guān)文件放到C盤及桌面目錄下。

　　3.3、Internet(互聯(lián)網(wǎng))使用管理：

　　3.3.1、工作時間(包括加班時間)公司員工不得瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站，不得下載與工作無關(guān)的文件，包括

　　mp3、Flash、影音文件、游戲等。

　　3.3.2、工作時間(包括加班時間)公司員工不得通過網(wǎng)絡(luò)玩在線游戲，聽音樂觀看電影。

　　3.2.3、公司員工上網(wǎng)時必須激活病毒防火墻，不得隨意下載文件、信件，防止病毒侵入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，如違反該規(guī)定，一切后果由本人承擔(dān)。

　　3.2.4、各部門上報的因工作需要的上網(wǎng)名單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，由IT部統(tǒng)一調(diào)配公司員工上網(wǎng)權(quán)限。對于私自盜用他人上網(wǎng)權(quán)限的用戶，按有關(guān)規(guī)定處理。

　　3.2.5、公司員工不得私自更改本機IP、DNS、網(wǎng)關(guān)地址。對于因私自更改造成的一切后果由本人承擔(dān)。

　　3.2.6、公司員工不得使用他人電腦上網(wǎng)，不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過公司內(nèi)網(wǎng)上網(wǎng)。

　　3.3、信息安全管理

　　3.3.1、數(shù)據(jù)安全

　　A、防止未經(jīng)授權(quán)修改數(shù)據(jù);

　　B、防止未經(jīng)授權(quán)泄露數(shù)據(jù);

　　3.3.2、系統(tǒng)安全

　　A、防止未經(jīng)授權(quán)、越權(quán)、偷用他人權(quán)限使用系統(tǒng);

　　B、控制網(wǎng)絡(luò)流量，防止過量的訪問使系統(tǒng)資源過載導(dǎo)致的系統(tǒng)崩潰。內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)流量超負荷，保障外網(wǎng)服務(wù)(Internet)、內(nèi)網(wǎng)郵件服務(wù)(Notes)的安全。

　　3.3.2、信息安全

　　A、任何與公司機房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相連的IP網(wǎng)絡(luò)，都需經(jīng)主管副總同意，不得私自向其他公司或人員開放;

　　B、任何與公司相關(guān)數(shù)據(jù)傳輸只允許在公司內(nèi)進行，不得在其它網(wǎng)絡(luò)上傳輸數(shù)據(jù);

　　C、對數(shù)據(jù)進行管理的機房工作人員，每日必須進行備份，機房人員為此事件負責(zé)人;

　　3.3.3、密碼安全和管理方案

　　A、培養(yǎng)良好的安全操作習(xí)慣，在指定的計算機或終端上操作，不要把密碼寫在記事本或電腦上，有事離開計算機時應(yīng)將其鎖定;

　　B、做到帳號專管專用，定期更改并在失密后立即報告;

　　C、人員調(diào)離時，應(yīng)采取相應(yīng)的安全管理措施。例如：人員調(diào)離的同時馬上移交工作、向技術(shù)設(shè)備部提交書面申請關(guān)閉或著注銷帳號(附件二)。

　　3.3.4、機房管理：

　　A、要有安全防范意識。早進入、晚離開時要檢查設(shè)備情況;離開時察看燈、門、窗、鎖是否關(guān)閉好。

　　B、路由器、交換機和服務(wù)器以及通信設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

　　C、非工作人員進入機房，要事先征得同意;未經(jīng)許可一律不準觸碰開關(guān)和設(shè)備。

　　D、計算機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負責(zé)管理和維護(包括溫度、濕度、電力系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)，無關(guān)人員未經(jīng)管理人員批準嚴禁進入機房。

　　E、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關(guān)的物品進入機房。不能明火作業(yè)。機房一律禁止吸煙，凡不聽勸告者，一律逐出機房。

　　F、建立機房登記制度，對本地局域網(wǎng)絡(luò)、廣域網(wǎng)的運行，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時當(dāng)班人員不可對中繼、網(wǎng)線及各種設(shè)備進行任何調(diào)試，對所發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果等做好詳細登記。

　　G、機房工作人員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，服務(wù)器的各種帳號嚴格保密。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，從中檢測出攻擊的行為并給予響應(yīng)和處理。

　　3.3.5、數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度

　　A、禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。

　　B、每天機房工作人員制作數(shù)據(jù)的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復(fù)，備份數(shù)據(jù)不得更改。

　　C、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實、準確地轉(zhuǎn)儲到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中保存。

　　D、備份數(shù)據(jù)資料保管地點應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。

　　附件一

　　耗材申請單

　　申請部門

　　申請人

　　時間

　　申請耗材

　　明細

　　所在部門意見

　　主管副總經(jīng)理

　　附件二

　　權(quán)限申請單

　　申請部門

　　申請人

　　時間

　　新增權(quán)限

　　取消權(quán)限

　　關(guān)閉可注銷

　　所在部門意見

　　主管副總經(jīng)理

　　附件三

　　數(shù)據(jù)修改申請單

　　朝陽港華客戶止碼調(diào)整審批表

　　(錄入錯誤)

　　戶號

　　戶名

　　地址

　　系統(tǒng)止碼

　　實際止碼

　　抄表員

　　調(diào)整原因

　　所在部門意見

　　主管副總經(jīng)理

　　朝陽港華客戶止碼調(diào)整審批表

　　(錄入錯誤)

　　戶號

　　戶名

　　地址

　　系統(tǒng)止碼

　　實際止碼

　　抄表員

　　調(diào)整原因

　　所在部門意見

　　主管副總經(jīng)理

篇2：IT設(shè)備管理制度

　　IT設(shè)備管理制度

　　一、目的

　　規(guī)范化管理公司IT及其外圍設(shè)備，安全、高效、合理使用相關(guān)資源。

　　二、范圍

　　本管理制度適用于公司IT及相關(guān)設(shè)備：

　　■臺式機(主機+顯示器);

　　■筆記本;

　　■存儲設(shè)備(U盤、移動硬盤等);

　　■刻錄設(shè)備;

　　■電話;

　　■打印機;

　　■服務(wù)器

　　■交換機

　　■其他計算機外部相關(guān)設(shè)備。

　　職責(zé)

　　■行政部負責(zé)本制度的維護及解釋;

　　■IT部負責(zé)IT設(shè)備管理、維護及升級;

　　■IT部負責(zé)IT設(shè)備采購選型，行政部負責(zé)分配、調(diào)劑等;

　　IT設(shè)備資源領(lǐng)用流程

　　■模板：員工資源配置申請單;

　　■說明：此流程適用于員工到崗領(lǐng)用工作設(shè)備或更換工作設(shè)備。申請人經(jīng)部門負責(zé)人明確崗位及相關(guān)權(quán)限資源配置情況后，至IT部明確軟硬件資源配置情況，至行政部領(lǐng)取相關(guān)設(shè)備，申請人確認相關(guān)資源到位后(軟硬件功能實現(xiàn)由IT部協(xié)助申請人完成)簽字確認并交由人力資源部存檔。

篇3：房產(chǎn)中介IT管理制度

　　房產(chǎn)中介IT管理制度

　　1、員工上網(wǎng)必須經(jīng)管理人員同意，上網(wǎng)只能做和工作有關(guān)的事情。禁止看與工作不相關(guān)的網(wǎng)站和軟件，員工不能上QQ、MSN等聊天工具。區(qū)域經(jīng)理、分店店長及區(qū)域助理的QQ、MSN號碼必須上報后勤部，如在店面電腦里發(fā)現(xiàn)其他未申報的號碼直接罰款200元。

　　2、禁止在電腦上使用U盤、移動硬盤等物品，如必須使用須經(jīng)區(qū)域經(jīng)理監(jiān)督使用;如不經(jīng)過同意使用者，公司有權(quán)力沒收并檢查盤內(nèi)資料，如發(fā)現(xiàn)有盜取公司資料的，將罰款500元整，立即除名停止發(fā)放工資，并追究經(jīng)濟責(zé)任和刑事責(zé)任。

　　3、后勤部在安裝電腦時必須保證沒有病毒和木馬，經(jīng)過檢查后讓分店店長或區(qū)域助理復(fù)檢，如無問題須簽字確定;如果本機在以后發(fā)現(xiàn)有病毒或者木馬存在則直接對該店面罰款10元(如店長能查出當(dāng)事人的則直接處罰當(dāng)事人)。

　　4、必須保持電腦桌下的清潔衛(wèi)生、禁止在電腦主機上擺放水杯等物品;如有違規(guī)者，一次性罰款50元。

　　5、員工使用電腦時不準抽煙、吃零食、隨地吐痰及亂丟廢紙等，如發(fā)現(xiàn)則直接罰款50元。

　　6、遵守計算機操作規(guī)程，愛護公司財物，不準亂動主機及隨意拆出主機內(nèi)設(shè)備，如發(fā)現(xiàn)則按情節(jié)輕重進行處罰。

　　7、員工不得帶領(lǐng)家人、朋友等人員到公司使用公司設(shè)備。

　　8、不允許客戶查看房友系統(tǒng)資料。

　　9、區(qū)域助理應(yīng)每季度對分店主機相關(guān)資料進行刻盤保存于后勤部部。

　　10、以上規(guī)定請各員工必須嚴格遵守，如不遵守者，按以上罰款執(zhí)行，情節(jié)嚴重的還將另行處罰;且其所有罰款不能落實到當(dāng)事人的，一律處罰店面。如一個片區(qū)在一個月之內(nèi)連續(xù)三次被罰款的，公司將視情節(jié)嚴重性對該區(qū)域經(jīng)理處以相應(yīng)的罰款。