設備材料的采購倉儲領用制度

　　一、目的

　　(1)有效降低采購成本，提高采購產(chǎn)品質(zhì)量;

　　(2)對物資供應市場的相關供應商及產(chǎn)品的收集、比較、考察、跟蹤、評價，實現(xiàn)全過程采購管理;

　　(3)保證倉庫存放設備材料進出有賬可查，提高效率。

　　二、設備材料的采購

　　1、采購方式與合同形式

　　(1)甲供材料、設備的采購

　　由甲方(建設方，下同)直接負責的采購，并由甲方直接與供貨方簽訂供需合同。

　　(2)甲指材料、設備的采購

　　①由工程項目承包方上報相關材料、設備的價格清單;

　　②甲方審核、調(diào)整;

　　③由工程項目承包方按甲方認定的品牌、價格與供貨商簽訂供貨合同。

　　2.采購計劃的制定

　　(1)確定采購范圍

　　根據(jù)項目合同的規(guī)定，確定采購工作范圍。

　　(2)確定采購內(nèi)容

　　采購內(nèi)容必須包含：材料設備品名、規(guī)格型號、數(shù)量、技術參數(shù)及功能要求的說明、供貨日期、供貨地點、收貨單位(收貨人)以及聯(lián)系方式。設備材料采購計劃清單如下表所列。

　　表1 設備、材料采購計劃清單

　　工程名稱：　　　　　　　　　工程　　　　　　　　　　　采購方式：甲供

序 　　號	名稱	規(guī)格 　　型號	數(shù)量	技術要求及說明	供貨 　　時間	供貨地點	收貨單位或個人	聯(lián)系方式

　　編制人：　　　　　　　　　　　項目經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　時間：

　　(3)采購時間的安排

　　根據(jù)工程進度及業(yè)主的要求，確定采購時間。

　　(4)采購計劃的審批流程

　　計劃的審批流程：項目部提出采購計劃——技術部進行標準和技術參數(shù)的審核——合同預算部對采購數(shù)量進行復核---項目經(jīng)理簽字——總工程師簽字——項目主管副總簽字——總經(jīng)理簽字

　　3.采購、供應工作流程

　　(1)甲供材料設備的采購與供應

　　①將制定并且審批好的采購計劃及時提供給經(jīng)貿(mào)公司;

　　②由經(jīng)貿(mào)公司進行招標工作的組織及招標工作的完成;

　　③、經(jīng)貿(mào)公司根據(jù)最終確定的中標結(jié)果，與供貨方簽定供貨合同，協(xié)調(diào)辦理合同相關事宜，合同會簽按照公司制定的合同會簽流程執(zhí)行。

　　④因項目變化而調(diào)整進場時間的材料設備，項目部應提前14日報經(jīng)貿(mào)公司、項目主管副總、總經(jīng)理等，經(jīng)同意后由項目部書面通知經(jīng)貿(mào)公司執(zhí)行，并報計劃部備案。

　　⑤對不能按合同約定到場的材料設備，經(jīng)協(xié)調(diào)無效后由經(jīng)貿(mào)公司提前14日報項目部、項目主管副總、總經(jīng)理等，由計劃部備案，項目部、經(jīng)貿(mào)公司執(zhí)行。

　　⑥驗收到場的設備材料，并辦理相關驗收手續(xù)。

　　(2)甲指材料設備的采購

　　①將制定并且審批好的采購計劃及時提供給經(jīng)貿(mào)公司;

　　②經(jīng)貿(mào)公司根據(jù)會簽完成的設備、材料采購認價計劃單，尋找合格的供貨方并在規(guī)定的時間內(nèi)作出完整的認價報告。

　　③項目部將最終認價單報合同預算部、總工程師、項目主管副總、總經(jīng)理等進行會簽及審核。

　　④項目部負責將公司會簽審核完成后的設備、材料采購認價單交工程項目承包方執(zhí)行。對工程項目承包方拒不執(zhí)行甲方認價單的將嚴格按照總承包合同執(zhí)行。

　　三、設備材料的倉儲

　　1.入庫

　　(1)入庫程序

　　倉庫物資入庫程序如下：

　　物資到庫 ——采購員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員 ——倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號 ——檢驗員檢驗 ——庫管員簽字 ——倉庫主管審核 ——辦理入庫—— 退回供應部

　　入庫單如表2所列。

　　表2入庫單

入庫物品名稱
供貨商
數(shù)量
入庫日期
物品原用途
主辦人簽字		倉庫管理員簽字
部門經(jīng)理簽字
備注	1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 　　2、本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。

　　(2)入庫手續(xù)

　　采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

　　1 )、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

　　2 )、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。

　　3 )、發(fā)貨明細表。

　　4 )、質(zhì)保書。

　　5 )、進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

　　6 )、使用說明書。

　　7 )、公司領導批準的采購計劃。

　　(3)一般要求

　　1 )驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。

　　下列情況應嚴格把關，不準驗收：

　　①無公司領導批準采購的。

　　②與合同訂貨單計劃不符的。

　　③違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

　　④質(zhì)量不合格的。

　　2 )經(jīng)驗證合格的，庫管員辦理入庫手續(xù);經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

　　3 ) 未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。

　　4)入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。

　　5)辦妥后的入庫單由庫管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。

　　6 )庫管員應妥善保存入庫設備材料的有關質(zhì)量記錄(驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等)，每月整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

　　2.存儲

　　(1)根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

　　三清：設備材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

　　二齊：擺放整齊、庫容整齊

　　四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

　　(2) 保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

　　(3) 貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風、陰涼、避免陽光直曬。

　　(4)庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期，由庫管員用掛標牌的方法做出。

　　四、設備材料的領用

　　1.領用程序

　　設備材料領用程序如下：

　　領料員填寫領料單 ——部門領導簽字 ——庫管員簽字—— 倉庫主管簽字—— 發(fā)料

　　2.一般要求

　　1 )保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料;

　　2 )對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

　　3)要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

　　①憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符;

　　②憑單字據(jù)不清或被涂改;

　　③未驗收入庫物資;

　　④發(fā)料應對保質(zhì)負責，嚴禁發(fā)不合格物資;

　　⑤先進先出，后進后出。

　　4 )實行一料一單。領料單表3所列：

　　表3領料單

領用物品名稱
供貨商
數(shù)量
領用日期
領用物品 　　作何用途
領用人簽字		倉庫管理員簽字
部門經(jīng)理簽字
備注	1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 　　2、本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見

　　五、倉庫的安全事項

　　(1)物料包裝完整且做好防塵工作;

　　(2)物料堆入不得靠近電源插座，通道保持暢通;

　　(3)物料不得直接置放于地面上避免受潮而變質(zhì);

　　(4)加強消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護，消防設備區(qū)域不得堵塞;

　　(5)庫管員每天下班須關閉電源、鎖好門窗;

篇2：單位設備采購管理辦法

　　設備采購管理辦法

　　為加強本單位設備管理工作，提高設備采購管理的計劃性和透明度，經(jīng)黨組研究決定，成立設備采購小組，對本單位設備采購實行如下管理辦法。

　　一、適用范圍

　　本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。

　　二、申購程序和采購管理辦法

　　1、制訂計劃

　　設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。

　　2、申購計劃單應寫清以下主要內(nèi)容：

　　1)儀器名稱(包括附件、備件);

　　2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價;

　　3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

　　4)申請購置理由;

　　5)技術質(zhì)量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬國家專控的儀器設備，經(jīng)黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。

　　三、采購管理

　　1、 設備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質(zhì)量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試，驗收的內(nèi)容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本辦法由本單位辦公室督查。

　　附：設備采購小組成員名單

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

篇3：房地產(chǎn)公司工程材料設備采購管理制度

　　房地產(chǎn)公司工程材料設備采購管理制度

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。