設備材料的采購倉儲領用制度

　　一、目的

　　(1)有效降低采購成本，提高采購產品質量;

　　(2)對物資供應市場的相關供應商及產品的收集、比較、考察、跟蹤、評價，實現全過程采購管理;

　　(3)保證倉庫存放設備材料進出有賬可查，提高效率。

　　二、設備材料的采購

　　1、采購方式與合同形式

　　(1)甲供材料、設備的采購

　　由甲方(建設方，下同)直接負責的采購，并由甲方直接與供貨方簽訂供需合同。

　　(2)甲指材料、設備的采購

　　①由工程項目承包方上報相關材料、設備的價格清單;

　　②甲方審核、調整;

　　③由工程項目承包方按甲方認定的品牌、價格與供貨商簽訂供貨合同。

　　2.采購計劃的制定

　　(1)確定采購范圍

　　根據項目合同的規定，確定采購工作范圍。

　　(2)確定采購內容

　　采購內容必須包含：材料設備品名、規格型號、數量、技術參數及功能要求的說明、供貨日期、供貨地點、收貨單位(收貨人)以及聯系方式。設備材料采購計劃清單如下表所列。

　　表1 設備、材料采購計劃清單

　　工程名稱：　　　　　　　　　工程　　　　　　　　　　　采購方式：甲供

序 　　號	名稱	規格 　　型號	數量	技術要求及說明	供貨 　　時間	供貨地點	收貨單位或個人	聯系方式

　　編制人：　　　　　　　　　　　項目經理：　　　　　　　　　　　　時間：

　　(3)采購時間的安排

　　根據工程進度及業主的要求，確定采購時間。

　　(4)采購計劃的審批流程

　　計劃的審批流程：項目部提出采購計劃——技術部進行標準和技術參數的審核——合同預算部對采購數量進行復核---項目經理簽字——總工程師簽字——項目主管副總簽字——總經理簽字

　　3.采購、供應工作流程

　　(1)甲供材料設備的采購與供應

　　①將制定并且審批好的采購計劃及時提供給經貿公司;

　　②由經貿公司進行招標工作的組織及招標工作的完成;

　　③、經貿公司根據最終確定的中標結果，與供貨方簽定供貨合同，協調辦理合同相關事宜，合同會簽按照公司制定的合同會簽流程執行。

　　④因項目變化而調整進場時間的材料設備，項目部應提前14日報經貿公司、項目主管副總、總經理等，經同意后由項目部書面通知經貿公司執行，并報計劃部備案。

　　⑤對不能按合同約定到場的材料設備，經協調無效后由經貿公司提前14日報項目部、項目主管副總、總經理等，由計劃部備案，項目部、經貿公司執行。

　　⑥驗收到場的設備材料，并辦理相關驗收手續。

　　(2)甲指材料設備的采購

　　①將制定并且審批好的采購計劃及時提供給經貿公司;

　　②經貿公司根據會簽完成的設備、材料采購認價計劃單，尋找合格的供貨方并在規定的時間內作出完整的認價報告。

　　③項目部將最終認價單報合同預算部、總工程師、項目主管副總、總經理等進行會簽及審核。

　　④項目部負責將公司會簽審核完成后的設備、材料采購認價單交工程項目承包方執行。對工程項目承包方拒不執行甲方認價單的將嚴格按照總承包合同執行。

　　三、設備材料的倉儲

　　1.入庫

　　(1)入庫程序

　　倉庫物資入庫程序如下：

　　物資到庫 ——采購員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員 ——倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規格型號 ——檢驗員檢驗 ——庫管員簽字 ——倉庫主管審核 ——辦理入庫—— 退回供應部

　　入庫單如表2所列。

　　表2入庫單

入庫物品名稱
供貨商
數量
入庫日期
物品原用途
主辦人簽字		倉庫管理員簽字
部門經理簽字
備注	1、本人保證嚴格按此文件要求執行。 　　2、本人有責任在發現問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。

　　(2)入庫手續

　　采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：

　　1 )、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，并簽署。

　　2 )、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。

　　3 )、發貨明細表。

　　4 )、質保書。

　　5 )、進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發票四證齊全。

　　6 )、使用說明書。

　　7 )、公司領導批準的采購計劃。

　　(3)一般要求

　　1 )驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。

　　下列情況應嚴格把關，不準驗收：

　　①無公司領導批準采購的。

　　②與合同訂貨單計劃不符的。

　　③違反公司規定，采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。

　　④質量不合格的。

　　2 )經驗證合格的，庫管員辦理入庫手續;經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

　　3 ) 未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。

　　4)入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。

　　5)辦妥后的入庫單由庫管員、采購員、財務部各存一聯記帳。

　　6 )庫管員應妥善保存入庫設備材料的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等)，每月整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

　　2.存儲

　　(1)根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

　　三清：設備材料清、數量清、規格清

　　二齊：擺放整齊、庫容整齊

　　四號定位：按區、按排、按架、按位定位

　　(2) 保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

　　(3) 貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風、陰涼、避免陽光直曬。

　　(4)庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期，由庫管員用掛標牌的方法做出。

　　四、設備材料的領用

　　1.領用程序

　　設備材料領用程序如下：

　　領料員填寫領料單 ——部門領導簽字 ——庫管員簽字—— 倉庫主管簽字—— 發料

　　2.一般要求

　　1 )保管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料;

　　2 )對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。

　　3)要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

　　①憑單印簽不符不全，批準手續不符;

　　②憑單字據不清或被涂改;

　　③未驗收入庫物資;

　　④發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資;

　　⑤先進先出，后進后出。

　　4 )實行一料一單。領料單表3所列：

　　表3領料單

領用物品名稱
供貨商
數量
領用日期
領用物品 　　作何用途
領用人簽字		倉庫管理員簽字
部門經理簽字
備注	1、本人保證嚴格按此文件要求執行。 　　2、本人有責任在發現問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見

　　五、倉庫的安全事項

　　(1)物料包裝完整且做好防塵工作;

　　(2)物料堆入不得靠近電源插座，通道保持暢通;

　　(3)物料不得直接置放于地面上避免受潮而變質;

　　(4)加強消防器材的保養、清潔及維護，消防設備區域不得堵塞;

　　(5)庫管員每天下班須關閉電源、鎖好門窗;

篇2：單位設備采購管理辦法

　　設備采購管理辦法

　　為加強本單位設備管理工作，提高設備采購管理的計劃性和透明度，經黨組研究決定，成立設備采購小組，對本單位設備采購實行如下管理辦法。

　　一、適用范圍

　　本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。

　　二、申購程序和采購管理辦法

　　1、制訂計劃

　　設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。

　　2、申購計劃單應寫清以下主要內容：

　　1)儀器名稱(包括附件、備件);

　　2)型號、規格、數量、預計單價;

　　3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

　　4)申請購置理由;

　　5)技術質量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬國家專控的儀器設備，經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續。

　　三、采購管理

　　1、 設備采購小組根據經批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本辦法由本單位辦公室督查。

　　附：設備采購小組成員名單

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

篇3：房地產公司工程材料設備采購管理制度

　　房地產公司工程材料設備采購管理制度

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。