公司倉庫工作規定

　　第一章 總則

　　第一條 目的。為了保障倉庫物資安全，確保庫存物資數量準確、質量完好，提高倉庫工作效率和物流對接規范，加速資金周轉，特制定本規定。

　　第二條 適用范圍。本規定所指的倉庫主要包括原料庫、產成品庫。

　　第二章 倉庫進出人員管理

　　第三條 倉庫管理人員嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

　　第四條 非倉庫員工不得進入倉庫，因工作需要的，須在專職倉庫保管員的同意下方可進入倉庫。

　　第五條 其他人員需要到倉庫借用貨物，必須填寫借用申請單并經本部門負責人簽字同意。

　　第三章 物資入庫管理

　　第六條 物資在入庫前同交貨人辦理交接手續時，倉庫保管員應在場認真核對清點物資，確認物資名稱、數量(或重量)是否一致。

　　第七條 入庫單據和實物不符時，倉庫保管員要通告有關人員重新核查。各種產品在未辦理入庫手續前不得入庫

　　第八條 物資驗收合格，倉庫保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量進行計量驗收，驗收完畢后填寫入庫單，并在入庫單上簽字確認。填寫完畢后將入庫單會同發票交財務部記賬。

　　第九條 入庫后要及時入賬

　　第十條 在入庫檢驗中發現的不合格品，應隔離堆放，避免同合格品混淆。未經檢驗合格的物資不得入庫。

　　第十一條 貴重、特殊產品要及時會同有關部門驗收核定后再入庫。

　　第四章 物資出庫管理

　　第十二條 產品出庫時，倉庫保管員要核對計劃，打印《出貨單》并對庫存貨物進行清點后出貨。

　　第十三條 生產領料時，倉庫保管員與領料人要當面點交清楚，防止差錯出門。

　　第十四條 產品出庫后要及時銷賬。

　　第十五條 所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

　　第五章 物資在庫管理及安全防范

　　第十六條 倉庫保管員嚴格按照“ISO9000”和“6S”的標準要求，規范倉庫物資管理。

　　第十七條 貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等標志分區歸類整齊擺放，在貨架上作相應的標識，并制作《倉庫貨物擺放定置圖》，張貼在倉庫入口處。

　　第十八條 以物資的屬性、特點和用途分類放置，并根據倉庫的條件劃區分工。

　　第十九條 同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放。各種產品碼放、搬運入庫時應現內后外、現下后上;發放貨物時，要按照先進先出的原則出庫;要防止坍塌傷人及機械設施。

　　第二十條 倉庫保管員要按照財務要求及時記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，定期做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。

　　第二十一條 庫存產品要碼放整齊，做到離墻離地;定時對貨物進行清潔和整理。倉庫保管員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境等，例：紡織品易受潮霉變。

　　第二十二條 倉庫管理員要保管好貴重物品的專柜鎖匙，不得轉借、轉交他人保管和使用。

　　第二十三條 倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔有序。做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。所有人員不得攜帶火種入庫。

　　第二十四條 嚴禁將易燃易爆及強酸強堿等危險品、腐蝕物品帶入倉庫。

　　第二十五條 倉庫內通風、機械車輛等由專人管理與維修，無關人員不得操作。

　　第六章 其他要求

　　第二十六條 倉庫保管員填寫的各類庫存臺賬和表單必須做到字跡清楚，日清月結，月報及時。

　　第二十七條 屬于允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，倉庫每月都要及時上報，以便做到賬、卡、物的一致。

　　第二十八條 倉庫保管員調動工作或離職，要及時辦理交接手續。對倉庫保管員失職造成的虧損，應照價賠償。

　　第二十九條 本管理規定自20**年4月*日起執行。

篇2：倉庫管理制度規定

　　倉庫管理制度規定

　　第一章 總則

　　第一條 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

　　第二條 倉庫管理工作的任務

　　1、做好物資出庫和入庫工作。

　　2、做好物資的保管工作。

　　3、做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第二章 倉庫物資的入庫

　　一、工具庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內容不符的，要按實際清點數量入庫，杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時必須通知采購人員負責處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，“進倉單”的填開必須正確完整，供應單位名稱要與送貨單位一致，經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人做統計依據，一聯交財務部作為核算的依據。

　　3、對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告采購科和生管部經理處理。

　　4、因質量等原因而發生的退貨，必須由相關部門填寫的退回處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

　　二、半成品庫

　　1、大車間產品入庫，必須由生產部計數員開具入庫單（隔行填寫），單據須注明入庫產品的名稱、規格型號、入庫重量、入庫數量及相應的制令單號。

　　2、入庫產品須由品管部品檢人員檢驗確認后方可入庫，以‘標示卡’上品管檢驗后的簽名為準。倉管員入庫時必須核對‘標示卡’上的產品名稱、規格型號、制令單號及檢驗員簽字。手續不全者，倉管員有權拒收，否則后果由倉管員承擔。

　　3、倉管員憑單驗收，稱重時務必注意扣除毛重（如托盤、蛇皮袋、板庫等）。

　　4、產品入庫后倉管員必須及時入帳（手工帳及ERP）。對于在車間周轉（產品不經過半成品庫的入庫手續），倉管員必須保留相關入庫單據和記錄，同樣須及時做帳。

　　5、入庫產品的標識卡，須放在袋內或鐵箱內直到該批次貨品全部被領完為止。產品出庫后標識卡須保留兩個月，不得遺失。

　　6、材料物資入庫，倉管人員填制“實物入庫單”一式三份，經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人做統計依據，一聯交財務部作為核算的依據。

　　三、原材料庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據采購員填寫的外購產品送檢單，認真驗收物資的數量、名稱、規格型號、采購單號是否與送貨單相符，同時請品管部驗收材料質量，對于實物與送貨單內容不符的，要按實際清點數量入庫，杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人做統計依據，一聯交財務部作為核算的依據。

　　3、對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告采購科和生管部經理處理。

　　4、因質量等原因而發生的退貨，必須向倉管員出示由品管部門與相關部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細，倉管員憑此書面明細方可辦理退貨入庫手續。

　　5、由各生產車間暫放在倉庫的物料，必須主動向倉管員提供準確的制令單號或生產批號、產品名稱、規格型號、數量、重量等相關重要信息，否則有權拒收。

　　四、零配件庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據采購員填寫的外購產品送檢單，認真驗收物資的數量、名稱、規格型號、采購單號是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內容不符的，要按實際清點數量入庫，杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時必須通知經辦人員負責處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人做統計依據，一聯交財務部作為核算的依據。

　　3、對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告采購科和生管部經理處理。

　　4、因質量等原因而發生的退貨，必須由相關部門填寫的退回處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

　　五、成品庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內容不符的，要按實際清點數量入庫，杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時必須通知經辦人員負責處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人做統計依據，一聯交財務部作為核算的依據。

　　3、對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、

品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告采購科和生管部經理處理。

　　第三章倉庫物資的出庫

　　辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經手人雙方同時簽字，由經手人持一式三聯的憑證送經手人主管審核，經手人持主管審核簽字后的憑證到財務部門由會計審核，經審核過的憑證留下第二聯做記帳依據，第一聯由經手人留存，持第三聯到倉庫辦理材料的出庫。

　　對于一切手續不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告業務部門和財務部門經理處理。

　　第三章第四章倉庫物資的保管

　　倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總，并編制報表上報財務部。

　　倉管必須核對出庫單上的數量與發貨數量一致。

　　庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務部經理。

　　做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

　　根據各種物資的不同www.dewk.cn種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

　　對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。

　　建立健全出入庫人員登記制度。

　　嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。

　　庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　　（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　（3）必須經常檢查調整庫內問題、濕度，保持通風。

　　（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

　　（1）嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁酒后值班。

　　（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

　　（3）嚴禁涂改賬目。

　　（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　（6）嚴禁私領私分、倉庫物品。

　　（7）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

　　（9）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　（10）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第五章附則

　　本規定由財務部經理制定，報總經理批準實施。

　　本制度自 年 月 日 起執行。

篇3：X公司倉庫管理規定

　　某公司倉庫管理規定

　　1. 范圍

　　本標準規定了V集團倉庫管理的內容和要求。

　　本規定適用于V（集團）有限公司（以下簡稱集團）、各全資公司。各控股、參股公司可參照執行。

　　2. 目的

　　加強集團各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的采購與管理，使集團的管理更趨系統化、規范化、科學化。

　　3. 職責

　　集團人事行政部受總經理委托，組織本規定的制定和修改，并負責實施、檢查。

　　4. 內容

　　4.1采購管理

　　4.1.1采購人員外出采購，必須依據人事行政部后勤負責人或集團總經理批準的報告內容。

　　4.1.2對外的采購必須遵循低成本原則，不準舍近求遠、舍低求高，采購時要做到“貨比三家”，在考慮價格的同時，還應保證采購商品的質量。

　　4.1.3采購員應根據實際的需用量，在保證供應的前提下，應減少庫存積壓，杜絕無序、盲目采購。

　　4.1.4對外采購的材料物資和設備，如在數量、質量、規格、型號上有不符合標準要求的，采購員應及時辦理退貨手續，或進行調換，直至符合標準的要求。

　　4.1.5 采購員采購完畢，必須取得完整的原始發票和單據。

　　4.1.6采購的付款結算方式除少量的零星采購允許現金支付外，原則上采用支票付款，現金支付的標準為1,000.00元（含）。

　　4.2. 倉庫核算和管理

　　4.2.1倉庫各種材料物資、設備的核算應在集團財務部的統一指導下進行。

　　4.2.2“庫存材料”是指倉庫為維修而采購的零星材料。

　　4.2.3“庫存設備”是指單價在2.,000.00元以上、使用超過一年以上的各種生產、經營、開發、辦公用的設備（固定資產）。

　　4.2.4“低值易耗品”是指使用年限和價值標準不夠作為固定資產核算的各種用具、物品。

　　4.2.5對“低值易耗品”的分類規定為“辦公用品”、“清潔用品”及“其它用品”三類。

　　4.2.6倉庫管理員必須建立“庫存材料”、“庫存設備”、“低值易耗品”的數量、金額明細賬和明細卡片，并按集團財務管理制度要求做好核算管理工作。

　　4.2.7對各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的購入，必須及時進行認真的驗收，核對品種、數量、單價、規格、型號及質量。

　　4.2.8凡由采購員購入的商品（材料物資、設備、低值易耗品），倉管員必須及時填制“入庫驗收單”。“入庫驗收單”應由采購員（經辦人）與倉庫管理員二人的簽名。

　　4.2.9倉庫管理員應根據原始發票和單據正確地、及時地記載庫存材料、設備、低值易耗品的收發、領退、盤盈、盤虧的真實變動狀況。

　　4.2.10各部門（各公司）需領用的各種庫存材料、設備、低值易耗品，倉庫管理員必須憑審批后的“物資申領單”發貨。

　　4.2.11 對各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的領用或調撥，必須計量正確，并及時填制“領用出庫單”或“調撥單”。

　　4.2.12倉庫管理員對領用出庫的材料物資、設備、低值易耗品應及時、正確地在帳本上進行登錄，“領用出庫單”上必須有使用部門（公司）的領用人的簽名和倉管理員二人的簽字。

　　4.2.13對調出的庫存材料物資、設備、低值易耗品除了應及時、正確地在帳本上進行登錄外，還應及時開具“調撥單”。“調撥單”上必須有調入單位（部門）人的簽名和倉管員二人的簽字。

　　4.2.14對報廢的庫存材料物資、設備等，倉管員必須用書面上報人事行政部審核，并報集團總經理審批后，方可進行銷帳處理。

　　4.2.15對損壞、失竊、短缺的物資、庫存設備要及時查明原因，如有意毀壞或工作上玩忽職守、里外勾結的要視情節輕重，追究經濟責任及法律責任。

　　4.2.16倉庫管理員每月末必須進行帳實盤點，發生盤虧應及時在“庫存實物盤點表”中詳細記載，查明原因。“庫存實物盤點表”應由倉庫保管員簽字后交人事行政部后勤負責人簽字，并上報集團總經理審批。倉庫管理員應依據總經理的批示進行帳實調整。

　　4.2.17倉庫管理員每月末應主動與財務部會計對帳，如發現問題應找出原因，并在財務部的指導下進行調帳處理，保證帳帳相符，帳實相符。

　　4.2.18集團人事行政部后勤負責人應加強對庫存材料、庫存設備、低值易耗品的管理和監督，不定期的進行抽查，每年末應組織領導庫存盤點工作，確保庫存材料物資、設備的完整無缺。

　　5. 相關/支持性文件

　　無