物業(yè)公司管理評審報告
1、評審目的
通過公司 2024 年內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正實施情況，全面總結(jié)質(zhì)量管理體系全面運行以來的工作，系統(tǒng)評估公司質(zhì)量保證體系的符合性、有效性和適應性，從而明確公司質(zhì)量管理體系建設后續(xù)的工作方向 。
2、評審內(nèi)容
1、2024 年內(nèi)部質(zhì)量審核的評審和總結(jié)。
2、質(zhì)量管理體系的建立實施與適應性評價。
3、質(zhì)量方針和目標的貫徹實施情況。
4、產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析評價。
3、評審時間、地點及會議議程
詳見 “管理評審會議議程”。
4、評審情況概述
本次管理評審是公司按照 ISO9000 系列標準要求建立質(zhì)量管理體系后的首次管理評審。通過對 2024 年內(nèi)部質(zhì)量審核和公司質(zhì)量管理體系實施情況進行深入分析評價，既肯定了體系建立以來取得的成績，也清晰認識到尚需改進或糾正之處，為體系建設后續(xù)工作指明方向。
本次管理評審，嚴格按照會議議程完成各項事宜，評審并通過了 2024 年內(nèi)審報告、2024 年內(nèi)審和不合格項糾正實施情況報告、質(zhì)量管理體系的建立和實施情況報告、質(zhì)量方針和目標的貫徹實施情況報告以及公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況評價分析報告。同時，對各部門提交的有關(guān)問題展開討論并形成相應決議，批準了重要的糾正和預防措施，全體一致通過對公司質(zhì)量管理體系運行狀態(tài)的決議。整個評審過程規(guī)范有序，達到了預定的評審目的。
本次管理評審，共制定 4 項糾正和預防措施，會后將由管理者代表負責實施跟進驗證。
5、存在問題及有關(guān)糾正和預防措施
根據(jù) 2024 年內(nèi)審和歷次專項檢查結(jié)果顯示，4.2.3(質(zhì)量記錄的控制)一直存在問題。其中，記錄的流轉(zhuǎn)、歸檔和保存情況表現(xiàn)良好，但記錄的填制方面卻未能達到要求，主要體現(xiàn)在完整性和規(guī)范性不足。以往的質(zhì)量培訓主要側(cè)重于文件的宣傳和貫徹，忽略了對記錄填制方面的培訓。
糾正和預防措施要求：培訓發(fā)展部應即刻開展質(zhì)量記錄控制培訓，培訓對象涵蓋對記錄的填制、流轉(zhuǎn)、貯存、保管、處理負有責任的全體員工。同時，需盡快制定質(zhì)量培訓大綱，以此規(guī)范公司今后的質(zhì)量記錄控制培訓工作。
鑒于合格供方變動頻次較高，公司現(xiàn)行的 “合格供方名單” 已不適合采用定期書面發(fā)布方式，經(jīng)會議討論，采購部、電腦部已分別確認采用電腦軟件方式操作的可行性。
糾正和預防要求：采購部應立即著手建立電腦軟件版《合格供方名單》，并確定相應控制方式，電腦部負責提供相關(guān)技術(shù)支持和保障。
由于資料限制，目前的電話回訪僅涉及銷售中的送貨情況，現(xiàn)場提貨和維修情況未涵蓋在內(nèi)，這在一定程度上影響了回訪的客觀性和準確性。
糾正和預防措施要求：品質(zhì)部應依據(jù)會議討論結(jié)果，立即引入禮品贈送和維修方面信息，進一步擴大回訪范圍。
6、關(guān)于質(zhì)量管理體系運行狀況的評審決議
本次管理評審，通過對質(zhì)量符合性、有效性和適應性的全面分析和評價，一致確認公司目前運行的質(zhì)量保證體系處于良好受控狀態(tài)，既符合公司當前實際情況，也適應公司近期發(fā)展需求，總體上是符合標準且有效的。
通過對質(zhì)量方針的綜合評價可知，公司制定的質(zhì)量方針及目標，與公司戰(zhàn)略目標相符，也充分體現(xiàn)了顧客需求，總體上合適且正確。
會議認為，公司服務質(zhì)量持續(xù)改善，表明當前使用的服務分析工具適用，體系的各項服務改進工作有效。質(zhì)量管理體系的建立，進一步強化了公司的服務工作，使其朝著良好方向發(fā)展。
根據(jù)本次管理評審結(jié)果，結(jié)合公司質(zhì)量管理建設的統(tǒng)一部署，初步確定在完成近期第二次內(nèi)審及糾正工作后，公司將進入正式認證的準備階段。
篇2：X電器公司產(chǎn)品開發(fā)中心年度管理評審報告
某電器公司產(chǎn)品開發(fā)中心20**年度管理評審報告
20**年度管理評審報告
部門：開發(fā)部報告人：**密級：**
20**年度產(chǎn)品開發(fā)情況總結(jié)
20**年，開發(fā)部全體同事在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在其它部門的積極支持和配合下，以提高產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量和市場競爭力為目標，加快產(chǎn)品開發(fā)的步伐，一年來，經(jīng)過開發(fā)部全體同事的積極努力，產(chǎn)品開發(fā)工作取得了可喜的成績，但也存在一些不足。現(xiàn)將開發(fā)部20**年的工作總結(jié)和20**年的初步工作安排匯報如下：
20**年度所開發(fā)項目及產(chǎn)品完成情況如下:(15款新產(chǎn)品放產(chǎn)，有1款產(chǎn)品未放產(chǎn))。
一.手持攪拌機系列:(共4款產(chǎn)品,其中3款產(chǎn)品已放產(chǎn)并投入批量生產(chǎn))
1．HM-931GS和ETL放產(chǎn)時間：20**/8/31
2．HM-938GS放產(chǎn)時間：20**/9/24
3．HM-939GS放產(chǎn)時間：20**/9/08
4．HM-960GS正在改模、試產(chǎn)（未投產(chǎn)）
二.打蛋機系列:(共4款產(chǎn)品，其中4款產(chǎn)品已放產(chǎn)并投入批量生產(chǎn))
1．HM-716UL放產(chǎn)時間：20**/5/26HM-716WRB放產(chǎn)時間：20**/7/25
2．HM-718GS放產(chǎn)時間：20**/7/12
3．HM-723GS放產(chǎn)時間：20**/8/23HM-723UL放產(chǎn)時間：20**/8/06HM-723WRB放產(chǎn)時間20**/12/11
4．HM-720**CWRB放產(chǎn)時間：20**/10/26
三.切碎器系列:(共4款產(chǎn)品，其中4款產(chǎn)品已放產(chǎn)并投入批量生產(chǎn))
1．CH-1102NGS放產(chǎn)時間：20**/8/30
2．CH-1109GS放產(chǎn)時間：20**/8/27
3．CH-1109BGS放產(chǎn)時間：20**/9/18
4．CH-1120**GS放產(chǎn)時間：20**/8/29
四.多功能食物處理器:(共1款產(chǎn)品，已放產(chǎn)并投入批量生產(chǎn))
FP-882放產(chǎn)時間：20**/6/18
五.榨汁機系列(共1款產(chǎn)品)
1．J-8877認證及試產(chǎn)完成后于20**/08/20放產(chǎn)并投入批量生產(chǎn)
六.其他產(chǎn)品:(共1款電子秤產(chǎn)品，)
1．ES-001電子秤20**/9/25放產(chǎn)并投入批量生產(chǎn)
單獨新開的模具:4套
1.932-19傳動軸套
2.938-11和938-12防震墊
3.930-16防震墊
七.認證方面：(GS證書共23張；EMC證書共26張；ETL+CETL證書共4張；報備信共6份；副證證
書共7張；ETL+CETL多重列名證書共4張；CB證書共3張；LFGB證書共3張)
1.TUV-PS認證的產(chǎn)品：(GS證書共21張；EMC證書共24張)
(1)HM-628A系列(EMC)取證時間：20**-11-09
(2)HM-720**C系列(EMC)取證時間：20**-11-17
(3)HM-628B系列(EMC)取證時間：20**-11-18
(4)HM-682A(GS/EMC)取證時間：20**-05-25
(5)UM-1031系列(GS/EMC)取證時間：20**-03-21
(6)UM-1028系列(GS/EMC)取證時間：20**-06-18
(7)S-892/893(EMC)取證時間：20**-01-18
(8)S-892/893(GS標準更新)取證時間：20**-09-25
(9)HM-718/721系列/723系列(GS)取證時間：20**-09-17
(10)HM-718/721系列/723系列(EMC)取證時間：20**-06-05
(11)HM-716系列(GS/EMC)取證時間：20**-02-05
(12)CH-1106/1120**(GS/EMC)取證時間：20**-01-10
(13)CH-1120**(GS/EMC)取證時間：20**-04-25
(14)CH-1102N/1109/1109B(GS/EMC)取證時間：20**-06-21
(15)FP-882(GS/EMC)取證時間：20**-04-30
(16)CH-1106/1120**(GS/EMC)取證時間：20**-01-10
(17)8873A(GS/EMC)取證時間：20**-11-20**
(18)8877(GS/EMC)取證時間：20**-20**-09
(19)J-8880(GS/EMC)取證時間：20**-20**-31
(20)UM-1030(GS/EMC)取證時間：20**-12-3
(21)939系列(GS)取證時間：20**-11-27
(22)928系列(GS/EMC標準更新)取證時間：20**-03-13
(23)928系列/918系列(GS/EMC標準更新)取證時間：20**-04-19
（24）ES-001(電子稱EMC)取證時間：20**-06-14
（25）JM-1022（GS/EMC）取證時間：20**-12-07
（26）HM-938系列（GS/EMC）取證時間：預計12月底拿證
（27）HM-628B系列/720**C系列（GS/EMC）取證時間：預計12月底拿證
2.TUV萊茵認證的產(chǎn)品：(GS證書共2張；EMC證書共2張)
1．HM-931系列/HM-936系列（GS/EMC）取證時間：20**-02-06
2．HM-930系列/HM-933系列（GS/EMC）取證時間：20
12-01-123.ITS機構(gòu)申請ETL+CETL認證的產(chǎn)品：(ETL+CETL證書共4張)
1．HM-723系列（ETL+CETL）取證時間：20**-09-27
2．8873/8873A/J-8880（ETL+CETL）取證時間：20**-09-21
3．HM-931系列（ETL+CETL）取證時間：20**-08-03
4．HM-716系列（ETL+CETL）取證時間：20**-08-05
4.零部件報備的產(chǎn)品：(報備信共6份)
(1)FP-882新開關(guān)結(jié)構(gòu)報備取證時間：20**-09-23
(2)HM-928系列凱特電源線報備取證時間：20**-09-29
(3)HM-930系列/931系列/932系列/933系列/936系列凱特電源線報備取證時間：20**-10-03
（4）UM-1038新底座結(jié)構(gòu)報備（代漢威泰申請）取證時間：20**-09-28
（5）CH-1102系列/716系列/928系列/688系列/687系列內(nèi)部線及微動開關(guān)報備（代漢威泰申請）取證時間：20**-09-28
(6)CH-1102新開關(guān)結(jié)構(gòu)連接方式報備取證時間：20**-09-25
5.客戶申請副證的產(chǎn)品：(副證證書共7張)
1．elta客戶型號：AL101/AL101P（S-892）取證時間：20**-09-05
2．ALASKA客戶型號：FS2150（S-892）取證時間：20**-09-20
3．ALASKA客戶型號：STM2200MC/STM2200MCS/STM2200/STM2200S（HM-928）
取證時間：20**-03-20
4．Ufesa客戶型號：BV4610(HM-701)取證時間：20**-11-20
5．Ufesa客戶型號：BV4625/4630(HM-628A)取證時間：20**-10-04
6．BASICCONCEPT客戶型號：HM-628A(HM-628A)取證時間：20**-03-19
6.客戶申請ETL+CETL多重列名的產(chǎn)品：(ETL+CETL多重列名證書共4張)
1．Bettycrocker客戶型號：BNC-201（HM-723）取證時間：20**-09-27
2．Bettycrocker客戶型號：BNC-465（8873A）取證時間：20**-09-21
3．Superior客戶型號：HB170（HM-931）取證時間：20**-09-27
4．Superior客戶型號：HB200（HM-716）取證時間：20**-09-27
7.客戶申請CB認證的產(chǎn)品:(CB證書共3張)
(1)捷寶客戶型號：CFP-PH300F（FP-882）取證時間：20**-08-08
(2)捷寶客戶型號：CMP-PH110F（CH-1102B）取證時間：20**-08-08
(3)捷寶客戶型號：CMS-PH712F（HM-712-3WRB）取證時間：20**-08-08
8.申請德國食品級認證（LFGB）的項目：(LFGB證書共3張)
（1）打蛋機系列取證時間：20**-08-09
（2）德和電鍍蛋叉及雄力不銹鋼線叉（抽檢）取證時間：20**-09-03
（3）威進電鍍蛋叉（代供應商辦理）取證時間：20**-11-20
八.．實驗室的建設：（20**年8月份后劃歸品管部管理）
1．實驗室儀器設備配置，基本達到直接安規(guī)測試所需的儀器條件（只差空調(diào)和多功能萬用表）
2．整機產(chǎn)品壽命測試架的完成，投入使用
3．電機壽命測試架的完成，投入使用
4．對測試員使用儀器的正確操作培訓，如灼熱絲測量儀，PLC壽命測試儀編程，電源線搖擺測試儀，鹽霧腐蝕試箱等操作培訓，
5．對測試員進行GS和ETL安規(guī)標準的培訓，重點了解UL和GS安規(guī)測試標準的內(nèi)容和條款：如電機溫升，堵馬達，常規(guī)安全結(jié)構(gòu)檢查，電源線拉力和搖擺測試，開關(guān)隨機測試等。
20**年工作計劃
一．產(chǎn)品方面：（完善20**年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改良4款，預計完成全新產(chǎn)品8-10款）
1.一月份完成ES-001電子稱，939，930，933，932，和1102系列產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)改良工作。
2.一月份開始新款電子秤和攪拌器開模，4月上旬完成。
3.4月份春交會開始開發(fā)3-5款新產(chǎn)品，10月份完成。
4.10月份秋交會再開發(fā)5-6款新產(chǎn)品，20**年4-5月份完成。
二．認證方面：
1.20**年1月份完成20**年所有新產(chǎn)品認證證書。
2.20**年7月份完成新產(chǎn)品3-5款認證證書。
3.20**年1月份-12月份完成所有過期作廢產(chǎn)品證書的更新
三．其它：
1．籌建技術(shù)標準化資料庫，收集相關(guān)國家和國際標準，如家用電器GB4706國家標準，EN60335-1，60335-2-14，美國UL982等標準，環(huán)保ROHS，歐洲聯(lián)盟和美國等食品等級標準；收集機械，塑膠，五金，電子，化工等行業(yè)國家標準。
2．開始著手推行歐盟EUP生態(tài)環(huán)境設計指令的要求。
3．制定開發(fā)部教育訓練計劃，主要針對工程師繪圖能力的提高，產(chǎn)品材料成本的核算，開發(fā)流程及相關(guān)產(chǎn)品資料制定的能力，現(xiàn)場了解問題,分析問題,解決問題的能力，處理問題的急時性，時效性等。
4．加強開發(fā)部和其它部門協(xié)作溝通，營建和諧進取的企業(yè)文化氛圍。
某電器公司產(chǎn)品開發(fā)中心
20**/12/24
篇3：公司PMC和生產(chǎn)部20X年度管理評審報告
公司PMC和生產(chǎn)部20**年度管理評審報告
部門：PMC和生產(chǎn)部報告人：**
日期：20**年12月10日
作為生產(chǎn)型企業(yè)，生產(chǎn)部對公司來說都是比較重要的部門，特別是對于業(yè)務部遠在廣州，而公司其實就只是一個加工廠的匯能來說更是如此，我們的中心課題其實就是圍繞QCD（質(zhì)量、成本、交貨期）而開展的工作的，產(chǎn)生部按現(xiàn)有架構(gòu)來說應該包括生產(chǎn)部、PMC部兩大塊。在很多方面職能也是交叉的，考核的指標也有很多雷同點。
1、PMC部：
總評：公司之前沒有設立PMC部，PMC部是在今年4月份成立起來的，由于生產(chǎn)部和PMC部沒有真正的分離，對各部門的職能沒有真正發(fā)揮出來，在這本該是兩大部門中，實際上只是一個很弱勢的小部門，計劃準確率很低，車間調(diào)產(chǎn)換線頻繁，在產(chǎn)能最高峰近56萬臺（07年1月份）的情況下：
A、交貨期問題：年中統(tǒng)計的交付準時率不到2%，10月份的交付準時率不到10%，11月份的交付準時率和10月份相當，而且我們內(nèi)定的生產(chǎn)周期是35天（還做不到）已經(jīng)很長，這是我們的一個管理理念錯誤問題，基本上可以說不是PMC部在指導生產(chǎn)，而是物料狀況在引導生產(chǎn)。
B、成本問題：公司基本沒有成本意識，每天報廢多少數(shù)量，怎樣落實責任部門考核、整改根本沒有，再加上責任心、數(shù)據(jù)準確性問題，報廢往往很失控，經(jīng)常發(fā)生一邊生產(chǎn)要求補數(shù)，而另一邊則車間或倉庫在報廢，生產(chǎn)管理技術(shù)差、水平低，PMC部也沒有起到控制生產(chǎn)、控制用量的作用；
C、品質(zhì)問題：由于公司比較復雜的供應裙帶關(guān)系，再加上模具投入遠遠不足的問題，整個工廠的質(zhì)量狀況很是糟糕，公司追求短期利益的做法很明顯，大家都在看產(chǎn)量，對整個質(zhì)量沒有一個整體的策劃和提升方案并組織實施，頻繁的質(zhì)量異常造成原本已經(jīng)脆弱的生產(chǎn)管理更是雪上加霜；
D、由于失控，委外生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在很大的漏洞，委外廠都把我們公司看成是“金礦”，經(jīng)常性要求借料、補料，公司損失很大。
2、生產(chǎn)部：
A、注塑車間：
總評：生產(chǎn)部在對注塑產(chǎn)能進行評估時，我所理解的理論產(chǎn)量和實際完成量之間相差實在太大，其中總廠計劃完成率為48%，分廠計劃完成率為81%，平均產(chǎn)能只有56%（表1），以上數(shù)據(jù)是按分廠產(chǎn)能為標準來進行核算的，如果說我們的分廠產(chǎn)能還有提升空間的話，那么我們的生產(chǎn)完成率還會更低；
管理問題：我們的管理人員一直認為總廠不可能，于是放著豐富的注塑資源不用而大量發(fā)外生產(chǎn)，總廠開機率不到50%，痛苦的是在面對問題我們沒有設法去整改，也沒有考慮過糾正和解決，不合格項存在就存在了，我們?nèi)匝刂荒堋敖鉀Q”的思路去安排后續(xù)的工作；而在對人員的管理上，由于管理人員的理念問題，注塑車間無論是工資、干群關(guān)系很差，沒有目標，現(xiàn)場十分混亂；
機臺、模具：由于保養(yǎng)差，加上使用時間長，造成機臺、模具在長期的生產(chǎn)過程中，問題多，損耗大，車間報廢件（含總裝不良件）每天有幾拾膠框，這個問題一直是公司的痛，但從上到下都沒有得到很好的重視；
成本控制：注塑車間過往都是需要多少領(lǐng)用多少，沒有很好的進行控制，無論是來自車間過程的損耗，還是機臺、模具的損耗量都很大，車間也沒有強烈的要求整改，公司也沒有強烈的整改需求，之前制定的定額領(lǐng)料制度由于經(jīng)常補料、經(jīng)常影響生產(chǎn)而屢試屢停，成本處于失控狀態(tài)；
設備維修、模具維修需要加大功夫。
注塑車間07年月度生產(chǎn)匯總表（表1表略）
注塑車間年度產(chǎn)能完成情況分析：注塑車間總廠機臺稼動率很低，產(chǎn)量完成率平均到50%，其改善空間之大可以想象，但是由于管理理念問題，我們不但沒有把員工的熱情發(fā)揮到生產(chǎn)上來，而且還形成對立和誤解，于是形成“公司在放流言，員工在搞破壞”的惡性現(xiàn)象，加上一些其他因素；
注塑開機率很低的另一個方面就是發(fā)外成本很高，沒有人關(guān)注過這個問題，就10月份只有46.8萬產(chǎn)成品，發(fā)外注塑835808壓次計算，我司付出的發(fā)外加工費就有316，1720.3元，在這個問題，只要拿出10%來改善員工的和管理人員各方面收入，我想什么問題都可以處理了，所以，一切都是管理問題，我們不能漠視成本的增加。
B、安裝車間：
總評：安裝車間在管理方面明顯比注塑車間要好得多，但是仍然存在質(zhì)量、成本、管理方面三大困擾。
質(zhì)量：我們整個公司產(chǎn)品的定位都是很低的，我們在驗貨一次合格率上只有50%左右，通過協(xié)調(diào)可以到達90%以上，但是車間產(chǎn)品整體印象都不盡人意，而且員工粗暴作業(yè)很頻繁，瞞天過海少裝貨、漏裝貨也是很多，時常遭到投訴，公司產(chǎn)品是走低端路線；
產(chǎn)量：公司按安裝產(chǎn)能在排除難易度的影響外，基本安裝產(chǎn)能在60萬臺左右，由于公司是走“以銷定產(chǎn)”的路線，加上計劃環(huán)節(jié)薄弱，所以每月產(chǎn)量實際懸殊很大，形成的趨勢圖高低不平（見圖2）；
安裝車間07年月度生產(chǎn)匯總表（圖略）
安裝車間年度產(chǎn)能完成情況分析：20**年截止到11月，安裝產(chǎn)量完成率（不應該叫做計劃完成率）只有三個月達標，分別為1月、4月和11月份，產(chǎn)量完成率在70-80%的月份有4個月，產(chǎn)量完成率在81-90%的有3個月，可見產(chǎn)量完成率實在是很低，而且起伏很大，排除訂單量影響的概念，實際主要是生產(chǎn)控制能力的問題，公司沒有一套系統(tǒng)的生產(chǎn)管理辦法，每月產(chǎn)量好壞、高低都是憑運氣走，這是主要欠產(chǎn)的原因；
3、后期工作
作為生產(chǎn)部，我們的工作目標很明確，在未來的20**年，其中心工作就是：
建立計劃物控職能，改善交付及時率；
提高注塑車間開機率，降低發(fā)外生產(chǎn)成本；
加強過程控制，減少生產(chǎn)浪費；
建立績效考核，實施結(jié)果導向
。主要表現(xiàn)在：
成本方面：推行全面定額領(lǐng)、發(fā)料制度，嚴格把關(guān)好補料行為，每月統(tǒng)計上報損失，實行績效考核；
生產(chǎn)：推行三天滾動計劃，加強欠產(chǎn)分析考核獎罰制度；
交期：08年6月份交付及時率達到50%，年底達到90%以上；
費用：對職員及車間管理人員實行績效考核，減少失誤和錯漏。
目標（具體要求將在《20**年工作計劃上體現(xiàn)》）要求準而不在多，工作要求完成而不是停留在表面上。
篇4：Z建設集團企業(yè)第一次管理評審報告
Z建設集團公司關(guān)于20**年第一次管理評審報告
集團公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各要素職能部門：
一、評審目的：
按照GB/T19001-20** idtISO9001:20**、GB/T24001-20** idt ISO14001:20**、GB/T28001-20** idt OHSAS18001:1999、GB/T50430四個標準規(guī)范的要求，對集團公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性和充分性進行評審，確保其延續(xù)性、完整性和有效性，查找管理體系重點薄弱環(huán)節(jié)或需要進行調(diào)整、充實的環(huán)節(jié)，并提出改進的措施，以保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠適應不斷變化的技術(shù)水平、社會要求、運行條件、環(huán)境條件等，使公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到持續(xù)改進。
二、評審的依據(jù)：
1、GB/T19001-20** idtISO9001:20**、GB/T24001-20** idt ISO14001:20**、GB/T28001-20** idt OHSAS18001:1999 GB/T50430四個標準規(guī)范。
2、甘肅**建設集團公司企業(yè)標準
三、評審參加人員：
評審主持人：Z
參加人員：
董事長：*書 記： *總經(jīng)理：*管理者代表：*工會主席：*副經(jīng)理：**副總工：*副總經(jīng)濟師：*經(jīng)理助理：* 辦公室：*法律事務部：*技術(shù)質(zhì)量部：*生產(chǎn)安全部：*企業(yè)發(fā)展部：*人力資源部：*經(jīng)營部：*工會：*保衛(wèi)部：*
四、評審的內(nèi)容：
（一）總經(jīng)理宣布今年管理評審會議開始，本次是集團公司召開的第一次管理評審，最高管理者和各級管理者全面、系統(tǒng)、客觀、清醒地了解掌握整個體系運行的情況的會議，“三標一體”體系運行以來，處于較好的受控狀態(tài)，整體達到符合性、有效性、適宜性的要求，構(gòu)建起了較為扎實的綜合管理基礎(chǔ)平臺，為公司發(fā)展提供了有力的支撐，但同時也存在薄弱環(huán)節(jié)，有待于進一步改進完善。
（二）集團公司副總工程師將管理體系內(nèi)部審核結(jié)果和管理目標實現(xiàn)情況作了全面而細致的分析總結(jié)。內(nèi)部審核的有效實施是評審集團公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適應性、充分性和有效性的最佳途徑。自20**年7月11日至7月14日對公司十個職能部門、八個工程公司、四個項目部進行認真審核，基本實現(xiàn)了公司確定的管理方針和目標，公司依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是充分、適宜和持續(xù)有效的；本次審核共開一般不合格報告8份。技術(shù)質(zhì)量部1項、生產(chǎn)安全部1項、工會辦公室１項、第二工程公司1項、第四工程公司1項、**工程公司1項、第六工程公司1項、盧國升項目部1項。劉部長重點把內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題向大家闡述：1.由于集團公司成立不久，集團公司職能部門人員變動較多，有些部門工作交接不及時，造成有些工作沒有人負責，出現(xiàn)應該做的工作沒有及時進行的現(xiàn)象；部分基層工程公司雖然成立，但沒有按照集團公司要求設立相應管理機構(gòu)，管理人員配備不夠，有的人員身兼的職位太多，造成工程公司的管理不到位，經(jīng)內(nèi)審檢查相關(guān)管理體系文件資料記錄不完整，不詳細。2.加強對聯(lián)營掛靠單位管理工作，部分聯(lián)營掛靠單位施工管理機構(gòu)人員不健全，管理人員身兼數(shù)職，質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理力度不夠，出現(xiàn)人證分離現(xiàn)象，導致施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理不到位或失控，存在較大的管理和法律風險，集團公司應重視對聯(lián)營單位人員、制度和責任的管理，保證工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的有效控制，使對聯(lián)營單位的管理風險降到最低。3.個別工程公司領(lǐng)導對本次的內(nèi)審工作不重視，審核員對其公司進行內(nèi)審時，管理人員對其管理職責履行不到位，認為工程公司的施工任務少，放松了管理工作，對項目監(jiān)督檢查不落實，沒有相關(guān)內(nèi)容，對待貫標工作敷衍了事，留下的管理體系相關(guān)記錄很少，沒有針對本工程的實際情況制定管理辦法。4.今年集團公司引進許多大學生，為使他們從專業(yè)知識向?qū)嶋H操作轉(zhuǎn)化，更快地熟悉本職工作，集團公司應注重對大學生的培訓工作，以便他們成長為知識型員工。5.現(xiàn)將公司質(zhì)量目標實踐情況做匯報，今年公司上半年共進行二次工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工大檢查，對我司寧夏和省內(nèi)天水、蘭州、隴南等地8個工程公司和直屬項目部的幾十個在建項目的項目運行管理、技術(shù)質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)和文明施工管理進行了綜合檢查。從檢查情況來看，工程質(zhì)量有序可控，已完工程分項合格率100%，工程質(zhì)量情況業(yè)主滿意。在20**年獲天水市麥積獎二項，并頒布了五項企業(yè)級工法，其中一項獲集團總公司優(yōu)秀工法，一項獲實用新型專利技術(shù)。
（三）生產(chǎn)安全部部長對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系整體運行情況的基本評價；環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系運行一年來，公司環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的運行控制是適宜而有效的，集團公司未發(fā)生重傷及以上安全生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)處于“可控、在控”狀態(tài)，安全生產(chǎn)形勢總體保持穩(wěn)定，未接到環(huán)境投拆，今年生產(chǎn)安全部按照程序文件要求，通過建立、修訂各項管理制度、辦法以及簽訂責任等書形式，安全環(huán)保
意識已開始深入每個職工心中，體系文件對安全環(huán)境管理指導作用逐漸加強，大部分工程公司和項目部在安全生產(chǎn)、文明施工及職業(yè)健康安全方面做的較好，能按照公司達標上軌的要求不斷強化和完善安全管理和防護體系；在今年的職業(yè)健康安全管理，通過加強管理，公司未發(fā)生任何人身傷亡事件，未發(fā)生火災、爆炸、中毒事故及職業(yè)病等事件，實踐了職業(yè)健康安全管理目標。因此，20**年集團公司獲得天水市建設系統(tǒng)“安全生產(chǎn)先進單位”榮譽稱號，項目部獲得“安全質(zhì)量標準化示范工地”稱號，機械學校實訓樓和東苑花園12#樓獲得“市級文明工地”，其中機械學校實訓樓獲得“省文明工地”稱號。我們雖在管理工作中取得一些成績，但也在檢查中發(fā)現(xiàn)，集團公司成立一年來，一些工程公司安全管理機構(gòu)形同虛設，人員配備嚴重不足，職責未履行，以致工程公司一級安全制度、檢查不能有效落實，項目經(jīng)理、安全員人證不符，三類證件不齊全，管理人員的安全意識淡薄；一些危險性較大的分部分項工程管理不到位，主要表現(xiàn)為專項方案編制、論證、審核審批程序不規(guī)范，方案過于簡單，專項方案與現(xiàn)場實際不符合；腳手架搭投不規(guī)范，剪力撐設置不到位，不連續(xù)，搭接長度不夠等。以上問題集團公司要加大監(jiān)控力度，進行跟蹤管理，加強各職能部門對基層單位的管理和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，進一步提高監(jiān)督職責。（四）公司其他相關(guān)職能部門匯報本部門20**年三標一體的運行情況及目標、指標完成情況，相關(guān)部門主控程序均能滿足三標一體管理體系要求，三標一體的管理也深入到公司管理工作的每個環(huán)節(jié)，對公司集團化發(fā)展起了很大作用。
（五）顧客投訴處理情況：一年來集團公司加強項目過程管理，通過強化質(zhì)量通病的治理，工程質(zhì)量有了明顯提升，顧客對公司施工的工程是認可的，顧客較為滿意，雖然也發(fā)生幾次客戶質(zhì)量信息反饋，各職能部門對反饋的信息高度重視，針對反饋信息品管部門進行了原因分析，并制定了相應的糾正措施，客戶對投訴處理結(jié)果滿意。
（六）工作環(huán)境及員工健康狀況的監(jiān)視和測量：今年集團公司為充分發(fā)揮職工主力軍作用，廣泛開展了勞動競賽活動，在第六項目部組織開展了五大工種的勞動競賽；在機關(guān)部門開展“比管理、比效率、比質(zhì)量、比作風、比業(yè)績、比形象”的“六比”業(yè)務競賽，組織安康杯等競賽活動；開展冬送溫暖、夏送清涼、金秋助學、大病救助等幫扶濟困活動；組織開展了對80歲以上老人祝賀生日，對孤寡、五保戶老工傷人員進行慰問。
（七）改進的建議：
1.集團成立以來，各部門和工程公司新進了員工，需加強對新員工的培養(yǎng)和交接工作，通過崗位要求的培訓，使新員工能夠很快勝任崗位，提高工作效率。
2.集團公司應加強對聯(lián)營掛靠單位監(jiān)督管理，加大集團公司的檢查力度，杜絕對管理人員數(shù)量不足，素質(zhì)不高，工程質(zhì)量安全無人監(jiān)管的現(xiàn)象。
3.今年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準增加了GB/T50430-20**標準依據(jù)，要求工程公司及項目部領(lǐng)導組織管理人員認真學習其標準，對照標準增加相關(guān)管理制度和C層次文件，對照標準規(guī)范我們的管理工作。
（八）董事長總結(jié)發(fā)言：從2000年貫標認證工作以來，經(jīng)過了十多年時間，通過摸索和改進，我們的管理目標基本實現(xiàn)，三標一體管理體系運行是穩(wěn)定的，體系的各項工作是有效的，體系運行是適宜、充分、有效的，在一些細節(jié)工作方面還需進一步完善，確保滿足質(zhì)量管理體系能簡單、有效、符合體系要求地實施。我們要堅持持續(xù)改進，發(fā)揮體系效用，保障企業(yè)健康發(fā)展。
七、報告分發(fā)
董事長黨委書記總經(jīng)理副經(jīng)理管理者代表工會主席生產(chǎn)安全部技術(shù)質(zhì)量部企業(yè)發(fā)展部人力資源部辦公室經(jīng)營部法律事務部工會保衛(wèi)部財務部
最高管理者：**
管理者代表：**
二0**年八月三日