物業(yè)管理質(zhì)量控制手冊:不合格

　　1. 目的

　　通過消除在向顧客提供服務(wù)過程中已被發(fā)現(xiàn)的適用范圍內(nèi)的不合格或其他不期望情況的出現(xiàn)，防止類似的不合格再次發(fā)生，實現(xiàn)公司服務(wù)質(zhì)量日常持續(xù)改進，以達到促進公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

　　2.適用范圍

　　2.1發(fā)生在轄區(qū)內(nèi)的各類刑事案件和重大火災(zāi)未遂和大小火災(zāi)事故;

　　2.2無論何種原因(如跑水、自然災(zāi)害、人為原因等)造成公司自身損失或小區(qū)內(nèi)公共設(shè)備、設(shè)施等損壞，估算損失在1000元以上的各類事件;

　　2.3無論何種原因造成顧客個人財產(chǎn)損失，且對方向我方提出索賠要求的各類事件;

　　2.4輕傷以上的工傷事故及重大工傷;

　　2.5政府有關(guān)部門，各類新聞媒體已介入的對我抱怨事件;

　　2.6小業(yè)主三人以上聯(lián)名抱怨的事件及其它的顧客重大抱怨;

　　2.7有可能造成公司聲譽損害及經(jīng)濟損失的各類事件;

　　2.8公司服務(wù)質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴重服務(wù)質(zhì)量不合格

　　2.9內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量檢查、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和第三方審核以及政府驗評中發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格;

　　3.職責

　　3.1質(zhì)量管理部負責識別和向公司主管經(jīng)理報告2.8、2.9中描述的不合格情況。

　　3.2各單位(部門)負責人負責識別和在第一時間依照職責和權(quán)限對在本單位發(fā)生的除2.8、2.9外的上述情況進行處理，并在24小時內(nèi)以口頭形式向公司主管經(jīng)理報告。

　　3.3各單位(部門)負責人負責制定相應(yīng)的糾正措施并對一般顧客抱怨進行跟蹤和驗證。

　　3.4公司主管副總負責評價確保不再發(fā)生的措施需求并安排相關(guān)部門對糾正措施的執(zhí)行進行跟蹤和驗證;

　　3.5對顧客抱怨的處理結(jié)果，應(yīng)通報顧客征求意見，進行電話或上門回訪。

　　4.內(nèi)容

　　4.1當發(fā)生2.0中描述的情況時，各單位(部門)必須首先按《不合格控制程序》進行有效處理;

　　4.2公司主管經(jīng)理負責安排相關(guān)部門和責任單位(部門)一起調(diào)查、分析產(chǎn)生不合格的原因，從對成本、業(yè)績、可信性、安全性和顧客滿意等方面的影響來評價出現(xiàn)的不合格對質(zhì)量影響的重要程度;

　　4.3責任部門為消除不合格產(chǎn)生原因，確保不合格不再發(fā)生，針對調(diào)查、分析的不合格原因制定糾正措施，填寫《糾正措施處理單》，由主管經(jīng)理評價其實施的可行性后批準實施。對于超過主管經(jīng)理權(quán)限的，報總經(jīng)理批準后實施。

　　4.4責任部門負責填寫發(fā)生不合格的原因，不合格的內(nèi)容以及最終采取的糾正措施和完成情況。

　　4.5公司主管經(jīng)理負責安排相關(guān)部門對糾正措施的執(zhí)行情況進行跟蹤和驗證，評價其有效性及能否防止類似的不合格再次發(fā)生。

　　4.6糾正措施的相關(guān)記錄由責任單位和質(zhì)量管理部各保存一份。

　　4.7、質(zhì)量管理部負責匯總公司已執(zhí)行的糾正措施，將其促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進情況作為當年管理評審的輸入。

　　5、相關(guān)文件

　　不合格控制程序

　　服務(wù)質(zhì)量檢查控制程序

　　6、相關(guān)記錄

　　糾正措施處理單

篇2：肥料企業(yè)不合格產(chǎn)品管理制度

　　肥料企業(yè)不合格產(chǎn)品管理制度

　　一、有機肥料產(chǎn)品必須全部符號NY525-20**標準中表1及注釋要求。

　　二、產(chǎn)品經(jīng)第一次檢驗證明不符合質(zhì)量指標時，允許第二次檢驗，如仍不合格，不許第三次檢驗，立即判定為不合格產(chǎn)品。

　　三、不合格產(chǎn)品必須進行處理，未經(jīng)處理不予檢驗，不予入庫。

　　四、不合格產(chǎn)品的處理由廠長組織執(zhí)行。不合格產(chǎn)品必須查明原因，提出處理措施，登記備案。廠長審批后，返回系統(tǒng)重新加工處理。責任班組和責任人的處罰，按質(zhì)量獎懲制度執(zhí)行。

　　五、化驗室有判定產(chǎn)品合格與不合格的權(quán)利，化驗室應(yīng)認真、嚴肅執(zhí)行該權(quán)利，任何組織領(lǐng)導(dǎo)人員無權(quán)干預(yù)。

　　六、認真執(zhí)行不合格產(chǎn)品管理制度及質(zhì)量管理制度的科室、車間、班組、個人給予獎勵。

篇3：三標體系文件:不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序

　　物業(yè)集團三標體系文件

　　不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序， 20**年9月**日生效

　　0 目的

　　0.1 對不合格品進行控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序或交付;

　　0.2 消除實際/潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。

　　1 適用范圍

　　1.1 工程/工序不合格品的控制;

　　1.2 實際/潛在不合格原因的控制。

　　2 術(shù)語和定義

　　2.1 采用GB/T19001-2000標準中的術(shù)語。

　　2.2 重大不合格品：直接經(jīng)濟損失在10萬元以上的不合格品。

　　2.3 一般不合格品：直接經(jīng)濟損失在5千元以上的，不滿10萬元的不合格品。

　　2.4 不合格品的處置：包括返修、返工、降級使用、報廢、請求顧客讓步接收等形式。

　　2.5 相關(guān)部門:指集團公司工程部、設(shè)物部。

　　2.6 質(zhì)量報表：在本程序中指“工程質(zhì)量事故情況統(tǒng)計表”、“工程質(zhì)量事故件名表”、“竣工驗收單位工程件名表”、“工程質(zhì)量統(tǒng)計表”、“工程試驗資料統(tǒng)計表”。

　　2.7 質(zhì)量信息：包括質(zhì)量報表，安全質(zhì)量周報，影響工程質(zhì)量的施工過程/作業(yè)的質(zhì)量記錄，顧客意見,外部質(zhì)量信息等。

　　3 職責

　　3.1 總經(jīng)理：

　　主持直接經(jīng)濟損失在100萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品的評審。

　　3.2 總工程師:主持重大不合格品的評審，審批重大不合格品的處置方案/糾正措施。

　　3.3 生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師: 審批各自負責范圍內(nèi)的預(yù)防措施。

　　3.4 安質(zhì)處

　　3.4.1接收重大不合格品、一般不合格品報告;

　　3.4.2組織、參加重大不合格品的評審;

　　3.4.3制作分發(fā)重大不合格品報告的審批意見;

　　3.4.4確認重大不合格品的驗證記錄。

　　3.5 相關(guān)部門

　　3.5.1收集質(zhì)量信息,分析、制定本系統(tǒng)范圍內(nèi)實施的預(yù)防措施，并督導(dǎo)實施。

　　3.5.2驗證預(yù)防措施實施效果。

　　3.6 項目部

　　3.6.1對不合格品進行評價;

　　3.6.2對一般不合格品進行評審,審批處置方案,驗證處置結(jié)果;

　　3.6.3上報重大不合格品報告;

　　3.6.4制定所轄范圍內(nèi)的糾正/預(yù)防措施,并批準實施;

　　3.6.5驗證糾正/預(yù)防措施實施效果;

　　3.6.6收集質(zhì)量信息,并將質(zhì)量信息及時反饋相關(guān)部門。

　　4 工作程序

　　4.1 不合格品的標識、記錄、隔離

　　4.1.1工程/工序不合格品,由項目部負責記錄,填寫“不合格品報告”，項目部工區(qū)實施標識、隔離;

　　4.1.2標識的方法：掛牌或?qū)懽謽俗R，紅色寫明“不合格”，并注明范圍/數(shù)量等。當不會發(fā)生誤用時，也可以記錄標識。

　　4.2 不合格品的評價

　　由項目部對不合格品進行評價,判定損失金額。

　　4.3 不合格品的評審

　　4.3.1一般不合格品由項目部組織評審，確定處置方案;當需要采取糾正措施時，同時制

　　定糾正措施，并批復(fù)實施。

　　4.3.2發(fā)生重大不合格品時,項目部24小時內(nèi)報告安質(zhì)處,安質(zhì)處接報告后二日內(nèi)組織相關(guān)部門、項目部進行原因調(diào)查;在總工程師主持下進行不合格品評審(需要時,邀請有關(guān)部門、專家參加), 確定處置方案和糾正措施。由安質(zhì)處將總工程師的審批意見下達到項目部。當發(fā)生直接經(jīng)濟損失在100萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品時,由總經(jīng)理主持重大不合格品的評審事宜。

　　4.4 不合格品的處置/糾正措施

　　4.4.1工程/工序不合格品的處置/糾正措施，由項目部負責實施;

　　4.4.2項目部對不合格品的處置/糾正措施實施結(jié)果進行驗證,驗證當日填寫“不合格品驗證記錄”。當驗證結(jié)果未達到預(yù)期要求時，重新執(zhí)行本程序的4.3;

　　4.4.3重大不合格品的“驗證記錄”于驗證后的次日報送安質(zhì)處，安質(zhì)處對“不合格品驗證記錄”進行確認。一般不合格品的“驗證記錄”，由項目部進行確認。并于3日內(nèi)，將確認后的“不合格品報告”報安質(zhì)處一份。

　　4.5 不足5千元的不合格品,由項目部安排專人負責評價、處置、驗證、記錄等。當需要采取預(yù)防措施時,執(zhí)行本程序4.8。

　　4.6 產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)不合格品時的評價/評審及處置/糾正措施

　　4.6.1相關(guān)產(chǎn)品交付以后，經(jīng)營部得到發(fā)現(xiàn)不合格品的信息后及時向總工程師報告，同時通報給工程部、安質(zhì)處和原施工單位。

　　4.6.2 由安質(zhì)處組織工程部、經(jīng)營部對交付以后的不合格品進行評價,判定損失金額。

　　4.6.3 如屬一般不合格品由安質(zhì)處組織工程部、經(jīng)營部進行評審，確定處置方案;當需要采取糾正措施時，同時制定糾正措施。

　　4.6.4 如屬重大不合格品時,安質(zhì)處獲得信息后二日內(nèi)組織相關(guān)部門進行原因調(diào)查;在總工程師主持下進行不合格品評審(需要時，邀請有關(guān)部門、專家參加), 由工程部確定處置方案和糾正措施。如屬直接經(jīng)濟損失在100萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品時，由總經(jīng)理主持重大不合格品的評審。

　　4.6.5 產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置/糾正措施,由指定的施工單位負責實施。

　　4.6.6安質(zhì)處組織工程部、經(jīng)營部對產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置/糾正措施實施結(jié)果進行驗證,驗證當日填寫“不合格品驗證記錄”。當驗證結(jié)果未達到預(yù)期要求時，重新執(zhí)行本程序的4.6。

　　4.7 質(zhì)量信息的收集、分析與整理

　　4.7.1相關(guān)部門、項目部分別收集質(zhì)量信息，并進行分析、整理。

　　4.7.2項目部將整理后的質(zhì)量信息及時反饋到相關(guān)部門。并按本程序的2.6、2.7向安質(zhì)處定期上報質(zhì)量報表、質(zhì)量信息。

　　4.7.3相關(guān)部門、項目部充分考慮潛在不合格的重要性以及消除其原因所承受的風險程度,確定是否采取預(yù)防措施，需要在本系統(tǒng)/所轄范圍內(nèi)采取預(yù)防措施時,執(zhí)行本程序4.8;不需要時執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　4.8 當決定采取預(yù)防措施時：

　　4.8.1 相關(guān)部門、項目部組織對潛在不合格進行原因分析,并做好記錄;

　　4.8.2 相關(guān)部門、項目部針對原因分析，制定預(yù)防措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,制作分發(fā),并督導(dǎo)實施;

　　4.8.3實施預(yù)防措施的部門、項目部應(yīng)指定專人負責組織實施，并做好實施過程的相關(guān)記錄。

　　4.8.4 制定預(yù)防措施的部門、項目部應(yīng)按要求驗證實施效果, 并形成記錄;

　　4.8.5 預(yù)防措施涉及到管理體系文件更改時，措施的制定部門/項目部應(yīng)提醒審批人，并通知文件擬制部門加以修改，執(zhí)行《文件控制程序》;

　　4.8.6 當預(yù)防措施驗證無效或未達到預(yù)期的基本要求時，重新執(zhí)行本程序的4.8。

　　4.9 安質(zhì)處每年檢查一次本程序的執(zhí)行情況，并形成記錄。

　　4.10 本程序運行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄執(zhí)行《記錄控制程序》

　　5 相關(guān)/支持性文件

　　5.1 信息交流程序(ZS/C*/SB03)

　　5.2 文件控制程序(ZS/C*/SB01)

　　5.3 記錄控制程序(ZS/C*/SB02)

　　6 相關(guān)記錄

　　6.1 質(zhì)量報表(二級)

　　6.2 不合格品報告(二級)

　　6.3 質(zhì)量信息(二級)

　　6.4 預(yù)防措施(二級)

　　6.5 預(yù)防措施效果驗證報告(一級)

　　7 附表/附錄

　　7.1 不合格品報告

　　7.2 工程質(zhì)量事故情況統(tǒng)計表

　　7.3 工程質(zhì)量事故件名表