某學院網絡接入管理審批制度

　　xx城市學院各部門系統及設備在接入單位網絡前必須接受檢查和審核，檢查審核通過后方可接入并按規定訪問和使用相關網絡資源，檢查和審核工作由信息管理部門負責。具體的流程說明如下：

　　需要接入網絡的用戶提出網絡接入申請，填寫《入網申請書》，說明接入設備的類型、接入用途、接入區域、使用環境、使用資源范圍和預計終止時間等，并提交主管領導審批。

　　主管領導審批、簽字后，提交給信息管理部門做系統安全檢查，核實設備和系統的補丁和病毒防護情況是否符合單位要求。如不符合安全要求則由信息中心填寫審批意見，并視系統類型返回運行管理處或服務支持處安裝必要的工具和補丁。

　　安全檢查通過后，網絡管理員根據用戶使用申請審核并分配網絡資源，確定用戶IP地址和網段，并在網絡設備和安全設備上完成相應的設置工作。由于使用需要而需要對被訪問的服務器資源進行的配置調整由系統管理員負責。

　　如因工作需要，外部人員(包括設備廠家、系統服務商、合作開發商和分單位人員等)需要接入單位網絡，由相應的接口負責人提出網絡接入申請，外部人員在離開單位后，需由接口負責人提出取消網絡接入申請，外部人員在接入內網的計算機名必須采用實名制。因技術交流或者其他工作原因臨時造訪的外部人員只能在指定區域(會議室和公共區域)接入網絡。

　　用戶如果需要延長接入時間則必須重新填寫網絡接入申請表，申請時間到期后，網絡管理員有權調整配置以中止其網絡連接。

　　用戶終止連接時必須辦理用戶注銷手續，以便信息管理部門釋放用戶網絡資源。

篇2：深圳某物業公司費用審批報銷制度

　　深圳某物業公司費用審批報銷制度

　　為加強本公司系統內費用審批報銷的管理，嚴格控制各項費用支出，以期達到降低費用開支，提高企業的經濟效益，特制定本規定。

　　一、堅持財務計劃管理制度，一切財務收支應納入財務管理軌道，實行事前控制，事后分析的方法。

　　二、堅持分級歸口審批的原則，對于一般財務開支和日常零星修理等開支，5000元以內由總經理負責審批。超過5000元(須報**公司批準)對一切重要財務開支和投資性支出，固定資產增加等，以及20000元以上(含20000元)的開支均須報**公司批準。

　　三、專項設備維護及修理等屬工程方面，需先報計劃，由**公司工程部專職負責人審定，批準后按批準計劃辦事的原則。因搶修工程而出現的監時性采購，可先購搶修用物資，事后補辦申請采購計劃，但在費用報銷時必須附上委托修理單及工程完工后修理質量認可的簽收，再按審批權限逐級送審。

　　四、凡因零星采購及因公出差需用用款項，由用款人填制借款單，說明用途、報銷時間及借款金額，經部門負責人簽批，10000元以內由總經理審批，超過10000(含10000元)報**公司批準。

　　五、各項借款應于十天內到財務部門報銷，因公出差應在返回后七天內輸報銷。借款人超出自擬或規定報銷戎限又無提出延期報銷理由，財務部可在其本人工資、獎金收入內全部扣除，當月扣不完者，可于下月發放工資、獎金時扣取，直至扣清為止。

　　六、一律不準私人借用公款，除因天災、人禍，經濟生活確有困難，以**公司批準者例外，但須由借款人提出出分期扣還的時間，以便財務部門在其工資等項下扣回。

　　七、凡因借款人已擅自離職或被辭退，所措款項確實無法追回而產生的壞帳損失，概由簽準同意借款的人員平均或單獨承擔經濟責任。并在經濟責任人的工資、獎金等收入內一次性扣除，直至扣清為

　　八、超越審批權限的開支和借款，財務部門有權拒付，倘出現越權審批所產生的損失，由財務部門經辦人員承擔全部經濟責任，其處理辦法與本規定第七條相同。

　　九、經濟合同管理，凡是能夠簽訂經濟合同的業務活動，都有必須簽訂經濟合同，按合同規定輸付款結算。

　　本規定經董事會批準后撲克頒布之日起實施。

　　深圳市**物業管理有限公司

　　二O**年五月八日

篇3：公司系統內費用審批報銷規定

　　公司系統內費用審批報銷規定

　　為加強本公司系統內費用審批報銷的管理，嚴格控制各項費用支出，以期達到降低費用開支，提高企業的經濟效益，特制定本規定。

　　一、堅持財務計劃管理制度，一切財務收支應納入財務管理軌道，實行事前控制，事后分析的方法。

　　二、堅持分級歸口審批的原則，對于一般財務開支和日常零星修理等開支，5000元以內由總經理負責審批。超過5000元(須報**公司批準)對一切重要財務開支和投資性支出，固定資產增加等，以及20000元以上(含20000元)的開支均須報**公司批準。

　　三、專項設備維護及修理等屬工程方面，需先報計劃，由**公司工程部專職負責人審定，批準后按批準計劃辦事的原則。因搶修工程而出現的監時性采購，可先購搶修用物資，事后補辦申請采購計劃，但在費用報銷時必須附上委托修理單及工程完工后修理質量認可的簽收，再按審批權限逐級送審。

　　四、凡因零星采購及因公出差需用用款項，由用款人填制借款單，說明用途、報銷時間及借款金額，經部門負責人簽批，10000元以內由總經理審批，超過10000(含10000元)報**公司批準。

　　五、各項借款應于十天內到財務部門報銷，因公出差應在返回后七天內輸報銷。借款人超出自擬或規定報銷戎限又無提出延期報銷理由，財務部可在其本人工資、獎金收入內全部扣除，當月扣不完者，可于下月發放工資、獎金時扣取，直至扣清為止。

　　六、一律不準私人借用公款，除因天災、人禍，經濟生活確有困難，以**公司批準者例外，但須由借款人提出出分期扣還的時間，以便財務部門在其工資等項下扣回。

　　七、凡因借款人已擅自離職或被辭退，所措款項確實無法追回而產生的壞帳損失，概由簽準同意借款的人員平均或單獨承擔經濟責任。并在經濟責任人的工資、獎金等收入內一次性扣除，直至扣清為

　　八、超越審批權限的開支和借款，財務部門有權拒付，倘出現越權審批所產生的損失，由財務部門經辦人員承擔全部經濟責任，其處理辦法與本規定第七條相同。