投標(biāo)文件要如何檢查

　　一、封面

　　1、封面格式是否與招標(biāo)文件要求格式一致，文字打印是否有錯(cuò)字。

　　2、封面標(biāo)段、里程是否與所投標(biāo)段、里程一致。

　　3、企業(yè)法人或委托代理人是否按照規(guī)定簽字或蓋章，是否按規(guī)定加蓋單位公章，投標(biāo)單位名稱(chēng)是否與資格審查時(shí)的單位名稱(chēng)相符。

　　4、投標(biāo)日期是否正確。

　　二、目錄

　　5、目錄內(nèi)容從順序到文字表述是否與招標(biāo)文件要求一致。

　　6、目錄編號(hào)、頁(yè)碼、標(biāo)題是否與內(nèi)容編號(hào)、(內(nèi)容首頁(yè))、標(biāo)題一致。

　　三、投標(biāo)書(shū)及投標(biāo)書(shū)附錄

　　7、投標(biāo)書(shū)格式、標(biāo)段、里程是否與招標(biāo)文件規(guī)定相符，建設(shè)單位名稱(chēng)與招標(biāo)單位名稱(chēng)是否正確。

　　8、報(bào)價(jià)金額是否與“投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表合計(jì)”、“投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表”、“綜合報(bào)價(jià)表”一致，大小寫(xiě)是否一致，國(guó)際標(biāo)中英文標(biāo)書(shū)報(bào)價(jià)金額是否一致。

　　9、投標(biāo)書(shū)所示工期是否滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。

　　10、投標(biāo)書(shū)是否按已按要求蓋公章。

　　11、法人代表或委托代理人是否按要求簽字或蓋章。

　　12、投標(biāo)書(shū)日期是否正確，是否與封面所示吻合。

　　四、修改報(bào)價(jià)的聲明書(shū)(或降價(jià)函)

　　13、修改報(bào)價(jià)的聲明書(shū)是否內(nèi)容與投標(biāo)書(shū)相同。

　　14、降價(jià)函是否按招標(biāo)文件要求裝訂或單獨(dú)遞送。

　　五、授權(quán)書(shū)、銀行保函、信貸證明

　　15、授權(quán)書(shū)、銀行保函、信貸證明是否按照招標(biāo)文件要求格式填寫(xiě)。

　　16、上述三項(xiàng)是否由法人正確簽字或蓋章。

　　17、委托代理人是否正確簽字或蓋章。

　　18、委托書(shū)日期是否正確。

　　19、委托權(quán)限是否滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求，單位公章加蓋完善。

　　20、信貸證明中信貸數(shù)額是否符合業(yè)主明示要求，如業(yè)主無(wú)明示，是否符合標(biāo)段總價(jià)的一定比例。

　　六、報(bào)價(jià)

　　21、報(bào)價(jià)編制說(shuō)明要符合招標(biāo)文件要求，繁簡(jiǎn)得當(dāng)。

　　22、報(bào)價(jià)表格式是否按照招標(biāo)文件要求格式，子目排序是否正確。

　　23、“投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表合計(jì)”、“投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表”、“綜合報(bào)價(jià)表”及其他報(bào)價(jià)表是否按照招標(biāo)文件規(guī)定填寫(xiě)，編制人、審核人、投標(biāo)人是否按規(guī)定簽字蓋章。

　　24、“投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表合計(jì)”與“投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表”的數(shù)字是否吻合，是否有算術(shù)錯(cuò)誤。

　　25、“投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表”與“綜合報(bào)價(jià)表”的數(shù)字是否吻合，是否有算術(shù)錯(cuò)誤。

　　26、“綜合報(bào)價(jià)表”的單價(jià)與“單項(xiàng)概預(yù)算表”的指標(biāo)是否吻合，是否有算術(shù)錯(cuò)誤。“綜合報(bào)價(jià)表”費(fèi)用是否齊全，特別是來(lái)回改動(dòng)時(shí)要特別注意。

　　27、“單項(xiàng)概預(yù)算表”與“補(bǔ)充單價(jià)分析表”、“運(yùn)雜費(fèi)單價(jià)分析表”的數(shù)字是否吻合，工程數(shù)量與招標(biāo)工程量清單是否一致，是否有算術(shù)錯(cuò)誤。

　　28、“補(bǔ)充單價(jià)分析表”、“運(yùn)雜費(fèi)單價(jià)分析表”是否有偏高、偏低現(xiàn)象，分析原因，所用工、料、機(jī)單價(jià)是否合理、準(zhǔn)確，以免產(chǎn)生不平衡報(bào)價(jià)。

　　29、“運(yùn)雜費(fèi)單價(jià)分析表”所用運(yùn)距是否符合招標(biāo)文件規(guī)定，是否符合調(diào)查實(shí)際。

　　30、配合輔助工程費(fèi)是否與標(biāo)段設(shè)計(jì)概算相接近，降造幅度是否滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求，是否與投標(biāo)書(shū)其他內(nèi)容的有關(guān)說(shuō)明一致，招標(biāo)文件要求的其他報(bào)價(jià)資料是否準(zhǔn)確、齊全。

　　31、定額套用是否與施工組織設(shè)計(jì)安排的施工方法一致，機(jī)具配置盡量與施工方案相吻合，避免工料機(jī)統(tǒng)計(jì)表與機(jī)具配置表出現(xiàn)較大差異。

　　32、定額計(jì)量單位、數(shù)量與報(bào)價(jià)項(xiàng)目單位、數(shù)量是否相符合。

　　33、“工程量清單”表中工程項(xiàng)目所含內(nèi)容與套用定額是否一致。

　　34、“投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表”、“工程量清單”采用Excel表自動(dòng)計(jì)算，數(shù)量乘單價(jià)是否等于合價(jià)(合價(jià)按四舍五入規(guī)則取整)。合計(jì)項(xiàng)目反求單價(jià)，單價(jià)保留兩位小數(shù)。

　　七、對(duì)招標(biāo)文件及合同條款的確認(rèn)和承諾

　　35、投標(biāo)書(shū)承諾與招標(biāo)文件要求是否吻合。

　　36、承諾內(nèi)容與投標(biāo)書(shū)其他有關(guān)內(nèi)容是否一致。

　　37、承諾是否函蓋了招標(biāo)文件的所有內(nèi)容，是否實(shí)質(zhì)上響應(yīng)了招標(biāo)文件的全部?jī)?nèi)容及招標(biāo)單位的意圖。野豬在招標(biāo)文件中隱含的分包工程等要求，投標(biāo)文件在實(shí)質(zhì)上是否予以響應(yīng)。

　　38、招標(biāo)文件要求逐條承諾的內(nèi)容是否逐條承諾。

　　39、對(duì)招標(biāo)文件(含補(bǔ)遺書(shū))及合同條款的確認(rèn)和承諾，是否確認(rèn)了全部?jī)?nèi)容和全部條款，不能只確認(rèn)、承諾主要條款，用詞要確切，不允許有保留或留有其他余地。

　　八、質(zhì)量

　　40、質(zhì)量目標(biāo)與招標(biāo)文件及合同條款要求是否一致。

　　41、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量保證措施“創(chuàng)全優(yōu)目標(biāo)管理圖”敘述是否一致。

　　42、質(zhì)量保證體系是否健全，是否運(yùn)用ISO9002質(zhì)量管理模式，是否實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任制。

　　九、企業(yè)有關(guān)資質(zhì)、社會(huì)信譽(yù)

　　43、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、法人代表、安全資格、計(jì)量合格證是否齊全并滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。

　　44、重合同守信用證書(shū)、AAA證書(shū)、ISO9000系列證書(shū)是否齊全。

　　45、企業(yè)近年來(lái)從事過(guò)的類(lèi)似項(xiàng)目主要業(yè)績(jī)是否滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。

　　46、在建項(xiàng)目及投標(biāo)工程的數(shù)量與企業(yè)生產(chǎn)能力是否相符。

　　47、財(cái)務(wù)狀況表、近年財(cái)務(wù)決算表及審計(jì)報(bào)告是否齊全，數(shù)字是否準(zhǔn)確、清晰。

　　48、報(bào)送的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目證書(shū)是否與業(yè)績(jī)相符，是否與投標(biāo)書(shū)的項(xiàng)目對(duì)象相符，且有影響性。

　　十、其他復(fù)核檢查內(nèi)容

　　49、投標(biāo)文件格式、內(nèi)容是否與招標(biāo)文件要求一致。

　　50、投標(biāo)文件是否有缺頁(yè)、重頁(yè)、裝倒、涂改等錯(cuò)誤。

　　51、復(fù)印完成后的投標(biāo)文件如有改動(dòng)或抽換頁(yè)，其內(nèi)容與上下頁(yè)是否連續(xù)。

　　52、投標(biāo)文件內(nèi)前后引用的內(nèi)容，其序號(hào)、標(biāo)題是否相符。

　　53、如有綜合說(shuō)明書(shū)，其內(nèi)容與投標(biāo)文件的敘述是否一致。

　　54、招標(biāo)文件要求逐條承諾的內(nèi)容是否逐條承諾。

　　55、按招標(biāo)文件要求是否逐頁(yè)小簽，修改處是否由法人或代理人小簽。

　　56、投標(biāo)文件的底稿是否齊備、完整，所有投標(biāo)文件是否建立電子文件。

　　57、投標(biāo)文件是否按規(guī)定格式密封包裝、加蓋正副本章、密封章。

　　58、投標(biāo)文件的紙張大小、頁(yè)面設(shè)置、頁(yè)邊距、頁(yè)眉、頁(yè)腳、字體、字號(hào)、字型等是否按規(guī)定統(tǒng)一。

　　59、頁(yè)眉標(biāo)識(shí)是否與本頁(yè)內(nèi)容相符。

　　60、頁(yè)面設(shè)置中“字符數(shù)/行數(shù)”是否使用了默認(rèn)字符數(shù)。

　　61、附圖的圖標(biāo)、圖幅、畫(huà)面重心平衡，標(biāo)題字選擇得當(dāng)，顏色搭配悅目，層次合理。

　　62、一個(gè)工程項(xiàng)目同時(shí)投多個(gè)標(biāo)段時(shí)，共用部分內(nèi)容是否與所投標(biāo)段相符。

　　63、各項(xiàng)圖表是否圖標(biāo)齊全，設(shè)計(jì)、審核、審定人員是否簽字。

　　64、標(biāo)書(shū)內(nèi)容描述用語(yǔ)是否符合行業(yè)專(zhuān)業(yè)語(yǔ)言，打印是否有錯(cuò)別字。

　　65、改制后，其相應(yīng)機(jī)構(gòu)組織名稱(chēng)是否作了相應(yīng)的修改

篇2：物業(yè)項(xiàng)目檢查記錄表

　　物業(yè)項(xiàng)目檢查記錄表

序號(hào)		檢查項(xiàng)目
客 戶(hù) 服 務(wù) 中 心	1	項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)、項(xiàng)目主管級(jí)、客服人員是否在崗；是否在做與工作無(wú)關(guān)的事情；
	2	上墻制度、職責(zé)是否完善；
	3	客服人員儀容儀表是否符合規(guī)范；
	4	客戶(hù)關(guān)系管理軟件系統(tǒng)上是否有過(guò)期未及時(shí)處理、關(guān)閉事項(xiàng)；
	5	客戶(hù)服務(wù)中心環(huán)境是否整潔，是否擺放與工作無(wú)關(guān)物品；
	6	《客戶(hù)服務(wù)中心值班記錄》、《放行條》等記錄是否規(guī)范；包裹存放、領(lǐng)取記錄是否完整、有序；
	7	客戶(hù)資料、答客問(wèn)有無(wú)及時(shí)更新；
	1	與分包方相關(guān)的內(nèi)容
		①電梯維保公司是否按合同約定內(nèi)容維養(yǎng)；
		②消防維保公司是否按合同約定內(nèi)容維養(yǎng)；
		③環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)公司是否按合同約定內(nèi)容維養(yǎng)；
		④秩序維護(hù)公司是否按合同約定內(nèi)容維養(yǎng)；
		⑤電力維保公司是否按合同約定內(nèi)容維養(yǎng)；
		⑥二次供水維保公司是否按合同約定內(nèi)容維養(yǎng)；
		⑦環(huán)境綠化維保公司是否按合同約定內(nèi)容維養(yǎng)；
	2	有無(wú)按照計(jì)劃舉行社區(qū)活動(dòng)，記錄是否規(guī)范；
	3	群樓商鋪有無(wú)定期進(jìn)行進(jìn)行消防檢查，記錄是否規(guī)范；
	4	服務(wù)中心各類(lèi)緊急事件預(yù)案是否齊全；
	5	物業(yè)及物業(yè)檔案、資料是否齊全，分類(lèi)成冊(cè)；
	6	管理人員有無(wú)遲到、早退；
	7	其他
天 面	1	通往天面的門(mén)是否上鎖，導(dǎo)致無(wú)法上到天面；
	2	天面地面是否完好無(wú)缺，隔熱層是否有損壞；
	3	是否有積水；
	4	是否有線亂接亂掛；
	5	地面是否整潔，有無(wú)垃圾；
	6	天面是否有“請(qǐng)勿攀爬”、“請(qǐng)勿高空拋物”的溫馨提示；
	7	天面各設(shè)施閥門(mén)是否完好，如管道煤氣閥門(mén)等；
	8	天面各設(shè)施管道標(biāo)識(shí)是否清晰；管線、煤氣管、消防管線；
	9	天面水池、水廂
		①水池、水廂周?chē)袩o(wú)污染隱患；消防水壓是否正常；
		②周?chē)袩o(wú)明顯標(biāo)識(shí)；
	10	防避雷系統(tǒng)有無(wú)銹蝕；有無(wú)定期保養(yǎng)；記錄是否規(guī)范；
	11	風(fēng)機(jī)有無(wú)定期保養(yǎng)，記錄是否規(guī)范；
	12	電梯機(jī)房
		①電梯機(jī)房是否上鎖；
		②機(jī)房?jī)?nèi)是否整潔，有無(wú)灰塵；
		③機(jī)房?jī)?nèi)操作規(guī)程、應(yīng)急措施是否上墻；
		④機(jī)房?jī)?nèi)散熱風(fēng)扇是否完好；
		⑤機(jī)房?jī)?nèi)是否配備溫度計(jì)，溫度是否在正常范圍內(nèi)；
		⑥機(jī)房?jī)?nèi)是否配備應(yīng)急燈，是否能正常使用；
		⑦機(jī)房?jī)?nèi)對(duì)講電話(huà)是否能正常通話(huà)；
		⑧電梯運(yùn)行記錄是否完整、正確；
消 防 控 制 中 心	1	控制中心是否整潔、是否堆放雜物；
	2	消防中心聯(lián)動(dòng)控制柜是否處于自動(dòng)狀態(tài)，而非手動(dòng)狀態(tài)；
	3	有無(wú)消防系統(tǒng)故障沒(méi)有及時(shí)排除；消防故障清單是否記錄詳細(xì)、清楚；
	4	防盜閉路監(jiān)控系統(tǒng)畫(huà)面是否正常，有無(wú)變色、模糊、跳動(dòng)、扭曲、丟失畫(huà)面等現(xiàn)象；回放畫(huà)面是否清晰；
	5	消防系統(tǒng)、閉路監(jiān)控系統(tǒng)有無(wú)定期進(jìn)行保養(yǎng)，記錄是否規(guī)范；消防聯(lián)動(dòng)/手動(dòng)測(cè)試啟動(dòng)記錄是否完善
地 下	1	地面是否整潔，有無(wú)垃圾；《地下室現(xiàn)場(chǎng)工作記錄》是否規(guī)范；
	2	車(chē)場(chǎng)停車(chē)欄桿、反光鏡、消防栓是否整潔，有無(wú)灰塵；
	3	交通標(biāo)識(shí)牌是否齊全、是否明顯；
	4	有無(wú)車(chē)輛亂停亂放現(xiàn)象；有無(wú)車(chē)輛占用消防通道、行駛通道；
	5	照明燈、指示燈有無(wú)破損；
	6	雨水篦子有無(wú)殘破，是否存在明顯安全隱患；
	7	污水泵旁有無(wú)安全護(hù)欄，護(hù)欄有無(wú)破損；
	8	水泵房
		①房?jī)?nèi)環(huán)境是否整潔，有無(wú)雜物、灰塵，無(wú)鼠、蟲(chóng)害；
		②操作規(guī)程是否上墻且為有效版本；
		③設(shè)備工作是否正常、閥門(mén)管道、盤(pán)根有無(wú)跑、冒、滴、漏；
		④設(shè)備有無(wú)明顯銹蝕；
		⑤房?jī)?nèi)有無(wú)積水、浸泡發(fā)生；
		⑥高、中、低區(qū)生活水泵標(biāo)識(shí)，操作標(biāo)識(shí)是否明顯；
		⑦是否定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，水泵運(yùn)行記錄表是否規(guī)范；
		⑧滅火器是否符合要求；
		⑨應(yīng)急燈是否正常；
	9	發(fā)電機(jī)房
		①房?jī)?nèi)環(huán)境是否整潔，有無(wú)雜物、灰塵，無(wú)鼠、蟲(chóng)害；
		②操作規(guī)程是否上墻且為有效版本；
		③備用應(yīng)急發(fā)電機(jī)能否隨時(shí)正常啟用；
		④啟動(dòng)時(shí)有無(wú)異響或啟動(dòng)喘震、啟動(dòng)失效；
		⑤運(yùn)行中有無(wú)異響或漏煙、漏油和其它情況；
		⑥轉(zhuǎn)速、油壓、水溫、電池充電電壓、輸出電壓、頻率等是否在正常的范圍內(nèi)；
		⑦是否定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，記錄是否規(guī)范；
		⑧滅火器是否符合要求；
		⑨應(yīng)急燈是否正常；
	10	柴油機(jī)房
		①是否和發(fā)電機(jī)房絕緣隔開(kāi)；
		②機(jī)油是否加足；是否有滲漏；
		③是否定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，記錄是否規(guī)范；
		④滅火器是否符合要求；
		⑤應(yīng)急燈是否正常；
	11	低壓配電房
		干式變壓器、油浸式變壓器、低壓配電柜、控制柜等
		①房?jī)?nèi)環(huán)境是否整潔，有無(wú)雜物、積水、灰塵，無(wú)鼠、蟲(chóng)害；
		②操作規(guī)程是否上墻且為有效版本；
		③聽(tīng)變壓器聲音是否正常，應(yīng)發(fā)出持續(xù)均勻的“嗡嗡”聲，沒(méi)有機(jī)械震動(dòng)聲和放電聲等異常聲音；
		④變壓器的外殼有否變形和銹蝕；
		⑤變壓器的高低壓側(cè)電纜頭和母排的搭接頭是否有、松動(dòng)發(fā)熱、變色、發(fā)生異味現(xiàn)象；
		⑥配電柜、控制柜運(yùn)行的部分參數(shù)是否在額定值范圍內(nèi)；線搭接頭是否有松動(dòng)、發(fā)熱、異味現(xiàn)象；
		⑦是否定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，記錄是否規(guī)范；
		⑧滅火器是否符合要求；
		⑨應(yīng)急燈是否正常；
	12	中央空調(diào)房
		①房?jī)?nèi)環(huán)境是否整潔，有無(wú)雜物、積水、灰塵，無(wú)鼠、蟲(chóng)害；
		②操作規(guī)程是否上墻且為有效版本；
		③抽查部分運(yùn)行參數(shù)如電流表、電壓表等指示是否在額定值范圍內(nèi)；
		④是否定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，記錄是否規(guī)范；
		⑤滅火器是否符合要求；
		⑥應(yīng)急燈是否正常；
地 面	1	小區(qū)道路
		①是否完好，有無(wú)破損；
		②有無(wú)積水；
		③有無(wú)地磚松動(dòng)，是否存在安全隱患；
		④是否整潔，有無(wú)垃圾；
		⑤《地面現(xiàn)場(chǎng)工作記錄》是否規(guī)范；
	2	路燈、草坪燈有無(wú)不亮，有無(wú)缺燈罩的；
	3	宣傳廣告欄
		①宣傳廣告欄里面內(nèi)容是否在有效期內(nèi)；
		②版面是否清晰、完整，有無(wú)損落；
	4	綠化標(biāo)識(shí)牌、交通指示牌等
		①是否明顯、統(tǒng)一；
		②有無(wú)破損；
	5	娛樂(lè)設(shè)施
		①現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)安全操作溫馨提示牌、危險(xiǎn)指示牌，有無(wú)操作規(guī)程提示；
		②設(shè)施有無(wú)破損，是否存在安全隱患；
		③有無(wú)定期維養(yǎng)，記錄是否規(guī)范；
	6	雨水井、溝渠里面有無(wú)積水、有無(wú)垃圾；
	7	地面停車(chē)場(chǎng)有無(wú)車(chē)輛亂停亂放現(xiàn)象；有無(wú)車(chē)輛占用消防通道、行駛通道；
	8	垃圾（池）箱、垃圾車(chē)、垃圾中轉(zhuǎn)站：
		①垃圾箱有無(wú)破損，有無(wú)箱門(mén)打開(kāi)；
		②垃圾中轉(zhuǎn)站清潔用具是否擺放整齊；現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)垃圾隨地堆放現(xiàn)象；
	9	自行車(chē)棚、電動(dòng)車(chē)棚、摩托車(chē)棚里面車(chē)輛是否停放整齊；
	10	房屋外觀是否完好、整潔，外墻面磚、大理石、涂料等裝飾材料有無(wú)脫落、污跡；
	11	室外招牌、廣告牌、霓虹燈有無(wú)安全隱患；
	12	外墻面是否掛有橫幅、廣告語(yǔ)；業(yè)主陽(yáng)臺(tái)及窗臺(tái)上是否放置存在安全隱患的物品；
轎 廂	1	電梯準(zhǔn)用證、年檢合格證是否在有效期內(nèi)；
	2	電梯內(nèi)三方通話(huà)是否正常；
	3	轎廂內(nèi)是否整潔，地面有無(wú)垃圾；
	4	轎廂各面是否整潔、光亮；
	5	轎廂內(nèi)有無(wú)燈不亮；
	6	轎廂內(nèi)風(fēng)扇是否正常使用；
	7	用物品擋住探照頭，控制中心有無(wú)反映；
	8	按轎廂內(nèi)警鈴，控制中心有無(wú)反映；
	9	轎廂內(nèi)有無(wú)張貼廣告、通知等；
大 堂	1	電梯口有無(wú)亂張貼廣告、通告等；
	2	電梯口服務(wù)中心公告欄里面有無(wú)失效通知，服務(wù)中心通知有無(wú)蓋章；
	3	電梯廳門(mén)是否整潔、光亮；
	4	公共防盜門(mén)是否完好，能否正常使用；
	5	業(yè)主信報(bào)箱有無(wú)箱門(mén)打開(kāi)；
		信報(bào)箱上有無(wú)灰塵；
	6	大堂秩序維護(hù)崗
		①環(huán)境是否整潔，有無(wú)堆放雜物；
		②是否對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行盤(pán)查、登記；
		③大堂崗秩序維護(hù)是否按照規(guī)定著裝；
		④《大堂崗現(xiàn)場(chǎng)工作記錄》、《來(lái)訪登記表》、《值班記錄表》記錄填寫(xiě)是否規(guī)范；
	8	對(duì)講系統(tǒng)能否正常使用；有無(wú)定期保養(yǎng)；記錄是否規(guī)范；
走 廊 通 道	1	樓道內(nèi)地面、墻面、窗臺(tái)面、樓梯間、樓梯扶手是否整潔，有無(wú)灰塵；
	2	防火門(mén)是否能正常關(guān)閉，閉門(mén)器是否正常；
		防火門(mén)上有無(wú)灰塵；
	3	公共照明
		①燈是否能亮；
		②燈罩有無(wú)缺失，有無(wú)破損；
		③開(kāi)關(guān)是否正常；
	4	消防栓
		①消防栓門(mén)是否處于關(guān)閉狀態(tài)；
		②記錄是否齊全；
		③水帶、水槍頭、小錘、警鈴、水閥、玻璃是否齊全，完好無(wú)缺；
		④消防栓上有無(wú)灰塵；
	5	電井門(mén)、水表井門(mén)是否關(guān)閉；
		里面有無(wú)堆放雜物；
	6	玻璃窗、百葉窗是否整潔；
	7	消防疏散指示燈是否亮，燈罩有無(wú)缺失；
	8	消防安全指示、警示標(biāo)識(shí)、樓層標(biāo)識(shí)、房號(hào)標(biāo)識(shí)、樓層消防平面圖等是否清晰、統(tǒng)一；
	9	風(fēng)機(jī)口鋁條有無(wú)缺失，有無(wú)灰塵；
	10	樓道內(nèi)有無(wú)堆放雜物，有無(wú)業(yè)主/住戶(hù)將自有物品放在走道內(nèi)；
	11	樓道內(nèi)墻面有無(wú)張貼廣告牌及路向指示等；
	12	樓道內(nèi)天花有無(wú)缺失；
車(chē) 輛 出 入 口	1	現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)塞車(chē)現(xiàn)象；
	2	智能化停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)、道閘系統(tǒng)：
		①擋車(chē)桿起落是否正常；
		②能否自動(dòng)和手動(dòng)開(kāi)閘；
		③攝像照明及圖片存取是否正常；
		④車(chē)場(chǎng)收費(fèi)系統(tǒng)是否正常；
		⑤智能化停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)、道閘系統(tǒng)有無(wú)定期保養(yǎng)；保養(yǎng)記錄是否規(guī)范；
	3	崗位環(huán)境是否整潔、是否堆放雜物；
	4	車(chē)管員儀容儀表是否符合規(guī)范；
	5	車(chē)管員每日是否與客戶(hù)服務(wù)中心進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算；
	6	《車(chē)場(chǎng)崗現(xiàn)場(chǎng)工作記錄》填寫(xiě)是否規(guī)范；
	7	現(xiàn)場(chǎng)是否配備滅火器，能否正常使用；

篇3：XX大學(xué)信息安全檢查制度

　　XX大學(xué)信息安全檢查制度

　　第一章 總則

　　第一條 制度目標(biāo)：為了加強(qiáng)單位信息安全保障能力，建立健全單位的安全管理體系，提高整體的網(wǎng)絡(luò)與信息安全水平，保證網(wǎng)絡(luò)通信暢通和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)營(yíng)，提高網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量，在單位安全體系框架下，本制度主要明確如何檢查單位信息安全的執(zhí)行情況，以此提高被管理角色的安全意識(shí)，監(jiān)督和促進(jìn)單位安全管理工作的執(zhí)行，降低人為因素導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題發(fā)生的可能性，達(dá)到整體信息安全水平提高的目的。

　　第二條 適用范圍：本制度由單位網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作組制訂，適用于單位所有部門(mén)。

　　第三條 使用人員及角色職責(zé)：本辦法適用于單位所有師生用戶(hù)。

　　第二章 單位安全檢查和考核

　　第一節(jié) 單位日常安全檢查

　　第四條 帳號(hào)口令及權(quán)限，由單位各部門(mén)安全管理組織負(fù)責(zé)，組織檢查本部門(mén)帳號(hào)口令及權(quán)限實(shí)際情況是否符合備案內(nèi)容。

　　第五條 資產(chǎn)，配置變更及安全補(bǔ)丁，由單位各部門(mén)安全管理組織負(fù)責(zé)，組織檢查本部門(mén)資產(chǎn)信息是否與單位備案信息一致。

　　第六條 安全檢查的結(jié)果，報(bào)送單位網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理工作組。作為考核各部門(mén)、師生用戶(hù)的依據(jù)之一。

　　第七條 單位網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理工作組，隨機(jī)抽檢各項(xiàng)安全工作;作為考核各部門(mén)安全管理工作的依據(jù)之一。

　　第二節(jié) 單位季度安全巡檢

　　第八條 單位網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作組，每季度組織一次單位全局的安全巡檢，主要檢查單位及各部門(mén)設(shè)定的安全目標(biāo)及落實(shí)情況是否符合一致性。

　　第九條 檢查各部門(mén)對(duì)單位安全制度的落實(shí)及承擔(dān)安全職責(zé)的情況。

　　第十條 檢查各部門(mén)信息資產(chǎn)的實(shí)際安全狀況。

　　第十一條 病毒及辦公終端的安全檢查

　　第十二條 檢查的結(jié)果，作為考核各部門(mén)、安全管理員的依據(jù)之一。

　　第三章 各部門(mén)安全檢查和考核

　　第三節(jié) 各部門(mén)日常安全檢查

　　第十三條 各部門(mén)信息安全管理組織，通過(guò)檢查各系統(tǒng)的安全運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃的實(shí)施情況，進(jìn)行日常安全檢查。

　　第十四條 檢查的結(jié)果，作為考核本部門(mén)系統(tǒng)管理人員的依據(jù)之一。

　　第四節(jié) 各部門(mén)每季度安全巡檢

　　第十五條 各部門(mén)信息安全管理組織，每季度組織一次本部門(mén)的安全巡檢。主要進(jìn)行安全體系目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的檢查，主要檢查本部門(mén)設(shè)定的安全目標(biāo)的落實(shí)情況。

　　第十六條 檢查本部門(mén)各崗位人員，安全意識(shí)及安全職責(zé)的落實(shí)情況。

　　第十七條 檢查本部門(mén)各系統(tǒng)信息資產(chǎn)，配置變更及安全補(bǔ)丁是否與單位管理存檔保持一致。

　　第十八條 各生產(chǎn)系統(tǒng)及終端的安全狀況。

　　第十九條 帳號(hào)口令及權(quán)限實(shí)際狀況是否與本部門(mén)管理存檔保持一致。

　　第二十條 安全檢查的結(jié)果，報(bào)送單位網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理工作組。

　　第二十一條 檢查的結(jié)果，作為考核各部門(mén)、安全管理員的依據(jù)之一。

　　第四章 安全檢查及考核的內(nèi)容

　　第五節(jié) 安全管理的檢查范圍

　　安全管理制度 審計(jì)內(nèi)容 建議具體檢查辦法

　　人員安全管理制度 信息安全組織的構(gòu)建情況和運(yùn)作情況

　　信息安全職責(zé)分工情況

　　內(nèi)部人員的安全控制(錄用、審核、調(diào)動(dòng)、離職)的執(zhí)行情況

　　外來(lái)人員安全控制(進(jìn)出機(jī)房控制和機(jī)房管理制度等)執(zhí)行情況

　　人員安全教育培訓(xùn)執(zhí)行情況 查看有關(guān)制度、記錄、協(xié)定、計(jì)劃、實(shí)施等文檔

　　和有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行面談，檢查制度的貫徹落實(shí)情況

　　終端安全使用管理制度 一般IT設(shè)備使用規(guī)定執(zhí)行情況

　　終端安全使用規(guī)定的執(zhí)行情況

　　計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備安全使用規(guī)定的執(zhí)行情況

　　電子郵件、瀏覽器、BBS、新聞組、防入侵以及防病毒軟件安全規(guī)定的執(zhí)行情況 查看有關(guān)制度文檔

　　查看有關(guān)使用監(jiān)控日志文件和系統(tǒng)安全配置文件

　　對(duì)人員進(jìn)行規(guī)定筆試或機(jī)試測(cè)驗(yàn)，考核其對(duì)規(guī)定的熟悉和理解程度

　　用戶(hù)帳號(hào)和密碼安全管理 用戶(hù)帳號(hào)和權(quán)限分配

　　密碼的安全設(shè)置和強(qiáng)度(不少于6位，數(shù)字和字母相結(jié)合)

　　用戶(hù)帳號(hào)和密碼的管理規(guī)定的執(zhí)行情況

　　關(guān)鍵服務(wù)器、工作站、數(shù)據(jù)庫(kù)的管理員和超級(jí)管理員帳號(hào)和密碼 抽查用戶(hù)帳號(hào)創(chuàng)建的相關(guān)書(shū)面文檔并和計(jì)算機(jī)用戶(hù)帳號(hào)日志文件進(jìn)行比對(duì)

　　抽查用戶(hù)權(quán)限分配情況(尤其是特權(quán)用戶(hù))

　　查看系統(tǒng)密碼的安全配置情況

　　使用工具軟件對(duì)一些用戶(hù)密碼進(jìn)行“強(qiáng)行”破解，以檢驗(yàn)用戶(hù)密碼的強(qiáng)度

　　檢查系統(tǒng)是否拒絕創(chuàng)建不符合安全要求的用戶(hù)帳號(hào)和密碼

　　查看用戶(hù)帳號(hào)登錄和注銷(xiāo)日志文件

　　查看用戶(hù)帳號(hào)密碼變更、禁止和刪除的日志文件

　　信息安全分類(lèi)控制 信息安全分類(lèi)標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況

　　信息安全分類(lèi)管理執(zhí)行情況 抽查信息設(shè)備是否有安全分類(lèi)標(biāo)識(shí)和安全分類(lèi)標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確性和完整性

　　查看信息設(shè)備清單

　　查看信息設(shè)備安全分類(lèi)清單

　　和專(zhuān)管人員進(jìn)行“面談”，確定其對(duì)信息安全分類(lèi)控制管理制度的熟悉程度

　　抽查信息設(shè)備處理(作廢、重新利用)記錄

　　對(duì)電子郵件、電子文檔的安全加密情況進(jìn)行抽查

　　第三方信息服務(wù)安全管理 第三方的管理制度和執(zhí)行情況

　　第三方現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員的管理制度和執(zhí)行情況

　　第三方信息服務(wù)服務(wù)/維護(hù)合同 查看外包服務(wù)協(xié)議中附帶的保密協(xié)定或有關(guān)保密章節(jié)

　　查看服務(wù)合同(服務(wù)級(jí)別和服務(wù)期限)

　　查看外來(lái)信息服務(wù)人員的登記記錄和臨時(shí)出入證(工作證)的管理記錄

　　抽查有關(guān)軟件/硬件的維護(hù)記錄

　　抽查外包信息服務(wù)項(xiàng)目的有關(guān)項(xiàng)目文件

　　安全事件處理制度 安全事件處理小組人員組織

　　安全事件檢測(cè)措施

　　安全事件響應(yīng)和事后處理計(jì)劃 查看有關(guān)制度、計(jì)劃和操作流程等文檔

　　查看安全事故處理緊急響應(yīng)聯(lián)系人員名單

　　查看安全檢測(cè)設(shè)備或程序的安裝和配置文件

　　技術(shù)文檔管理 技術(shù)文檔編制規(guī)定的執(zhí)行情況

　　技術(shù)文檔的安全管理的執(zhí)行情況 查看技術(shù)文檔清單和技術(shù)文檔使用記錄

　　查看技術(shù)文檔的版本控制記錄

　　檢查技術(shù)文檔的存放和保管地點(diǎn)

　　抽查關(guān)鍵計(jì)算機(jī)設(shè)備或系統(tǒng)的整套技術(shù)文檔，并仔細(xì)查看其內(nèi)容

　　業(yè)務(wù)連續(xù)性和災(zāi)難恢復(fù)管理制度 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃的制定和實(shí)施情況

　　信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃和具體實(shí)施情況 查看業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析文檔(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí))

　　查看關(guān)鍵設(shè)備和系統(tǒng)清單

　　查看業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃和相應(yīng)的解決方案

　　查看災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃和相應(yīng)的解決方案

　　機(jī)房物理環(huán)境安全 物理訪問(wèn)控制情況

　　防火和防水情況

　　電源供應(yīng)情況

　　綜合布線情況

　　物理環(huán)境情況

　　報(bào)警系統(tǒng)情況

　　人員進(jìn)出控制情況

　　文件/磁介質(zhì)保險(xiǎn)柜

　　建筑(門(mén)、窗、地板)

　　實(shí)時(shí)監(jiān)控和入侵檢測(cè)設(shè)備 查看防火/防水系統(tǒng)的達(dá)標(biāo)和維護(hù)文檔或記錄

　　檢查UPS和備用發(fā)電機(jī)是否能正常運(yùn)行

　　使用儀器檢查建筑內(nèi)的溫度、濕度、靜電、灰塵、通風(fēng)、照明是否符合要求

　　檢查報(bào)警系統(tǒng)的達(dá)標(biāo)和維護(hù)文檔或記錄

　　抽查人員進(jìn)出記錄

　　檢查建筑的防火等級(jí)

　　檢查保險(xiǎn)柜的防火/防磁/防盜等級(jí)

　　檢查通訊和網(wǎng)絡(luò)線路的物理布置和接口位置，以及對(duì)明線的物理防護(hù)要求

　　檢查機(jī)房?jī)?nèi)物理訪問(wèn)控制設(shè)備(讀卡機(jī))是否正常工作

　　第六節(jié) 安全技術(shù)的檢查范圍

　　信息安全技術(shù)規(guī)范 檢查內(nèi)容 具體檢查對(duì)象

　　網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)規(guī)范 網(wǎng)絡(luò)的劃分

　　網(wǎng)絡(luò)間通訊的流程和控制

　　網(wǎng)絡(luò)鏈路的備份

　　網(wǎng)絡(luò)安全的設(shè)計(jì)

　　網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 查看網(wǎng)絡(luò)物理連接圖

　　查看網(wǎng)絡(luò)邏輯連接圖(IP分配)

　　使用網(wǎng)絡(luò)偵測(cè)工具進(jìn)行IP(網(wǎng)絡(luò)服務(wù))掃描

　　查看網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)計(jì)和實(shí)施方案

　　測(cè)試備份網(wǎng)絡(luò)鏈路

　　測(cè)試網(wǎng)絡(luò)路由情況

　　測(cè)試網(wǎng)絡(luò)負(fù)載情況

　　網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范 防火墻

　　路由器

　　交換機(jī)

　　網(wǎng)關(guān)/網(wǎng)關(guān)代理 查看防火墻安全日志文件

　　檢查防火墻安全配置

　　查看路由器路由和其他網(wǎng)絡(luò)配置

　　查看交換機(jī)VLAN、端口映射、數(shù)據(jù)流控制等配置

　　查看網(wǎng)關(guān)/網(wǎng)關(guān)代理配置

　　查看網(wǎng)關(guān)/網(wǎng)關(guān)代理訪問(wèn)日志文件

　　使用漏洞掃描工具對(duì)防火墻、路由器、交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)/網(wǎng)關(guān)代理進(jìn)行內(nèi)部和外部“刺穿性”掃描

　　使用DoS攻擊模擬工具測(cè)試防火墻、路由器、交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)/網(wǎng)關(guān)代理對(duì)DoS攻擊的防御程度

　　應(yīng)用系統(tǒng)安全技術(shù)規(guī)范 業(yè)務(wù)主機(jī)安全性

　　業(yè)務(wù)主機(jī)備份和恢復(fù) 查看業(yè)務(wù)主機(jī)安全日志文件

　　查看業(yè)務(wù)主機(jī)管理員操作日志文件

　　查看文件訪問(wèn)記錄

　　進(jìn)行主機(jī)漏洞掃描

　　查看數(shù)據(jù)備份記錄

　　檢查所有用戶(hù)的權(quán)限分配情況

　　進(jìn)行不同等級(jí)(全系統(tǒng)恢復(fù)、應(yīng)用程序數(shù)據(jù)恢復(fù)、單個(gè)數(shù)據(jù)或文件恢復(fù))的恢復(fù)測(cè)試

　　系統(tǒng)安全技術(shù)規(guī)范 操作系統(tǒng)安全性 查看操作系統(tǒng)安全日志文件

　　查看管理員操作日志文件

　　查看文件訪問(wèn)記錄

　　對(duì)用戶(hù)權(quán)限分配情況進(jìn)行抽查

　　進(jìn)行系統(tǒng)漏洞掃描

　　軟件開(kāi)發(fā)安全技術(shù)規(guī)范 軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境

　　軟件測(cè)試規(guī)定和執(zhí)行情況

　　軟件開(kāi)發(fā)文檔管理規(guī)定和執(zhí)行情況

　　測(cè)試系統(tǒng)的升級(jí)

　　測(cè)試系統(tǒng)的備份 查看軟件開(kāi)發(fā)規(guī)范

　　查看軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境設(shè)計(jì)和實(shí)施方案

　　抽查軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目文檔和有關(guān)技術(shù)文檔

　　抽查軟件測(cè)試記錄

　　查看軟件開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的備份記錄

　　查看測(cè)試系統(tǒng)升級(jí)(升級(jí)到生產(chǎn)系統(tǒng))計(jì)劃和有關(guān)實(shí)施文檔

　　應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)規(guī)范 緊急響應(yīng)計(jì)劃和執(zhí)行情況 查看緊急響應(yīng)人員檔案(包括技術(shù)背景等)

　　查看緊急響應(yīng)計(jì)劃文檔

　　檢查用于緊急響應(yīng)的備用設(shè)備和軟件工具

　　和有關(guān)人員一同進(jìn)行緊急響應(yīng)流程預(yù)演

　　抽查緊急響應(yīng)報(bào)告文檔

　　1 抽查外包信息服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施情況是為了確保外包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程是受到嚴(yán)格管理和控制的。

　　2 必須保證掃描不會(huì)影響系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)性能。

　　3 嚴(yán)禁對(duì)在線的生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行DoS