1.目的
規(guī)范公司樣板房和售樓處所需物資的采購(gòu)細(xì)則,明確樣板房和售樓處所需物資采購(gòu)過(guò)程作業(yè)中各部門的職責(zé)。
2.適用范圍
適用于由合約管理部組織為公司促進(jìn)樓盤銷售制作樣板房和售樓處所需物資的采購(gòu)。(包括活動(dòng)家具、裝飾燈具、裝飾品、潔具、窗簾等)
3.術(shù)語(yǔ)和定義
3.1樣板房和售樓處所需物資的:指公司為促進(jìn)樓盤銷售制作樣板房和售樓處所需采購(gòu)的物資。

4.職責(zé)
4.1.合約管理部(或采購(gòu)部)
4.1.1.組織樣板房和售樓處所需物資價(jià)格的調(diào)查。
4.1.2.負(fù)責(zé)組織樣板房和售樓處所需物資的采購(gòu)。
4.1.3.組織樣板房和售樓處所需物資的登記造冊(cè)及移交工作。
4.2.規(guī)劃設(shè)計(jì)中心
4.2.1.負(fù)責(zé)提供樣板房和售樓處所需物資的采購(gòu)需求計(jì)劃。
4.2.2.負(fù)責(zé)確保樣板房::和售樓處所需物資的品質(zhì)。
4.2.3.參加樣板房和售樓處所需物資的采購(gòu)。
4.2.4.參加樣板房物品的登記造冊(cè)及移交工作。
4.3.營(yíng)銷管理中心
4.3.1現(xiàn)場(chǎng)銷售部負(fù)責(zé)管理已移交的樣板房和售樓處的物資。
4.3.2接受合約管理部關(guān)于樣板房和售樓處所需物資的移交工作。
4.4.行政管理部
4.4.1.負(fù)責(zé)審核需求計(jì)劃,清查是否有庫(kù)存。
4.4.2.參加樣板房和售樓處所需物資的采購(gòu)。
4.4.3.負(fù)責(zé)對(duì)樣板房和售樓處所需物資的入庫(kù)登記。

5.工作流程
5.1.規(guī)劃設(shè)計(jì)中心提出樣板房和售樓處所需物資的采購(gòu)需求計(jì)劃(包括物資明細(xì)、采購(gòu)時(shí)間及估算金額)及設(shè)計(jì)品質(zhì)要求。
5.2.行政管理部對(duì)該需求計(jì)劃進(jìn)行審核,清查是否有庫(kù)存。
5.3.合約管理部會(huì)同規(guī)劃設(shè)計(jì)中心進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,提供采購(gòu)清單及基本價(jià)格交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.4.合約管理部提出借款或付款申請(qǐng)。
5.5.合約管理部會(huì)同規(guī)劃設(shè)計(jì)中心、行政管理部按計(jì)劃進(jìn)行購(gòu)買。
5.6.購(gòu)買后在樣板房?jī)?nèi)進(jìn)行擺放,行政管理部就所購(gòu)物品進(jìn)行入庫(kù)登記,建立物品入庫(kù)清單詳細(xì)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等,一式肆份,行政管理部、合約管理部、規(guī)劃設(shè)計(jì)中心、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。
5.7.合約管理部提出付款申請(qǐng),財(cái)務(wù)部憑行政管理部填寫的入庫(kù)證明按程序報(bào)批、報(bào)銷。

6.支持性文件
6.1.《公司資產(chǎn)管理規(guī)定》
7.相關(guān)記錄
《樣板房物品入庫(kù)清單》

篇2：物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

　　物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范物品管理，加強(qiáng)物品采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理，降低物品采購(gòu)成本，降低庫(kù)存，增加企業(yè)效益，特指定本辦法。

　　第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購(gòu)買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。

　　第三條 物品采購(gòu)要樹(shù)立采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量觀念，物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則，物品的領(lǐng)用要樹(shù)立需用原則。

　　第二章 物品采購(gòu)的管理

　　第四條 各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要，編制部門"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"（一式兩份，部門一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，見(jiàn)表一），經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后，報(bào)綜合管理部（以下簡(jiǎn)稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫(kù)存狀況編制"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"（一式兩份，綜合管理部一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，見(jiàn)表二），采購(gòu)計(jì)劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后，審批方可生效。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃外的物質(zhì)需求，必須填寫"用品特批單"（見(jiàn)表三），經(jīng)上述人員確認(rèn)同意，財(cái)務(wù)審批后方可采購(gòu)。

　　第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃，并建立采購(gòu)明細(xì)臺(tái)帳（保存期限為二年），接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查，定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以合理的庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)批量為前提，堅(jiān)持"先利庫(kù)，后采購(gòu)"的工作程序，誰(shuí)提供采購(gòu)依據(jù)，誰(shuí)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定，并建

　　第六條 立供應(yīng)商檔案，對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰，補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

　　第七條 綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫(kù)倉(cāng)的冷、背、殘、次物品。

　　第三章 物品驗(yàn)收的管理

　　第八條 所采購(gòu)的貨品到達(dá)公司前，采購(gòu)人員應(yīng)事先通知庫(kù)倉(cāng)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

　　第九條 采購(gòu)的物品到達(dá)公司后，必須由采購(gòu)人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員（使用部門、工程部技術(shù)人員）和倉(cāng)庫(kù)人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單（或發(fā)票）上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。

　　第十條 采購(gòu)物品的入庫(kù)驗(yàn)收包括數(shù)量（直觀上物品的完好度）、質(zhì)量（規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等）、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門（或公司專業(yè)技術(shù)人員）或倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。

　　第十一條 公司所采購(gòu)的物品到達(dá)后，應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫(kù)手續(xù)。

　　第十二條 公司購(gòu)進(jìn)物品，經(jīng)驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管人員必須及時(shí)填制有編號(hào)的入庫(kù)單，一式三聯(lián)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品，倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)員辦理?yè)Q貨或退貨；對(duì)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格的，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員辦理?yè)Q貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉(cāng)管人員填寫入庫(kù)單，應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫(kù)單位。

　　第十三條 物品入庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設(shè)置貨物標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

　　第十四條 付款時(shí)必須持合同、入庫(kù)單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)，手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。

　　第四章 物資領(lǐng)用管理

　　第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門，必須填寫公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單"及"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)用人持"領(lǐng)料單""采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑"領(lǐng)料單"、"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"按月一次領(lǐng)出。

　　第十六條 倉(cāng)管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫(kù)單，按照出庫(kù)單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放，并在各部門"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"上蓋"已領(lǐng)用"章，定期將出庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門。

　　第十七條 保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制，并經(jīng)主管簽字后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過(guò)的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

　　第十八條 每月末，由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總，與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說(shuō)明原因。

　　第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)，編制維修用料月計(jì)劃，對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，可實(shí)行定額備用量，一般保證7天的庫(kù)存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚?領(lǐng)料單"（見(jiàn)表四），一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé)，建立明細(xì)臺(tái)帳，月末工程部應(yīng)將庫(kù)存量結(jié)出，報(bào)倉(cāng)管人員核對(duì)，財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫(kù)存情況。

　　第二十條 對(duì)于不經(jīng)常使用的物料，憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

　　第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據(jù)客服中心填制的"報(bào)修單"（一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián)，見(jiàn)表五）進(jìn)行維修，所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn)，月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉(cāng)管部門、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理，工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十二條 實(shí)行"以舊換新"領(lǐng)用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的"領(lǐng)料單"，到倉(cāng)庫(kù)更換。倉(cāng)管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新"字樣，對(duì)回收廢舊物料有變賣價(jià)值的，倉(cāng)管人員應(yīng)歸類存放，無(wú)使用價(jià)值的，也應(yīng)獨(dú)立存放，定期按程序由綜合管理部處理。

　　第五章 附則

　　第二十三條 采購(gòu)必須按上述規(guī)定的程序辦理，指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)、驗(yàn)收和保管，公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查（包括價(jià)格、合同、程序等），并將檢查結(jié)果以書(shū)面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；同時(shí)將此作為部門及個(gè)人的考核指標(biāo)之一。

　　第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。

　　第二十五條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

篇3：某鎮(zhèn)小學(xué)大宗物品采購(gòu)制度

　　鎮(zhèn)小學(xué)大宗物品采購(gòu)制度

　　1、學(xué)校建立大宗物品采購(gòu)小組。

　　2、采購(gòu)范圍和職責(zé)

　　1)學(xué)校大件物品一律到市教育局物資采購(gòu)中心辦理。

　　2)凡無(wú)法通過(guò)政府采購(gòu)或招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的大宗物品或批量物品，由“采購(gòu)小組”負(fù)責(zé)采購(gòu)。

　　3)采購(gòu)小組成員要經(jīng)常聽(tīng)取廣大教師的意見(jiàn)和建議;采取必要手段，監(jiān)督賣方保證所提供的商品和服務(wù)滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，按期定量交貨。

　　3、采購(gòu)原則

　　(1)實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)、公開(kāi)、公平性原則，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)議價(jià)程序。

　　1)共同協(xié)商，少數(shù)服從多數(shù);

　　2)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，力爭(zhēng)物美價(jià)廉。

　　3)采購(gòu)小組人員必須不少于3人直接參與。

　　(2)“四不進(jìn)一退貨”原則。具體是：

　　1)不是名優(yōu)商品不進(jìn)。

　　2)假冒偽劣商品不進(jìn)。

　　3)無(wú)廠名、無(wú)廠址、無(wú)保質(zhì)期的“三無(wú)”商品不進(jìn)。

　　4)無(wú)生產(chǎn)許可證、無(wú)產(chǎn)品合格證、無(wú)產(chǎn)品檢驗(yàn)證的"三無(wú)”商品不進(jìn)。

　　5)購(gòu)進(jìn)商品與樣貨不符合的堅(jiān)決退貨。

　　(3)廉潔原則：

　　1)熱愛(ài)學(xué)校,維護(hù)學(xué)校利益,提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

　　2)熟悉市場(chǎng)信息,提高采購(gòu)水平,增強(qiáng)法制觀念。

　　3)廉潔自律,不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

　　5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給學(xué)校造成損失