酒店采購管理制度6

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

　　一、 采購管理部門

　　酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.

　　二、 采購部工作基本要求

　　1. 所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務部批準同意

　　2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

　　3. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

　　4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責

　　5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

　　6. 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

　　7. 采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

　　8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

　　9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

　　10. 采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

　　三、 采購審批程序

　　1.申購單審批程序：

　　使用部門經(jīng)理(倉庫主管) 資產(chǎn)會計復查 董事同意 采購部詢價 財務總監(jiān) 稽查部 行政辦

　　董事會 申購單返回采購部

　　2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應商,經(jīng)董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查.

　　2. 單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:

　　采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì) 評定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議

　　財務審批 行政辦審批 董事會審批蓋章或簽字

　　執(zhí)行合同或協(xié)議

　　(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

　　3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

　　各月結(jié)供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內(nèi)，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

　　四、 采購監(jiān)督

　　采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.

　　五、 供應商管理

　　1. 財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

　　2. 選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　3. 采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.

篇2：酒店采購部用車管理制度（三）

　　酒店采購部用車管理制度(三)

　　三、車輛維修保養(yǎng)檢查制度

　　1.司機在完成日常出車任務回隊后，需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養(yǎng)外，在車輛月檢前，需進行認真系統(tǒng)的檢查保養(yǎng)。

　　2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛(wèi)生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等，如果不合格則予限期完成并停駛，在停駛期限內(nèi)將對司機的福利待遇做相對扣發(fā)。

　　3.對于汽車正常的維修或保養(yǎng)如換機油等需由司機本人完成。

　　4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請，經(jīng)總辦同意、總經(jīng)理審批方可修理。

　　5.對于修理回來的車輛，本車司機需對車輛認真檢查，是否合乎標準，修理廠所收費用是否合理，主管部門領(lǐng)導具有審查的權(quán)力。

　　6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需詳細的記入本車技術(shù)檔案。

　　7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛，需領(lǐng)取車輛年檢表。對車輛進行年檢合格后，要迅速去交管部門領(lǐng)取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。

　　四、高速公路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度

　　司機出車需經(jīng)過上述路段或暫存時，所必須交納的費用回隊后需將票據(jù)如數(shù)交給主管審核并說明緣由，對于駕駛路線與票據(jù)不相符的，由總辦進行審核，不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。

　　五、安全行車獎勵制度

　　對司機當月做到安全行車的，給予適當安全獎，如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。年終被酒店評為先進駕駛員的，將按有關(guān)規(guī)定給予獎勵。

　　六、車輛隨車工具管理規(guī)定及用車管理制度

　　1.所配發(fā)的隨車物品均由司機本人保管，如丟失，照價賠償，需要更換的以舊換新。

　　2.不經(jīng)領(lǐng)導批準，司機出車無論多晚一律將車開回酒店。

　　3. 任何人將車開出酒店，都要向主管打招呼并領(lǐng)取調(diào)度單。

　　4.車輛如有碰壞需立即報告領(lǐng)導，如隱瞞不報加重處罰。

　　七、司機著裝

　　司機的著裝好壞一定程度上影響酒店形象，因此必須做到：

　　1.上崗前按酒店規(guī)定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。

　　2.上崗發(fā)型必須符合酒店儀表儀容要求。

　　3.個人衛(wèi)生符合酒店要求。

　　八、司機管理處罰規(guī)定

　　1.服務質(zhì)量違紀處罰：

　　①不按規(guī)定著裝經(jīng)提醒不改正者處以罰款。

　　②未提前5分鐘到達出車地點或因需加油等情況而延誤出車者處以罰款。

　　③凡因服務態(tài)度、服務質(zhì)量不好，受到賓客或用車人投訴者處以罰款。

　　2.安全行車違紀處罰：

　　①凡發(fā)生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準)，扣除當月安全獎。

　　②如發(fā)生酒店開車或?qū)④嚱环撬緳C駕駛，將給以罰款。因酒后開車，非司機開車、開車辦私事而發(fā)生的交通違章和事故，一切責任和經(jīng)濟損失完全自負。

篇3：酒店采購部用車管理制度

　　酒店采購部用車管理制度

1.申請

　　①用車部門逐項填寫內(nèi)部用車申請單，經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。

　　②將用車申請單轉(zhuǎn)到總辦，根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。

2.審批權(quán)限

　　①使用小車由總經(jīng)理審批.

　　②使用其它車輛由行政辦主任簽批.

　　③值班、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請單出車，并報行政辦備案。

3.車輛使用原則

　　凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車計劃,提高車輛使用率.

4.市內(nèi)用車原則

　　①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車)，應提前半天將用車申請單報總辦。

　　②本著節(jié)約的原則，凡路途較近，時間允許又不需載貨的，一般不派車。

5.憑用車申請單派車

　　①一般情況下，必須憑內(nèi)部用車申請單向行政辦申請派車。

　　②遇特殊情況，由行政辦公室主任電話通知，可先出車，但事后須及時補單。

　　③未經(jīng)批準，禁止無調(diào)度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象，用車人必須按酒店出租車費標準付費，同時扣發(fā)司機部分效益工資。