商場（超市）財務部各崗位工作流程

　（一）收銀工作服務流程

　　△營業前

　　1、每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關的準備工作。

　　2、每晚提前十五分鐘到財務部準備備用金。拿取備用金換零幣，并核對備用金是否無誤，如有發現金額不對，要提出及時匯報。

　　3、檢查各種票據是否齊全并及時補充發票、收據、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據事件的發生而影響服務質量。

　　4、檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計算器、剪刀、訂書機等），如發現異常及時向主管匯報并及時解決。

　　5、檢查收銀設備的運作是否正常，如電腦運行是否正常，刷卡機是否能正常工作，驗鈔機是否失靈等等，及收銀設備的各種環節要認真檢查，如出現問題一定要及時處理或立即通知設備維修人員進行處理，在上班處理相關故障，做到無事故操作。

　　6、認真搞好收銀臺的衛生工作。

　　△營業中

　　1、收銀員一收到柯打單，就要核對公司相關人員的贈送權限及贈送額度，經核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行，不得延誤。如有取消出品，核對取消單上是否有出品部人員及經理級以上人員簽字方可取消此單。

　　2、如有正常轉房，要有咨客部人員的簽員；非正常轉房要樓面經理簽名方可執行，注意最后買單時根據公司相關制度辦理。

　　3、收到樓面人員要買單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確并符合規定，確定無誤后，（按相關人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式），打印帳單交由樓面買單人員。

　　4、如消費卡沒有打折時，收到卡3分鐘之內，電話通知該房訂房人詢問該房是否打折，經確認后，先打帳單買單，然后請該房訂房人補簽。

　　5、買單方式：

　　A、現金：當收到樓面或客人交來的現金買單時，首先用驗鈔機檢驗現款真偽，然后按帳單當面點清現金數額經雙方核對無誤后，按帳單實際金額收款，并及時準確找贖。（客人如付外幣，收銀員應按照公司比例收取客人錢數，并在帳單上注明以何種方式付款。）

　　B、銀行卡：按帳單金額輸入POS機，并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必要嚴格按信用卡受理事項進行，不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的，經該訂房人簽名擔保，樓面經理加簽方可辦理。

　　C、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權限，并要求訂房人和相關負責人在帳單上簽名擔保。

　　D、簽單招待：核對此人在公司是否有簽單權限，如無此權限，收銀員有權拒絕受理。

　　6、認真做好營業結束的相關工作：

　　A、收銀員打印電腦報表，并核對所有結帳金額是否無誤，經核對后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業款項與收款金額相符，然后營業款現金封袋：清點備用金；對銀行POS機進行清機處理。

　　B、準確無誤做好每天的發票登記。

　　C、未按規定辦理相關手續，擅自提前下班或出現其它狀況的，則按照公司的有關規定進行處理并追究其相應的責任。

　　△營業后

　　1、整理收銀臺衛生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點。

　　2、認真檢查POS機、電腦的電源是否關閉好。

　　3、與保安人員一起交營業款押送指定地點。

　　（2）寄存員（存包處）工作服務流程

　　△營業前

　　1、準時上班（換好工衣為準）。

　　2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排，做好禮貌用語訓練。

　　3、做好存衣間的衛生，并準備好工作中所須的物品（存衣牌、登記本、筆、打火機等）。

　　△營業中

　　1、臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺面準備隨時恭迎客人。

　　2、客人來臨，笑臉向迎"晚上好，歡迎光臨"！請問先生/小姐，是否存物，并叮囑客人帶好存物牌。

　　3、根據存物牌號碼順序將物品擺入存衣柜，在工作中一定要認真，仔細保管好每一樣物品。

　　4、客人取物時一定要問清姓名，物品方可發放，鞠躬送客："多謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨"。

　　5、工作中如出現問題，如：客人丟失存物牌等問題，應耐心向客人解釋并按存物須知條例解決，如解決不了應及時通知上級部門。

　　△營業后

　　1、清點存物牌檢查是否有客人未領取的物品，如有即可通知值班經理給予解決。

　　2、參加班后例會，聽取主管對當日工作的總結。

　　（3）倉管員工作服務流程

　　1、按時上班，檢查倉庫有無異常現象，并做完整記錄，發現異常情況及時向上反映。

　　2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數量，如庫存數量不足應及時填寫采購計劃。

　　3、如有部門申購單，必須檢查是否有簽名，然后根據申購單進貨、驗貨，嚴格把握質量關，拒絕驗收不合格貨物。

　　4、把進庫貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡、并輸入電腦。

　　5、憑各部門授權簽署人簽名的領用單

發放食品、飲品，并在電腦中減去所領用貨物數量。

　　6、發現有食品，飲品數量超出最高庫存時，必須向上級匯報。

　　7、在進庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進貨計劃的編號。

　　（4）倉管員申購物品程序

　　1、定型物品及計劃內物品的請購。

　　由倉管部根據庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況，用請購單及時向供應部提出請購。

　　2、非定型及計劃外物資的請購

　　由使用部門根據營業上的需要，提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況，填寫請購單，由部門經理簽名認可。

　　流程圖：使用部門--倉管部--供應部報價--總經理審批

　　當總經理審批同意后復倉管部，交一份使用部門存查，二份供應部作采購計劃，一份倉管部收貨組作為貨到后進行驗收依據，一份財務部。

　　（５）物品驗收程序

　　１、原材料委外加工的成品驗收

　　（１）供應部根據合同規定，將原材料撥付加工時，由供應部填寫"委外加工發料單"一式四聯單據交倉管部。

　　（２）倉管部收到"委外加工發料單"的同時，應將原材料的委外加工數量給予認真核實，如無誤則簽字確認進行發貨，發貨后將單據分送有關部門（一聯交對方單位，一聯交財務部，一聯本部存查）。

　　（３）當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后，收貨組根據委外加工合同認真審核驗收，復核原材料數量后，憑加工廠方的發票和原先的"委外加工發料單"填制"委外加工成品收貨單"。

　　原材料發外加工程序圖：

　　供應部發通知--倉庫憑委外加工單發貨給廠房--工廠加工后--收貨組核實驗收填進倉單--將單據一聯交供應部--財務付款。

　　2、印刷品的驗收

　　（1）使用部門根據營業需要，填寫并制定印刷品的樣板，同時填寫物資請購單送倉管部審批。

　　（2）供應部接到需印刷的樣板和請購計劃后，交廠方進行植字排版拍片，樣稿出來后交使用部門核對簽字確認后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。

　　（3）印刷完畢后，貨交倉管部。收貨組應及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯，可進行交貨。如有差錯交由供應部進行更正處理。

　　流程圖：

　　使用部門出樣版--供應部付印出樣稿--樣稿由使用部門核對--付印--印刷成品后交倉管部--使用部門最后核定--辦理進倉--使用部門。

篇2：超市特許經營加盟合同

　　超市特許經營加盟合同

　　甲方:________

　　乙方:________

　　根據國內貿易部《連鎖店經營管理規范意見》，經友好協商，甲方同意乙成為甲方的加盟連鎖店。現就加盟具體事宜，協商如下:

　　一、特許權使用:

　　1、甲方授權乙方座落于____市(縣) 區(鄉、鎮) 路(街) 號的門店以"H超市"為懸掛招牌，并將以甲的指導與提供事項，經營該超市加盟連鎖店。

　　門店號:____號

　　2、甲方對于凡使用"H超市"名字的門店擁有對其處理:門店位置、商標制作法、銷售技術、門店管理、專職培訓、經營決策等事項。乙廣的發展計劃必須經甲方書面同意后方可實施，其目的是為了保證乙能取得正常的發展。

　　3、乙方店鋪的內外裝飾及門店招牌須與甲方統一。乙使用的各種設備與甲方統一，如有更改須征得甲方同意。

　　4、乙每季度初當月5日必須向甲方支付季度含稅銷售額的2%為特許權使用費。逾期須按每日萬分之一支付滯納金。逾期三個月甲方有權解除合同。

　　5、乙方門店裝修、設備、商品流動資金及其輔助材料費用由乙承擔。

　　二、人員培訓:

　　1、甲方將負責對乙方下屬門店理貨員、收銀員進行基礎培訓，對管理人員進行擇優錄用(淘汰制)培訓。培訓人員必須具備當地執法部門認可的有效健康證，乙方需自行解決住宿、就餐、往返車費、體檢等費用。

　　2、乙每家門店人員定編數必須報甲方備案同意。

　　三、廣告及促銷:

　　為有效擴展銷售，乙方對甲方統一辦理的門店促銷活動應完全了解其重要性，并竭力配合。如甲方為擴展銷售所指定的信用卡、贈券、會員優惠卡等，乙方應與甲方直營門店同等使用，無條件接受，并就折扣差額由乙方自行負擔，如乙方需自知自行刊登廣告，應預先將擬定刊登的廣告媒體文案送甲方核準，經甲方同意后方可實施刊登。

　　四、商品的提供及結算:

　　1、甲方提供商品，乙方必須每批結算，并承擔商品發貨地至加盟店的運費和力支費。乙方自行采購的商品，需到甲方業務部門辦理報驗手續，經批準后方可銷售。

　　2、甲方提供的商品，乙方必須參照甲提供的零售價格執行。

　　五、乙方的權利:

　　乙方享有與甲方直營連鎖店相同的商品供應價格和促銷活動的權利。

　　六、乙方的義務:

　　1、甲方提供各種企業標準、超市操作規范、超市工作規范、超市管理技術規范和其它規章制度，乙方須無條件地執行。

　　2、乙方的營業時間必須與甲方相一致，如有特殊情況要理發須征得甲方同意。

　　3、乙必須按甲方的要求做好各種財務報表，并如實提供各種財務報表。

　　4、乙方必須執行甲方提供的商品Q.M.P的管理規范。

　　5、在經營活動中乙方發生殘損商品，必須按甲方規定辦理退調。

　　6、乙方必須服從甲方派遣督導人員的監督、指導乙方所開設的店鋪的經營管理。

　　7、乙方的工作人員應穿著甲方統一制服，佩帶統一胸卡，印制統一名片，用以維護與甲方相同的企業形象。

　　8、乙不準在本加盟店之外的其它場所，實放與H超市制度相同或類似的營業活動或其它行為，不參加其它超市公司的事業。

　　七、甲方的義務

　　甲方應提供乙方所有的管理技術，運作規范和營銷策略。

　　八、違約責任:

　　1、簽約雙方應嚴格遵守合約規定，如任何一方違反上述條款均作違約處理。違約方應付違約金人民幣 萬元整。

　　2、乙方如在合同期限內，嚴重損害甲方利益、名譽和泄漏甲方提供的經營管理秘密，甲方有權終止本合同，并保留追訴要求賠償的權利。

　　九、合同的終止及解除:

　　1、本合同期自____年____月____日起至____年____月____日，共講____年(每三年修改合同內容一次)。期限屆滿前____天經雙方同意應辦一續約手續，尚未辦理續約手續者，期限屆滿本約自然失去其效力。

　　2、本合同有效期內，乙方若無意繼續經營，應于三個月前書面通知甲方并支付違約金，待甲方認可后辦理結帳解約手續。

　　3、在協議期滿或解除之日起七天內，乙方必須拆除"H超市"的標章、圖形及與此有關的文字、圖案設計、招牌或其它營業標記，并不得再使用"H超市"的字樣及其它屬于甲方所有的營業標記，管理技術、商業秘密等。

　　十、爭議的解決:

　　如本合同有爭議時，概以合同內容為主，并以甲方主要辦事機構所在地法院為管轄法院。

　　十一、合同生效:

　　本合同壹式捌份，經雙方簽署后生效，雙方各執肆份為憑。

　　附件1:

　　1、進、銷、存日報表(日報)

　　2、損益表(月報)

　　3、資產負債表(月報)

　　4、主要稅金應交明細表

　　5、乙方必須每天將含稅銷售額如實電傳告知甲方。

　　6、甲方需了解的其它財務資料，乙方必須如實提供。

　　附件2:

　　1、乙方設立專人負責商品退調工作。

　　2、乙方進貨應指派熟悉商品的人員，為收化驗收員。

　　3、乙方進貨交接執行地點在H公司配送中心，清單當面交接清楚，嚴格驗貨，如發現破損、超臨界保質期、癟聽等有問題的商品有權拒收，并當場調換合格商品;離開交接地點，概 不負責。

　　4、乙進貨造成積壓、過期或在經營中人為造成損壞、變質的商品，則涂退調處理。

　　5、乙方在銷售過程中，發現廠方質量問題的商品，交甲方質檢確認后，由質檢直接找廠方協商，妥善處理并答復乙方，憑質檢科書面通知退甲方配送中心。

　　6、乙方接甲方統一退調通知后，按時執行，逾期不辦，自行解決。

　　7、乙方退貨，須接甲方業務部門書面通知，乙方按指定時間退甲方配送中心，配送中心答收的退貨清單轉甲方退調組，統一與廠方結算，并由開單組沖還紅單。

　　附件3:

　　1、門店操作規范

　　(1)收爭員操作規范

　　(2)理貨員操作規范

　　(3)服務臺(寄包臺)操作規范

　　(4)早夜服務部操作規范

　　2、門店工作規范

　　(1)督導員(區域)工作規范

　　(2)門店管理人員工作規范

　　(3)加盟店督導員工作規范

　　(4)商品業務人員工作規范

　　(5)門店財務人員工作規范

　　3、門店管理技術規范

　　(1)時段檢核技術規范

　　(2)商品配制技術規范

　　(3)商品陳列技術規范

　　(4)POP促銷技術規范

　　(5)商品的Q.M.P管理技術規范

　　a.商品Quality(品質)管理

　　b.商品Measure(計量)管理

　　c.商品Price(價格)管理

　　(6)殘損商品的管理技術規范

　　4、其他方面:

　　甲方員工手冊及各種規章制度

篇3：超市防損部職能標準

　　超市防損部職能標準

　　*制定公司防損、安全工作制度。

　　*保障公司財產安全。

　　*保障員工、顧客的人身和財產安全。

　　*維護商場經營及辦公秩序。

　　*制止商場內發生的偷盜、搶劫、破壞行為。

　　*檢查消防設施，消除消防隱患。

　　*組織現金押運。

　　*負責公司重大活動、會議的警戒。

　　*協助人力資源部對員工進行消防安全知識、防損技能的培訓。