工廠品質控制文件程序

　　1、目的

　　對質量、環境和職業健康安全管理體系文件進行有效管理和控制，防止文件和資料的丟失、誤用、損壞及不規范，確保文件在各相關場所使用文件的充分性和適宜性。

　　2、范圍

　　適用于與質量、環境和職業健康安全管理體系相關文件的控制管理。

　　3、職責

　　3.1 品質部是該程序的主管部門，負責組織管理體系文件的制定、修改、管理并監督本程序的實施。

　　3.2各部門應設專人負責本部門所有與管理體系有關文件的控制管理，確保管理體系文件的有效控制。

　　4、工作程序

　　4.1文件的分類

　　4.1.1 體系文件：管理手冊、程序文件和支持性文件。

　　4.1.2 管理文件：與管理體系有關的行政管理文件。

　　4.1.3 專業文件：各專業系統中與管理體系有關的文件和資料等。

　　4.1.4 內部文件：本公司內上級下發和部門間互助協作的與管理體系有關的文件等。

　　4.1.5 外來文件：國家和地方頒布的法律法規、行業標準、規范、規程、圖紙類文件、上級下發的與管理體系有關的文件等。

　　4.1.6 對外文件：本公司根據法律法規、行業標準、規范、規程、圖紙類文件、工作需要、上級要求的與管理體系有關的協調、答復及申請文件等。

　　4.2 文件的編號及格式

　　4.2 文件編號

　　公司品質管理部門對評審合格的各過程的體系文件進行編號，編號方法如下：

　　4.2.1程序文件、指導書、表格：

　　**－**－***-*

　　序號

　　文件類型代碼

　　項目名稱

　　過程名稱

　　其中：過程名稱及項目名稱用中文表示，若文件為公司通用則取消項目名稱；

　　文件類型代碼：C代表程序文件，Z代表指導書，B代表表格；

　　序號：按01，02……順序依次類推。

　　舉例：體系-C01表示綜合體系管理過程的第一個程序文件；

　　保安-燕清源-Z03表示方安項目保安管理過程的第三個指導書；

　　保潔-B02表示保潔管理過程的第二個表格。

　　4.2.2各過程名稱縮寫

　　行政管理—行政；品質管理—品質；人力資源管理—人事；財務管理—財務；客服管理—客服；工程管理—工程；保潔管理—保潔；綠化管理—綠化；保安管理—保安；消防管理—消防；會所服務—會所。

　　如有新增加過程仍然采用縮寫形式。

　　4.2.3文件修改狀態標識

　　當文件需要修改時，版本隨之升級，用1，2，3……來表示修訂次數，修訂次數與版本一致。

　　4.3 文件的狀態及標識

　　4.3.1文件狀態分為受控和非受控兩種。

　　a) 受控文件——指文件授權人對文件的形成、批準、發放、使用、更改、作廢回收、歸檔等過程按體系管理規范要求予以控制。如：管理手冊、程序文件、管理方案、各部門支持性及其他體系運行文件等；

　　b) 非受控文件——指非內部使用的管理性文件及外來文件，各部門需對外來文件進行登記、歸檔。

　　4.3.2文件的標識

　　a) 管理手冊、程序文件的受控文件，在受控狀態欄內加蓋受控章并注明分發號（同一文件版本的發放順序號），并注意同一文件版本發放號不能重號；

　　b) 非受控文件只做發放登記；

　　c) 法律、法規、國家、行業標準、規范等文件，以有效適用文件清單中確認的文件號進行控制；

　　d) 其它受控文件以分發號進行控制；

　　e) 所有作廢文件須及時從工作場所撤出、銷毀，由品質部按原件背面簽收份數逐一收回，并指派專人進行文件銷毀工作，且須留有銷毀記錄;

　　f) 因某種原因需保留的作廢文件，應經管理者代表審批后保留，保留的作廢文件應做相關登記蓋章“作廢保留”，并需責任人簽字。

　　4.4 文件的批準和印發

　　公司品質部將評審合格的文件送交公司總經理進行審批，并在《體系文件評審表》中簽署意見。具體編制/修改、評審、批準權限詳見下表：

　　文件類別

　　編制 審核 批準 方針、目標

　　總經理 管理手冊

　　品質管理部門 總經理

　　程序文件/ 指導書/表格

　　各過程負責人 品質管理部門 管理者代表

　　4.4.1 公司文件（包括管理體系文件）由品質部按公司總經理批準的發放范圍發放，并辦理文件的發放、登記手續。

　　4.4.2 公司各部門均應設專人（兼職）負責各類文件的簽收、登記、標識、傳遞、存放，并負責本部門業務文件的收發，使文件始終保持受控狀態。

　　4.4.3 體系文件印制數量，發放范圍由總經理審批。

　　4.5 文件管理

　　4.5.1 品質部負責建立公司管理體系總《適用文件清單》。

　　4.5.2公司各部門負責建立本部門的《適用文件清單》，設專人收集、整理、保管并做好相應記錄。

　　4.5.3 體系文件借閱需由借閱部門在公司品質部登記借閱，并填寫《借閱記錄表》。

　　4.5.4 文件的拷貝須進行編號、登記并予以控制。

　　4.5.5 所有聲光軟件（軟盤、軟件、錄相帶、圖片）等與書面文件一樣，嚴格控制其發放、復印、修改等。

　　4.5.6外來文件控制

　　a) 外來指導性、政策性、法規性及其它公司文件，應及時轉交品質部，由總經理批準抄送的部門，各相關部門負責跟進落實；

　　b) 品質部負責識別、收集、法律、法規、國家、行業標準的最新版本，確定其適應性及有效性，并按控制要求發放相關部門；

　　c) 為防止使用已失效的外來文件，品質部協同相關部門每年負責檢查一次公司使用的外來文件的有效性，及時更換失效和作廢的文件版本。

　　4.6文件的評審與更改

　　4.6.1 對管理體系文件可通過每年管理評審進行適宜性評審，若需修改應由提出部門申請，填寫《文件更改通知單》由品質部匯總，經原審批人審批后修改。

　　4.6.2 其他文件的評審由文件編制部門根據需要安排實施。

　　4.6.3 手冊和程序文件www.dewk.cn更改有局部修改、換頁或更改版次等方式，選擇哪種方式視具體情況而定。

　　4.6.4 各部門接到《文件更改通知單》后實施更改，并將其記錄在文件《文件修改控制頁》。

　　4.7文件資料的歸檔

　　4.7.1 與管理體系相關的文件和資料由品質部負責存檔。

　　4.7.2 工程管理文件、保修、維修合同以及竣工資料的歸檔，由管理處工程組負責接收并移交管理處行政組保存。

　　4.7.3 與經營管理有關的文件、招投標文件、行政管理文件、外來文件及各部門呈報或需各部門協調處理的文件，需由相關部門按照總經理指示抄報部門跟進，各部門需做好文件登記及副本歸檔，原件交由品質部保存。

　　4.8 對非紙張承載媒體的文件控制，也應按照以上規定執行。

　　4.9 作為記錄的文件，應執行《記錄控制程序》。

　　5、相關文件

　　5.1《記錄控制程序》

　　5.2《檔案管理辦法》

　　6、記錄

　　6.1《適用文件清單》

　　6.2《文件修改控制頁》

　　6.3《文件更改通知單》

　　6.4《文件借閱登記表》

　　6.5《文件銷毀記錄》

　　6.6《外來文件清單》

篇2：工廠品質控制文件程序

　　工廠品質控制文件程序

　　1、目的

　　對質量、環境和職業健康安全管理體系文件進行有效管理和控制，防止文件和資料的丟失、誤用、損壞及不規范，確保文件在各相關場所使用文件的充分性和適宜性。

　　2、范圍

　　適用于與質量、環境和職業健康安全管理體系相關文件的控制管理。

　　3、職責

　　3.1 品質部是該程序的主管部門，負責組織管理體系文件的制定、修改、管理并監督本程序的實施。

　　3.2各部門應設專人負責本部門所有與管理體系有關文件的控制管理，確保管理體系文件的有效控制。

　　4、工作程序

　　4.1文件的分類

　　4.1.1 體系文件：管理手冊、程序文件和支持性文件。

　　4.1.2 管理文件：與管理體系有關的行政管理文件。

　　4.1.3 專業文件：各專業系統中與管理體系有關的文件和資料等。

　　4.1.4 內部文件：本公司內上級下發和部門間互助協作的與管理體系有關的文件等。

　　4.1.5 外來文件：國家和地方頒布的法律法規、行業標準、規范、規程、圖紙類文件、上級下發的與管理體系有關的文件等。

　　4.1.6 對外文件：本公司根據法律法規、行業標準、規范、規程、圖紙類文件、工作需要、上級要求的與管理體系有關的協調、答復及申請文件等。

　　4.2 文件的編號及格式

　　4.2 文件編號

　　公司品質管理部門對評審合格的各過程的體系文件進行編號，編號方法如下：

　　4.2.1程序文件、指導書、表格：

　　**－**－***-*

　　序號

　　文件類型代碼

　　項目名稱

　　過程名稱

　　其中：過程名稱及項目名稱用中文表示，若文件為公司通用則取消項目名稱；

　　文件類型代碼：C代表程序文件，Z代表指導書，B代表表格；

　　序號：按01，02……順序依次類推。

　　舉例：體系-C01表示綜合體系管理過程的第一個程序文件；

　　保安-燕清源-Z03表示方安項目保安管理過程的第三個指導書；

　　保潔-B02表示保潔管理過程的第二個表格。

　　4.2.2各過程名稱縮寫

　　行政管理—行政；品質管理—品質；人力資源管理—人事；財務管理—財務；客服管理—客服；工程管理—工程；保潔管理—保潔；綠化管理—綠化；保安管理—保安；消防管理—消防；會所服務—會所。

　　如有新增加過程仍然采用縮寫形式。

　　4.2.3文件修改狀態標識

　　當文件需要修改時，版本隨之升級，用1，2，3……來表示修訂次數，修訂次數與版本一致。

　　4.3 文件的狀態及標識

　　4.3.1文件狀態分為受控和非受控兩種。

　　a) 受控文件——指文件授權人對文件的形成、批準、發放、使用、更改、作廢回收、歸檔等過程按體系管理規范要求予以控制。如：管理手冊、程序文件、管理方案、各部門支持性及其他體系運行文件等；

　　b) 非受控文件——指非內部使用的管理性文件及外來文件，各部門需對外來文件進行登記、歸檔。

　　4.3.2文件的標識

　　a) 管理手冊、程序文件的受控文件，在受控狀態欄內加蓋受控章并注明分發號（同一文件版本的發放順序號），并注意同一文件版本發放號不能重號；

　　b) 非受控文件只做發放登記；

　　c) 法律、法規、國家、行業標準、規范等文件，以有效適用文件清單中確認的文件號進行控制；

　　d) 其它受控文件以分發號進行控制；

　　e) 所有作廢文件須及時從工作場所撤出、銷毀，由品質部按原件背面簽收份數逐一收回，并指派專人進行文件銷毀工作，且須留有銷毀記錄;

　　f) 因某種原因需保留的作廢文件，應經管理者代表審批后保留，保留的作廢文件應做相關登記蓋章“作廢保留”，并需責任人簽字。

　　4.4 文件的批準和印發

　　公司品質部將評審合格的文件送交公司總經理進行審批，并在《體系文件評審表》中簽署意見。具體編制/修改、評審、批準權限詳見下表：

　　文件類別

　　編制 審核 批準 方針、目標

　　總經理 管理手冊

　　品質管理部門 總經理

　　程序文件/ 指導書/表格

　　各過程負責人 品質管理部門 管理者代表

　　4.4.1 公司文件（包括管理體系文件）由品質部按公司總經理批準的發放范圍發放，并辦理文件的發放、登記手續。

　　4.4.2 公司各部門均應設專人（兼職）負責各類文件的簽收、登記、標識、傳遞、存放，并負責本部門業務文件的收發，使文件始終保持受控狀態。

　　4.4.3 體系文件印制數量，發放范圍由總經理審批。

　　4.5 文件管理

　　4.5.1 品質部負責建立公司管理體系總《適用文件清單》。

　　4.5.2公司各部門負責建立本部門的《適用文件清單》，設專人收集、整理、保管并做好相應記錄。

　　4.5.3 體系文件借閱需由借閱部門在公司品質部登記借閱，并填寫《借閱記錄表》。

　　4.5.4 文件的拷貝須進行編號、登記并予以控制。

　　4.5.5 所有聲光軟件（軟盤、軟件、錄相帶、圖片）等與書面文件一樣，嚴格控制其發放、復印、修改等。

　　4.5.6外來文件控制

　　a) 外來指導性、政策性、法規性及其它公司文件，應及時轉交品質部，由總經理批準抄送的部門，各相關部門負責跟進落實；

　　b) 品質部負責識別、收集、法律、法規、國家、行業標準的最新版本，確定其適應性及有效性，并按控制要求發放相關部門；

　　c) 為防止使用已失效的外來文件，品質部協同相關部門每年負責檢查一次公司使用的外來文件的有效性，及時更換失效和作廢的文件版本。

　　4.6文件的評審與更改

　　4.6.1 對管理體系文件可通過每年管理評審進行適宜性評審，若需修改應由提出部門申請，填寫《文件更改通知單》由品質部匯總，經原審批人審批后修改。

　　4.6.2 其他文件的評審由文件編制部門根據需要安排實施。

　　4.6.3 手冊和程序文件www.dewk.cn更改有局部修改、換頁或更改版次等方式，選擇哪種方式視具體情況而定。

　　4.6.4 各部門接到《文件更改通知單》后實施更改，并將其記錄在文件《文件修改控制頁》。

　　4.7文件資料的歸檔

　　4.7.1 與管理體系相關的文件和資料由品質部負責存檔。

　　4.7.2 工程管理文件、保修、維修合同以及竣工資料的歸檔，由管理處工程組負責接收并移交管理處行政組保存。

　　4.7.3 與經營管理有關的文件、招投標文件、行政管理文件、外來文件及各部門呈報或需各部門協調處理的文件，需由相關部門按照總經理指示抄報部門跟進，各部門需做好文件登記及副本歸檔，原件交由品質部保存。

　　4.8 對非紙張承載媒體的文件控制，也應按照以上規定執行。

　　4.9 作為記錄的文件，應執行《記錄控制程序》。

　　5、相關文件

　　5.1《記錄控制程序》

　　5.2《檔案管理辦法》

　　6、記錄

　　6.1《適用文件清單》

　　6.2《文件修改控制頁》

　　6.3《文件更改通知單》

　　6.4《文件借閱登記表》

　　6.5《文件銷毀記錄》

　　6.6《外來文件清單》

篇3：干式變壓器保養工作程序

　　干式變壓器保養工作程序

　　一、目的確保變壓器處于最佳運行或備用狀態。

　　二、職責

　　1、供電局負責大廈干式變壓器保養，在未移交前由機電班每年組織保養一次。

　　2、操作人員必須具有高壓進網作業證。

　　三、內容

　　1、先投入備用變壓器，再把待保養變壓器退出運行。

　　A、用高壓操作手柄斷開備用變壓器高壓側接地開關，合上高壓側真空斷路器，觀察備用變壓器空載運行是否正常。

　　B、逐負荷轉移到備用變壓器。

　　C、斷開待保養變壓器高壓側真空斷路器，合上接地開關，并上鎖，掛標示牌

　　D、用手柄搖出待保養低壓側總空氣開關，防止反送電。

　　2、檢查變壓器外罩有無破損，銘牌是否完好清晰，緊固外罩螺絲，以減少變壓器運行時外罩受振動產生的噪音。

　　3、檢查變壓器高低壓側與電纜或母線聯接處是否接觸良好，緊固聯接。螺絲生銹應予更換

　　4、緊固電壓調節聯接片的固定螺絲。

　　5、檢查冷卻風機是否有異常，緊固風機電控箱內電線接頭，并檢查里面的電器是否完好。

　　6、用吸塵器清潔變壓器內部灰塵。

　　7、檢查變壓器中性點接地狀況和變壓器外罩接地線是否牢固。

　　8、斷開高壓側接地開關，用2500V搖表搖測變壓器一次側、二次側的線圈。相與相，相對地之間的絕緣電阻，一次側絕緣電阻不低于300兆歐，二次側絕緣電阻不低于10兆歐。

　　9、檢查變壓器內有無遺留工具，鎖上變壓器外罩門。

　　10、合上高壓側真空斷路器、變壓器空載運行無誤后，用手柄把低壓側總空氣開關搖入，并轉移部分負荷至保養后的變壓器，觀察其帶負荷運行情況。

　　11、做好保養記錄。

　　四、安全注意事項

　　1、操作高壓開關應穿好絕緣鞋，戴好絕緣手套。

　　2、搖測絕緣電阻必須由兩人進行。

　　五、相關文件電力變壓器保養記錄