1.目的
為確保能準(zhǔn)時(shí)完成客戶要求的交貨日期和不影響產(chǎn)品生產(chǎn)流程，在不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量造成客戶訴怨或退貨的原則下，對(duì)不合格品加以特別采用。
2.適用范圍
適用于本公司相關(guān)部門由于生產(chǎn)需求，對(duì)原材料提出的特采要求。
3.職責(zé)
3.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織特采會(huì)審的提出，簽署特采結(jié)論，與供應(yīng)商就不合格品處理方式交涉。
3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)及不合格報(bào)告的提交，參與特采會(huì)審議，特采處理后的檢驗(yàn)。
3.3工廠部負(fù)責(zé)參與特采會(huì)審，特采不合格物料的加工處理，損耗的估算及呈報(bào)。3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用的核算及扣除。
4.定義
特采：產(chǎn)品有瑕疵，規(guī)格不符或整體品質(zhì)低于公司允收水準(zhǔn)，在不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，造成客戶訴怨或退貨情況下，經(jīng)特別采用，允許該產(chǎn)品接收或出貨。
5.工作程序
5.1 IQC質(zhì)檢員依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》執(zhí)行抽檢、判定，根據(jù)來料檢驗(yàn)不合格結(jié)果，填寫"進(jìn)料檢驗(yàn)單"。
5.2"進(jìn)料檢驗(yàn)單"經(jīng)質(zhì)檢科主管確簽為不合格后，交業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員。
5.3業(yè)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)與出貨需求決定是否申請(qǐng)?zhí)夭?，工廠部生產(chǎn)計(jì)劃員也可根據(jù)貨期提出特采申請(qǐng)。
5.4特采申請(qǐng)必須符以下原則：
5.4.1確定最終產(chǎn)品符合原合同或更改后合同要求，確保特采不致于引起客戶抱怨或退貨情況的發(fā)生。
5.4.2如客戶訂單合約中有明確規(guī)定時(shí)，原材料的特采必須征求客戶或客戶代表同意，方可使用。
5.5申請(qǐng)?zhí)夭蓵r(shí)，必須詳細(xì)填寫"特采申請(qǐng)單"，寫明不合格原因及特采原因。
5.6由業(yè)務(wù)部召集工藝科、前準(zhǔn)備部、車縫部、后整部主管會(huì)同質(zhì)管部主管進(jìn)行會(huì)審，針對(duì)不合格原因，進(jìn)行合同的符合性和技術(shù)工藝的分析，得出結(jié)論。簽署決定是否同意特采申請(qǐng)的處理意見。
5.7會(huì)審意見同時(shí)呈交生產(chǎn)總監(jiān)或廠長與業(yè)務(wù)部主管進(jìn)行審核，由雙方簽署最后意見。特采未獲批準(zhǔn)，則安排退貨;若特采獲得批準(zhǔn)，則按以下方式處理。
5.7.1偏差接受
特采物料僅影響生產(chǎn)速度，而不造成產(chǎn)品最終品質(zhì)不合格者，由工廠部估算并上報(bào)超耗工時(shí)，報(bào)業(yè)務(wù)部核實(shí)。由業(yè)務(wù)部與供應(yīng)商交涉，達(dá)成協(xié)議后執(zhí)行。
5.7.2全檢
檢驗(yàn)后判為不合格的物料，經(jīng)批準(zhǔn)特采后進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，布、輔料的挑選及外發(fā)加工電繡、絲印、訂珠等由前準(zhǔn)備部組織人員進(jìn)行挑選，若為洗水加工則由后整部派人挑選，將剔除的不合格品作退貨處理;合格品辦理入庫，投入生產(chǎn)，挑選耗費(fèi)工時(shí)由工廠部報(bào)業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部按程序確認(rèn)后，送交財(cái)務(wù)部作扣款處理。
5.7.3返工
檢驗(yàn)后判為整批不合格，但本公司有能力對(duì)其進(jìn)行加工為合格品，須事先向業(yè)務(wù)部申報(bào)費(fèi)用，業(yè)務(wù)部就有關(guān)費(fèi)用同供應(yīng)商達(dá)成一致意見后通知工廠部處理，加工費(fèi)用由業(yè)務(wù)部通知財(cái)務(wù)部作扣款處理。
5.8特采處理后，IQC須再行檢驗(yàn)，合格部分予以接受。不合格部分，辦理退貨。
5.9特采記錄由質(zhì)管部收集保存，并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。
6.參考文件
6.1《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》
6.2《質(zhì)量記錄控制程序》
7.記錄
7.1《特采申請(qǐng)單》
7.2《進(jìn)料檢驗(yàn)單》 (以件為單位)
7.3《進(jìn)料檢驗(yàn)單》 (以磅為單位)
篇2：物業(yè)公司物資采購管理程序
物業(yè)公司物資采購管理程序
1.0目的
對(duì)物資采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，價(jià)格達(dá)到成本控制的目的。
2.0適用范圍
適用于麗江花園物業(yè)管理公司對(duì)服務(wù)所需的原材料采購的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。
3.0職責(zé)
3.1行政部負(fù)責(zé)物資采購（各相關(guān)部門協(xié)助），負(fù)責(zé)按要求組織對(duì)供應(yīng)采購物資及承包合同的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，對(duì)供方的供貨、服務(wù)業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，執(zhí)行采購作業(yè)。
3.2各部門或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購物品驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部或使用部門、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購物品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，協(xié)助核定分類物品及有關(guān)費(fèi)用支出的價(jià)格。行政組織各使用部門的質(zhì)量信息反饋，對(duì)分類物品供應(yīng)的評(píng)價(jià)。
3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)從資金上保證審批后項(xiàng)目的實(shí)施。
3.4管理者代表負(fù)責(zé)審核合格供方名錄，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.5使用物品的相關(guān)部門人員負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。
4.0定義
4.1采購物資分類，根據(jù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響程度分為：
4.1.1A類：次采購金額在5萬元（含5萬元）以上的零星采購。
4.1.2B類：次采購金額在1萬元（含1萬元）以上，5萬元（不含5萬元）以下的零星采購。
4.1.3C類：次采購金額在1萬元以下的零星采購。
4.1.4D類：緊急物品采購。
4.1.5E類:所有經(jīng)常性采購的物品。
4.2供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。
示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。
注1：供方可以是組織內(nèi)部的或外部的。
注2：在合同情況下供方有時(shí)稱為“承包方”。
5.0工作程序
5.1物資采購的審批
5.1.1審批要填寫《用款/采購計(jì)劃》，由部門經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.1.2E類物品采購需專題報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)；D類物品由行政部組織，各相關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行招標(biāo)，工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執(zhí)行；C類物品采購由需求部門根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算提出采購計(jì)劃；B類物品采購需專題報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由行政部組織貨比三家，必要時(shí)簽訂合同，結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長批準(zhǔn)；A類物品采購參照B類程序進(jìn)行公開招標(biāo)，并簽訂合同。
5.1.3《用款/采購計(jì)劃》應(yīng)清楚寫明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、申請(qǐng)購買時(shí)間、用途、質(zhì)量要求等。
5.2采購實(shí)施
5.2.1行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購，各相關(guān)部門協(xié)助。對(duì)于重要物資，必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。
5.2.2采購前采購員必須對(duì)《用款/采購計(jì)劃》核實(shí)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的。
5.3采購物資的驗(yàn)證方式
5.3.1對(duì)采購的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：
a)由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；
b)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；
5.3.2行政部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。
5.3.3驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。
5.4采購信息
采購信息表達(dá)擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：
5.4.1產(chǎn)品采購批準(zhǔn)的要求。
5.4.2對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。
5.4.3適用的質(zhì)量管理體系要求。
5.4.4其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付、人員等。
5.5公司的采購文件
文件包括：《用款/采購計(jì)劃》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購合同》及附件等，由行政部保管。在與供方溝通前，原則上，應(yīng)確認(rèn)采購要求是，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購要求是否充分進(jìn)行審批。
5.6對(duì)采購物資供方的評(píng)價(jià)
5.6.1合格供應(yīng)商的條件
a)有營業(yè)執(zhí)照和相應(yīng)的經(jīng)營資格，具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；
b)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績；
c)具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時(shí)）；
d)價(jià)格合理；
e)服務(wù)良好。
5.6.2行政部根據(jù)采購物資要求，組織有關(guān)人員對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《物資供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類的供貨物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)供方物資的類別及其質(zhì)量保證能力，明確對(duì)供方的控制方式和程度。
5.6.3對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容：
a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；
b)本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；
c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；
d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)能力等的檢查記錄；
e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。
5.6.4對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對(duì)物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：
a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；
b)使用部門對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《物資供方評(píng)定記錄表》；
c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；
d)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。
e)樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)行政部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格物資供方名錄》；
5.6.5零星采購物資供方，使用部門對(duì)其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。
5.6.7對(duì)連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。
5.7對(duì)合格供方的定期復(fù)評(píng)
行政部每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《物資供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于42），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。
6.0相關(guān)文件
6.1《土建維修材料采購標(biāo)準(zhǔn)》RGPM-7.4.1–C-01-01
7.0質(zhì)量記錄
7.1《用款采購計(jì)劃》RGPM–7.4.1–D-01-01
7.2《合格物資供方名錄》RGPM–7.4.1–D-01-02
7.3《采購合同》RGPM–7.4.1–D-01-03
7.4《采購物資分類明細(xì)表》RGPM–7.4.1–D-01-04
7.5《物資供方調(diào)查表》RGPM–7.4.1–D-01-05
7.6《物資供方評(píng)定記錄表》RGPM–7.4.1–D-01-06
7.7《物資供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》RGPM–7.4.1–D-01-07
7.8《物資供方評(píng)價(jià)檔案》RGPM–7.4.1–D-01-08
篇3：酒店各部門文件備忘錄采購單傳遞程序
酒店各部門文件、備忘錄、采購單的傳遞程序
現(xiàn)各部門為文件的傳遞而影響了工作，鑒于此情況，為了提高文件和單據(jù)的傳遞效率，特規(guī)定以下程序：
備忘錄的傳遞：
各部門起草的備忘錄需按照要求的格式和字體打印出來，并有起草備忘錄的部門經(jīng)理的簽字，交總經(jīng)辦審核，如有修改，請(qǐng)各部門修改后再遞交總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦遞交總經(jīng)理批閱后，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)向各部門下發(fā)、專遞，如有修改，總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)通知其超備忘錄的部門，按照總經(jīng)理的意見修改后，再次按照以上程序遞交。
采購單的傳遞：
各部門的采購單先遞交采購部庫管，如沒有庫存，此單由采購部負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部傳遞，財(cái)務(wù)部審批后送總經(jīng)理審批，審批后的采購單由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)傳采購部。
文件的傳遞：
各部門外出開會(huì)和接到得上級(jí)或職能部門的文件，應(yīng)先送交辦公室，由辦公室做文件處理簽后交總經(jīng)理批閱，辦公室按照總經(jīng)理批閱的內(nèi)容進(jìn)行落實(shí)，相關(guān)部門落實(shí)完畢后，在文件上注明完成的時(shí)間和內(nèi)容交辦公室，由辦公室向總經(jīng)理匯報(bào)并保存。
周會(huì)紀(jì)要的傳遞：
每周的周會(huì)紀(jì)要，由總經(jīng)辦整理打印后，按以下部門經(jīng)理簽閱后自行向下一個(gè)部門傳遞，不得在部門滯留，部門經(jīng)理請(qǐng)假的可以由部門代班人員代簽。傳遞順序：人事部、財(cái)務(wù)部、采購部、工程部、安全部、銷售部、餐飲部、客房部、康樂部、娛樂部返回總經(jīng)辦。
EOD檢查整改：
每天的EOD檢查記錄，由總經(jīng)辦分類電話通知相關(guān)部門，各部門能夠整改的，整改后電話通知總經(jīng)辦整改結(jié)果，總經(jīng)辦要認(rèn)真記錄部門的反饋；如果當(dāng)時(shí)不能整改或需要其他部門協(xié)助的，必須書面反饋總經(jīng)辦，并且在第二天的早回上匯報(bào)和協(xié)調(diào)；
緊急文件和單據(jù)的傳遞：
當(dāng)有緊急的文件、備忘錄、采購單等，可以不按此程序，但必須電話通知總經(jīng)理，按照總經(jīng)理的意見處理。
自行傳遞的內(nèi)容：
各部門的單據(jù)需要傳遞3/F總公司的和需要說明的，由各部門自行傳遞。