文 件 名：必需的六個程序文件

　　預(yù)防措施控制程序

　　1.0目的

　　識別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動。

　　2.0適用范圍

　　本程序適用于企業(yè)所有部門對潛在不合格原因所采取的預(yù)防改進(jìn)措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。

　　3.0職責(zé)

　　●總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)預(yù)防措施的管理。

　　●各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的預(yù)防措施的制定和實(shí)施。

　　●管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施計(jì)劃的審批。

　　4.0工作程序

　　●識別潛在不合格及原因

　　總經(jīng)理辦公室及時、重點(diǎn)分析以下信息：顧客投訴、月營業(yè)情況匯總表、服務(wù)質(zhì)量通報(bào)、供方供貨質(zhì)量匯總表、外審報(bào)告以及管理評審報(bào)告、以往的糾正/預(yù)防措施執(zhí)行情況記錄等，以便及時了解體系運(yùn)行的有效性，識別產(chǎn)品、過程和體系中潛在的不合格，了解顧客的滿意程度和潛在的需求。

　　(1)總經(jīng)理辦公室及時收集質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息，如顧客的投訴、不合格報(bào)告、過程和產(chǎn)品的測量結(jié)果、顧客滿意度、管理數(shù)據(jù)和信息、審核報(bào)告、管理評審的輸出、顧客的需求和期望、市場分析、操作條件失控的早期警示，以及本組織的自我評價(jià)結(jié)果等。

　　(2)在管理者代表的主持下，總經(jīng)理辦公室每半年組織相關(guān)部門對質(zhì)量趨勢進(jìn)行綜合分析，利用本組織的經(jīng)驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他適用的方法，識別體系、產(chǎn)品過程實(shí)現(xiàn)中潛在不合格項(xiàng)及主要原因。

　　(3)根據(jù)潛在不合格對體系和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程影響的程度匯總排序，以便優(yōu)先解決顧客提出的問題和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中的關(guān)鍵問題。

　　(4)總經(jīng)理辦公室將潛在的不合格進(jìn)行匯總，并提出預(yù)防措施，初步解決方案的建議，報(bào)管理者代表審批。

　　●預(yù)防措施的制訂

　　(1)預(yù)防措施的制訂以利于體系的持續(xù)改進(jìn)和提高顧客滿意度為目的。

　　(2)總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門針對不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上，確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，并按先后次序編制“預(yù)防措施計(jì)劃表”。報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，納入計(jì)劃，下發(fā)實(shí)施。

　　●預(yù)防措施的實(shí)施

　　(1)責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施預(yù)防措施。

　　(2)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)記錄實(shí)施的效果。對預(yù)防措施實(shí)施的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤，督促檢查及協(xié)調(diào)。

　　(3)在實(shí)施過程中，若出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時，責(zé)任部門應(yīng)向總經(jīng)理辦公室提出改進(jìn)計(jì)劃，積極地尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，并調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源，滿足和超越顧客的需求和期望，為社會及相關(guān)方創(chuàng)造更多價(jià)值。

　　●預(yù)防措施有效性評價(jià)

　　(1)預(yù)防措施實(shí)施后，在管理者代表主持下，總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門對實(shí)施后的效果進(jìn)行評價(jià)或驗(yàn)證。將評價(jià)結(jié)果記錄在“預(yù)防措施處理單”上。

　　(2)對實(shí)施有效的預(yù)防措施結(jié)果，凡涉及文件修改時，由工程部或總經(jīng)理辦公室按規(guī)定作出永久性更改，或進(jìn)一步采取措施，以保持其后續(xù)有效性。

　　(3)對確認(rèn)結(jié)果未能達(dá)到計(jì)劃要求的項(xiàng)目，重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果確認(rèn)有效為止。

　　(4)預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果，是管理評審的輸入。

　　●考核

　　總經(jīng)理辦公室于年終對未完成預(yù)防措施計(jì)劃和完成預(yù)防措施計(jì)劃并確認(rèn)結(jié)果有效的責(zé)

　　任部門，分別進(jìn)行適當(dāng)處罰和獎勵。

　　5.0支持性文件

　　●《不合格的控制程序》

　　●《標(biāo)識和可追溯性控制程序》

　　6.0相關(guān)記錄

　　●《預(yù)防措施計(jì)劃表》

　　●《預(yù)防措施處理單》

篇2：房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過程。

　　3.職責(zé)

　　3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門,負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 糾正措施的制訂和實(shí)施

　　4.1.1 工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進(jìn)行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果;

　　b)不合格品的控制情況;

　　c)顧客意見及處理情況;

　　d)實(shí)施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題;

　　e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進(jìn)行評價(jià),確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.1.3 責(zé)任部門接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施,重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2 預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

　　4.2.1 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門,對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析,找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運(yùn)行過程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。

　　4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象,填寫"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.2.3 責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施,重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

　　4.3.1 各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施,消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施,驗(yàn)證糾正措施的完成情況,并對實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審,對效果不明顯或無效時,應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時,由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門對實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR16-01 糾正措施通知單

　　5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:糾正和預(yù)防措施控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過程。

　　3．職責(zé)

　　3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　4．控制程序

　　4.1糾正措施的制訂和實(shí)施

　　4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；

　　b)不合格品的控制情況；

　　c)顧客意見及處理情況；

　　d)實(shí)施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題；

　　e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評價(jià)，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.1.3責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

　　4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運(yùn)行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。

　　4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.2.3責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

　　4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審，對效果不明顯或無效時，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門對實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR16-01糾正措施通知單

　　5.2QR16-02預(yù)防措施通知單