文 件 名:物流業程序文件范例
采購及分包方控制程序
1.0目的
對物品采購和勞務采購進行控制，確保獲取滿足合同及使用要求的物品和服務。
2.0適用范圍
●適用于服務提供所需物品(低值易耗品、設備)、勞務的采購、驗收。
●適用于分包方的綜合控制。
3.0職責
●辦公室負責物流服務所需物品的采購和相關分包方的選擇、評審和日常管理。
●各使用部門負責所需物品質量、技術指標和市場信息的提供和物品驗收。
●各使用部門負責業務相關勞務分包部門的選擇、評審和日常管理監督。
●總經理負責全過程的審核批準。
4.0工作程序
●物資的采購
(1)計劃性采購
①辦公室每月中旬根據各部門要求制定本月的物品采購計劃，說明物品的名稱、型號、規格、數量等。
②辦公室將月物資采購計劃報經理審批后執行。
③辦公室將批準后的采購計劃交采購人員，由其在合格分包方處進行采購。
(2)臨時采購
①各部門需要臨時采購計劃外的物品時，先填寫《申請用款審批表》，說明物品名稱、型號、規格、數量、用途等。
②《申請用款審批表》由辦公室負責確認，經理批準后實施。
③采購應在合格分包方處進行，如有急需或其他特殊情況，由經理批準后也可在其他分包單位處對實物質量進行驗證后購買。
④驗證
各使用部門負責采購產品的驗證、防護和使用。
●勞務的采購
對物流服務提供所需的勞務的采購，由各使用部門負責與合格分包方簽訂協議，并負責服務質量的檢查、監督和日常管理。
●物品采購分包方的選擇和評審
(1)分包方的資格要求
①必須有合格的營業執照及相關的資質證明書;
②必須保證符合所需物品的型號、規格、質量要求等;
③在以往的采購活動中未發生過質量糾紛。
(2)辦公室擬出能符合上述要求的若干家分包方，對其評審從以下幾方面進行：
①分包方的資質，以往與其交往的信譽情況;
②分包方的質量保證能力或質量體系的現場評價;
③分包方的品牌;
④產品樣品的評價;
⑤分包方售后服務狀況等。
(3)辦公室負責評審并記錄評審結果，將兩家以上的分包方評審記錄報經理批準，納入《合格分包方名單》。
●物流服務勞務分包方的選擇和評審
(1)分包方的資格要求
①有合格的營業執照及行為資格證書;
②提供的服務能滿足本公司管理和質量的要求;
③在滿足質量要求的情況下，價格適宜。
(2)使用部門擬出符合上述要求的若干家分承包方，對其進行評審，內容包括：
①分包方的資質，以往與其業務往來的信譽情況;
②分包方的質量保證體系資料;
③分包方的技術力量、人員素質;
④服務價格。
(3)對一次性合作的部門或個體，保留合作記錄，不納入分包方名單。對長期合作單位，將評審結果按《分包方評審表》記錄。入選的分包方評審由辦公室確認后，報經理批準后納入《合格分包方名單》。
●合格分包方日常管理
(1)物品采購分包方由辦公室管理，對每批物品質量跟蹤，出現不合格，進行退貨或賠償損失處理，并記入分包方檔案，連續出現兩批以上不合格，取消分包方資格。
(2)勞務采購分包方由各使用部門管理，對每次勞務服務質量跟蹤，出現不合格，進行賠償損失處理，并責令其改進，記入分包方檔案。一次性合作部門或個體，出現不合格即禁止再次合作，長期合作部門連續出現兩次以上不合格，取消分包方資格。
●合格分包方的年度復審
(1)各相關部門每年12月組織對合同期在1年以上的合格分包方進行一次年度復審，審核內容包括：
①過去一年分包方的業績;
②過去一年供應的物品/勞務質量狀況;
③各部門對分包方工作的檢查和評定記錄。
(2)凡在評審中確定沒有達到合同要求的分包方，經理批準，以下列方式處理：
①取消其合格分包方資格;
②要在限期內作出整改，對未能在限期內改進的，終止承包合同，取消其合格分包方資格。
(3)各部門建立合格分包方檔案，并將《合格分包方名單》按受控文件的方式發放到相關部門。合格分包方檔案
主要包括以下內容：
①分包方提供初審時的資料;
②分包方的產品介紹或說明/分包方年度復審記錄;
③分包方提供的其他資料。
●不合格采購物品和勞務的控制
(1)不合格品的處置
①退貨;
②讓步接收;
③索賠。
(2)不合格勞務的控制
①扣款;
②返工;
③索賠。
(3)不合格采購物品和勞務的的處置均須記入分包方的業績檔案。
5.0支持性文件
●《質量手冊》
●《各部門工作文件》
●《不合格控制程序》
6.0相關記錄
●《物品申購表》
●《申請用款審批表》
●《分包方評審表》
●《合格分包方名單》
篇2：物流業程序文件:采購及分包方
文 件 名:物流業程序文件范例
采購及分包方控制程序
1.0目的
對物品采購和勞務采購進行控制，確保獲取滿足合同及使用要求的物品和服務。
2.0適用范圍
●適用于服務提供所需物品(低值易耗品、設備)、勞務的采購、驗收。
●適用于分包方的綜合控制。
3.0職責
●辦公室負責物流服務所需物品的采購和相關分包方的選擇、評審和日常管理。
●各使用部門負責所需物品質量、技術指標和市場信息的提供和物品驗收。
●各使用部門負責業務相關勞務分包部門的選擇、評審和日常管理監督。
●總經理負責全過程的審核批準。
4.0工作程序
●物資的采購
(1)計劃性采購
①辦公室每月中旬根據各部門要求制定本月的物品采購計劃，說明物品的名稱、型號、規格、數量等。
②辦公室將月物資采購計劃報經理審批后執行。
③辦公室將批準后的采購計劃交采購人員，由其在合格分包方處進行采購。
(2)臨時采購
①各部門需要臨時采購計劃外的物品時，先填寫《申請用款審批表》，說明物品名稱、型號、規格、數量、用途等。
②《申請用款審批表》由辦公室負責確認，經理批準后實施。
③采購應在合格分包方處進行，如有急需或其他特殊情況，由經理批準后也可在其他分包單位處對實物質量進行驗證后購買。
④驗證
各使用部門負責采購產品的驗證、防護和使用。
●勞務的采購
對物流服務提供所需的勞務的采購，由各使用部門負責與合格分包方簽訂協議，并負責服務質量的檢查、監督和日常管理。
●物品采購分包方的選擇和評審
(1)分包方的資格要求
①必須有合格的營業執照及相關的資質證明書;
②必須保證符合所需物品的型號、規格、質量要求等;
③在以往的采購活動中未發生過質量糾紛。
(2)辦公室擬出能符合上述要求的若干家分包方，對其評審從以下幾方面進行：
①分包方的資質，以往與其交往的信譽情況;
②分包方的質量保證能力或質量體系的現場評價;
③分包方的品牌;
④產品樣品的評價;
⑤分包方售后服務狀況等。
(3)辦公室負責評審并記錄評審結果，將兩家以上的分包方評審記錄報經理批準，納入《合格分包方名單》。
●物流服務勞務分包方的選擇和評審
(1)分包方的資格要求
①有合格的營業執照及行為資格證書;
②提供的服務能滿足本公司管理和質量的要求;
③在滿足質量要求的情況下，價格適宜。
(2)使用部門擬出符合上述要求的若干家分承包方，對其進行評審，內容包括：
①分包方的資質，以往與其業務往來的信譽情況;
②分包方的質量保證體系資料;
③分包方的技術力量、人員素質;
④服務價格。
(3)對一次性合作的部門或個體，保留合作記錄，不納入分包方名單。對長期合作單位，將評審結果按《分包方評審表》記錄。入選的分包方評審由辦公室確認后，報經理批準后納入《合格分包方名單》。
●合格分包方日常管理
(1)物品采購分包方由辦公室管理，對每批物品質量跟蹤，出現不合格，進行退貨或賠償損失處理，并記入分包方檔案，連續出現兩批以上不合格，取消分包方資格。
(2)勞務采購分包方由各使用部門管理，對每次勞務服務質量跟蹤，出現不合格，進行賠償損失處理，并責令其改進，記入分包方檔案。一次性合作部門或個體，出現不合格即禁止再次合作，長期合作部門連續出現兩次以上不合格，取消分包方資格。
●合格分包方的年度復審
(1)各相關部門每年12月組織對合同期在1年以上的合格分包方進行一次年度復審，審核內容包括：
①過去一年分包方的業績;
②過去一年供應的物品/勞務質量狀況;
③各部門對分包方工作的檢查和評定記錄。
(2)凡在評審中確定沒有達到合同要求的分包方，經理批準，以下列方式處理：
①取消其合格分包方資格;
②要在限期內作出整改，對未能在限期內改進的，終止承包合同，取消其合格分包方資格。
(3)各部門建立合格分包方檔案，并將《合格分包方名單》按受控文件的方式發放到相關部門。合格分包方檔案
主要包括以下內容：
①分包方提供初審時的資料;
②分包方的產品介紹或說明/分包方年度復審記錄;
③分包方提供的其他資料。
●不合格采購物品和勞務的控制
(1)不合格品的處置
①退貨;
②讓步接收;
③索賠。
(2)不合格勞務的控制
①扣款;
②返工;
③索賠。
(3)不合格采購物品和勞務的的處置均須記入分包方的業績檔案。
5.0支持性文件
●《質量手冊》
●《各部門工作文件》
●《不合格控制程序》
6.0相關記錄
●《物品申購表》
●《申請用款審批表》
●《分包方評審表》
●《合格分包方名單》
篇3：政府采購協議供貨投標保證金一次性交納協議
政府采購協議供貨投標保證金一次性交納協議
甲方(收款方):沈陽市政府采購中心
乙方(交款方):
為方便乙方參與由甲方組織的協議供貨項目,簡化辦理投標保證金交納、退還手續,依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》以及其他相關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿的基礎上,就一次性交納協議供貨投標保證金的有關事宜達成協議如下:
1、乙方在簽訂本協議前,必須按甲方規定的有關供應商資格備案的要求在甲方進行正式注冊登記備案。
2、乙方同意以一次性交納的方式向甲方交付投標保證金,該投標保證金在乙方交納后直至乙方協議期滿、辦理退還投標保證金(無息退還)手續前一直有效。
3、簽訂協議并一次性交納投標保證金后,乙方可自愿參與由甲方組織的政府采購協議供貨采購項目的投標活動。
4、一次性交納投標保證金的金額為人民幣1萬元。按照雙方約定,供應商預交投標保證金應采用轉賬方式,且付款單位必須與網上注冊的單位名稱一致。匯款時務必注明匯款用途為"20**年度協議供貨保證金"。銀行賬戶為:
收款單位:沈陽市政府采購中心
開戶銀行:*銀行沈陽市文藝路支行
銀行賬號:03*9
5、在協議履行期間,如果投標保證金被甲方依法扣減,乙方應當在參加下一個協議項目的投標活動之前及時補足;
6、在協議履行期間,乙方提出書面申請,要求甲方退還投標保證金的,若乙方沒有簽訂任何政府采購合同或合同皆已經履行完畢,www.dewk.cn則經甲方核實確認后,甲方應當在5個工作日內無息退還乙方投標保證金。退款當日,本協議即自行解除。若政府采購合同尚未履行完畢或乙方存在扣減投標保證金情況,則依據合同及相關文件資料規定執行。
7、本協議有效期滿后,甲方將如數無息退還保證金。
8、甲方收取投標保證金時應當場開具收據,并負有保證資金安全之責任。辦理退款、續存或續交手續時,甲方應按規定及時為乙方辦理相關手續。
9、本協議以沈陽市政府采購中心網網上公示的內容為準。乙方若自行修改,修改部分無效。
10、本協議在執行過程中發生任何爭議,雙方可協商解決。協商不成的,可向甲方所在地人民法院起訴。
11、本協議未盡事宜,可由甲乙雙方協商后簽訂書面補充協議。補充協議與本協議具有同等效力。
12、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
13、本協議一式兩份,甲方、乙方各執一份。
甲方:沈陽市政府采購中心 乙方:
地址:沈陽市沉河區五愛街2號 地址:
沈陽公共資源交易中心三樓
負責人: 法定代表人簽名:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼:1*4 郵政編碼:
開戶銀行:*銀行沈陽市文藝路支行 開戶銀行:
賬號:03*9 賬號:
簽約日期: 年 月 日