乳膠漆企業環境手冊

　　1.0目的

　　明確環境管理體系要素及相互作用，確保環境管理工作的貫徹和落實。

　　2.0適用范圍

　　適用于青柳制造廠范圍內環境管理的策劃、實施運行、檢查糾正及評審等。

　　3.0參照文件

　　GB/T 24001-1996 -- ISO14001：1996

　　4.0環境管理體系要求

　　4.1總要求

　　本公司確保按ISO14001要求建立并保持環境管理體系。

　　4.2環境方針

　　a. 對外公布本公司環境方針，并解釋其含義。

　　b. 環境污染的控制

　　c.

　　4.3策劃

　　4.3.1環境因素

　　4.3.1.1制定程序，用于確定本公司活動、產品和服務中本公司能夠控制，或希望對其施加影響的環境因素，從中判定那些對環境具有重大影響或可能具有重大影響的環境因素。

　　4.3.1.2在建立環境目標時，應對這些識別出來的重大環境因素加以考慮。

　　4.3.1.3隨著公司活動、產品和服務的不斷變化，確定的環境因素也隨之更新，并根據其對環境污染的影響程度加以控制。

　　4.3.1.4相關文件：

　　環境因素識別與評價控制程序

　　*

　　4.3.2法律與其它要求

　　4.3.2.1制定程序，用于確定本公司活動、產品和服務中與環境因素有關的法律以及其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。

　　4.3.2.2相關文件：

　　法律與其他要求控制程序

　　4.3.3目標與指標

　　4.3.3.1公司建立并保持形成文件的環境目標和指標。

　　4.3.3.2在建立環境目標和指標時，各部門應考慮法律與其他要求、自身重大環境因素、可選的技術方案、財務、運行及經營要求，以及相關方(供應商、顧客、國家政府、員工等)的觀點。

　　4.3.3.3環境目標和指標應符合環境方針，并體現對污染預防和持續改善的承諾。

　　4.3.3.4相關文件：

　　環境目標與指標控制程序

　　4.3.4環境管理方案

　　4.3.4.1為實現目標和指標，針對所有的目標和指標都制定相應的環境管理方案，環境管理方案應包括：

　　a. 規定實現目標和指標的公司各部門及層次的職責并明確指標要求;

　　b. 規定實現目標和指標的行動計劃、方法和時間。

　　4.3.4.2如果目標和指標涉及到新的開發和修改的活動、產品和服務，就對有關方案進行修訂，以確保環境管理與該項目相適應。

　　4.3.4.3相關文件：

　　環境管理方案控制程序

　　4.4實施與運行

　　4.4.1組織結構和職責

　　4.4.1.1明確規定公司各級人員職責和權限，形成文件，并予以傳達。

　　4.4.1.2總經理確保為環境管理體系實施與控制提供必要的資源，其中包括人力資源和專項技能、技術(如審核員培訓/環境監測培訓等)以及財力資源。

　　4.4.1.3管理者代表

　　a. 確保按照ISO14001標準的規定建立、實施和保持環境管理體系;

　　b. 確保本公司環境管理體系按規定時間及頻率進行評審，并調整安排第三方評審;

　　c. 向最高管理者匯報環境管理體系運行情況以供評審，并為環境管理體系改進提供依據。

　　4.4.1.4參照文件：

　　AO.QMS.001 質量手冊

　　職責和權限程序

　　4.4.2培訓意識和能力

　　4.4.2.1制定程序確定培訓需求，確保其工作可能對環境產生重大影響的人員都進行相應培訓，使每一有關職能與層次的人員都意識到：

　　a. 符合環境方針與程序和符合環境管理體系的重要性;

　　b. 他們工作活動中實際或潛在的重大環境影響，以及個人工作改進所帶來的環境效益;

　　c. 他們在執行的環境方針與程序，實現環境管理體系的要求，包括應急準備與響應方面的作用與職責;

　　d. 偏離規定運行程序的潛在后果。

　　4.4.2.2從事可能產生重大環境影響的工作人員應具備適當的教育、培訓和工作經驗，以勝任他所擔負的工作。

　　4.4.2.3參照文件：

　　培訓控制程序

　　4.4.3信息交流

　　4.4.3.1制定程序，用于有關本公司的環境因素和環境管理體系的信息交流，確保信息得到及時準確的處理。

　　4.4.3.2規定公司內各層和各部門間的內部信息交流程序;

　　4.4.3.3規定與外部相關方聯絡的接收、文件形成和答復程序。

　　4.4.3.4對于涉及重要環境因素的外部聯絡的處理決定予以記錄。

　　4.4.3.5參照文件

　　內/外部溝通程序

　　4.4.4環境管理體系文件

　　4.4.4.1本公司以書面形式建立環境管理體系文件，分三個等級：

　　一級文件是本環境管理體系手冊，闡述管理體系核心要素及相互作用;

　　二級文件環境管理體系程序文件，詳細說明開展各類環境管理活動方法;

　　三級文件具體的作業指導文件，如：作業指導書等。

　　4.4.4.2建立符合ISO14001要求的環境管理體系文件，予以有效執行并持續改進。

　　4.4.5文件控制

　　4.4.5.1制定程序，以控制ISO14001要求的環境管理體系文件，并保持建立和修改各類文件的程序與職責，確保：

　　a. 文件便于查找;

　　b. 通過內審定期對文件進行評審，必要時予以修訂，對于修訂的文件由授權人員確認其適宜性;

　　c. 凡對環境管理體系有效運行具有關鍵作用的崗位，都能得到有關文件的現行版本;

　　d. 迅速將失效文件從發放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用;

　　e. 對于法律或保留信息的需要而保留的失效文件予以標識。

　　4.4.5.2所有文件必須字跡清楚，注明日期(包括修改日期)，標識明確，妥善保管，并在規定期限內予以留存。

　　4.4.5.3參照文件：

　　文件控制程序。

　　4.4.6運行控制

　　4.4.6.1根據本公司環境方針、目標和指標，確定與所標識的重要環境因素有關的運行與活動。

　　4.4.6.2針對這些活動(包括維護工作)制定計劃，確保他們在程序規定的條件下運行。

　　4.4.6.3建立的程序符合：

　　a. 對于缺乏程序指導可能導致偏離環境方針和目標與指標的運行，建立并保持一套以文件支持的程序;

　　b. 在程序中對運行標準予以規定;

　　c. 對于本公司所使用的產品和服務中可標識的重要環境因素，建立并保持一套管理程序，并將有關的程序與要求通報供方和承包方。

　　4.4.6.4 參照文件

　　化學物品管理程序

　　資源、能源控制程序

　　消防安全控制程序

　　廢物處理程序

　　相關方環境影響的控制程序

　　4.4.7應急準備和響應

　　4.4.7.1制定程序，確定潛在的事故或緊急情況,及事故或緊急情況發生后的處理方法，并預防減少可能伴隨的環境影響。

　　4.4.7.2必要時，特別是在事故或緊急情況發生后，對應急準備和響應和程序予以評審和修訂。

　　4.4.7.3可行時，定期試驗上述程序，有關人員都進行緊急事故響應的訓練，以確保人員意識和能力。

　　4.4.7.4對于評審或試驗后，采取的糾正和預防措施及程序的更改予以記錄。

　　4.4.7.5參照文件：

　　緊急應變處理程序。

　　4.5 檢查和糾正措施

　　4.5.1.1制定程序,對可能具有重大影的運行與活動的關鍵特性進行例行監測和測量。其中包括對環境表現、有關的運行控制、對公司環境目標和指標符合情況的跟信息進行記錄;

　　4.5.1.2監測設備進行校準并妥善維護，按規定保存校準與維護記錄。

　　4.5.1.3監測結果，通過內審定期評價公司對有關法律、法規的遵循情況。

　　4.5.1.4參照文件:

　　環境監測與測量控制程序

　　4.5.2不符合、糾正和預防措施

　　4.5.2.1制定程序，規定有關的職責和權限，對不符合環境方針、目標、指標或任何其他體系要求的情況進行處理與調查，采取措施減少由此產生的影響，糾正與預防措施并予以完成;

　　4.5.2.2任何旨在消除已存在和潛在不符合原因的糾正與預防措施，應與該問題的嚴重性和伴隨的環境影響相適應;

　　4.5.2.3對于糾正與預防措施所引起的對程序文件的任何更改，本公司都遵照實施并予以記錄。

　　4.5.2.4參照文件：

　　糾正和預防措施控制程序

　　4.5.3記錄

　　4.5.3.1制定程序，用來標識、保存與處置有關環境管理的記錄。這些記錄還包括培訓記錄和審核與評審結果;

　　4.5.3.2環境記錄應字跡清楚，標識明確，具備對相關活動、產品或服務的可追溯性。對保存和管理應使之便于查閱，避免損壞、變質或遺失。

　　4.5.3.3保存環境記錄，規定保存期限，用于證明符合ISO14001標準要求。

　　4.5.3.4參照文件：

　　質量記錄控制程序

　　4.5.4環境管理體系審核

　　4.5.4.1制定程序，用于指導定期開展環境管理體系審核。程序內容應包括審核范圍、頻次、方法和審核員能力，以及實施審核和報告結果的職責與要求。

　　4.5.4.2審核目的：

　　判斷環境管理體系環境管理工作是否符合計劃安排和ISO14001標準要求，安排和標準要求是否正確的實施和保持，結果是否適合于達到的目標。

　　4.5.4.3審核方案(包括時間表)的制定，立足于所涉及活動的重要性和以前審核的結果。

　　4.5.4.4參照文件

　　內部審核程序

　　4.6管理評審

　　4.6.1總經理每三個月，召開一次管理評審會議，對環境管理體系進行評審，以確保體系的持續適宜性、充分性和有效性。

　　4.6.2評審工作形成文件，審核過程應確保收集必要信息，以供管理者進行評審工作。

　　評審內容：內審結果，目標、指標符合性，面對變化的條件和信息，現有環境管理體系的適用性，相關方新的關注等。

　　4.6.3管理評審根據環境管理體系審核的結果、不斷變化的客觀環境和持續改進的承諾，指出對方針、目標以及環境管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。

　　4.6.4管理評審會議記錄由管理者代表整理保管。

　　4.6.5參照文件

　　管理評審程序

　　5.0附錄

　　附錄A ISO14001環境管理體系文件設置

　　附錄B 環境管理體系組織圖

篇2：公司ISO14000手冊:環境管理體系內審程序

　　公司ISO14000手冊--環境管理體系內審程序

　　編號-EP19EMS程序文件

　　1目的

　　定期進行內部環境管理體系審核，以驗證環境活動和有關結果是否符合策劃的安排并是否有效，及時發現問題，糾正和預防不合格，確保環境管理體系的持續有效運行和不斷地改進。

　　2適用范圍

　　適用于內部環境管理體系審核的控制（簡稱內審）。

　　3職責

　　3.1綜合辦公室負責制定內部體系年度審核計劃，報環境管理者代表批準。

　　3.2環境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。

　　3.3審核組長負責制定審核計劃，提交審核報告，內審員負責配合組長實施內審，并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內審的實施部門。

　　3.4環境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發到相關部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。

　　3.5各部門負責對內審提出的不符合項進行整改。

　　4工作程序

　　4.1每年1月初，由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》，經管理者代表審核，報總經理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。

　　a發生嚴重的環境問題或相關方有嚴重抱怨。；

　　b組織的領導層、環境方針、目標、指標、重大環境因素、生產工藝等有較大改變。；

　　c即將進行第二、三方審核。。

　　4.3審核的準備

　　4.3.1組建審核組。

　　a.審核組長：由綜合辦公室成員擔任。

　　b.審核組成員：由經過培訓，考試合格，取得內審資格證書且被公司總經理任命的內審員組成。

　　4.3.2審核組的職責

　　a.審核組長

　　(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《EMS內部審核計劃》。

　　(2)確定審核范圍。

　　(3)確定審核結果。

　　(4)向環境管理者代表匯報。

　　b.審核組成員

　　(1)根據審核準則進行審核。

　　(2)審核應客觀公正，并與被審核區域無直接責任。

　　(3)記錄審核中的不符合項，并向審核組長匯報。

　　c.被審核部門

　　(1)將審核的有關事項及時傳達給部門的有關人員。

　　(2)提供審核所需的資料及作現場說明，積極配合審核組審核。

　　(3)對審核出的不符合項，提出糾正措施。

　　(4)實施糾正措施并確認效果后，向審核組長報告。

　　4.3.3編制審核計劃

　　由審核組長根據年度審核計劃編制《環境管理體系審核計劃》，報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發至各部門。各部門負責人在收到審核通知后，如對審核計劃有異議，可在兩天內通知審核組，協商調整。審核計劃的主要內容包括：審核的目的、依據、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。

　　a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產品和服務，ISO14001標準17個要素；

　　本公司環境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產品的印染整理生產經營和服務活動。

　　b審核的目的：

　　1）環境管理體系是否符合對環境管理工作的預定安排和ISO14001標準的要求；

　　2）是否得到了正確的實施和保持；

　　3）向管理者報送審核結果。

　　c審核的準則：

　　1）ISO14001環境管理體系標準；

　　2）適用于公司的相關法律法規和其他要求；

　　3）公司環境管理體系文件。

　　4.3.4審核組預備會議

　　審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。

　　4.4審核實施

　　按《審核實施計劃》審核

　　4.4.1召開首次會議

　　審核組長負責主持會議，總經理、管理者代表、審核員及受審核部門領導和陪同人員參加。會議內容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核計劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內容等。

　　4.4.2現場審核

　　審核員按分工到受審核部門進行現場審核，收集客觀證據，填制《審核檢查表》，確定不符合項，內審員依據《EMS內審檢查表》通過面談、文件審閱和對現場活動與情況的觀察，收集證據，對偏離EMS審核準則的表現作出記錄，以便判定。

　　a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。

　　b.通過查閱程序文件、EMS相關文件、作業指導書執行情況。

　　4.4.3審核組內部交流

　　現場觀察結束后，審核小組進行審核評議，審核組長負責主持，全體審核員參加。

　　交流主要內容是：總結審核工作，研究所有的不合格項及其分布

，其不符合項事實應得到受審部門的認可；并開具不符合報告。報環境管理者代表復審。評價環境管理體系的運行情況，初步擬制審核報告等。

　　4.4.4召開末次會議

　　審核組長負責主持會議。公司級領導、管理者代表、受審核部門領導人及陪同人員、審核員參加。會議主要內容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報告；提出糾正措施；審核的審核結論；總經理或管理者代表講話。

　　4.4.5編制審核報告

　　《審核報告》由審核組長或其授權的審核員編寫。《審核報告》的主要內容有：

　　a審核目的和范圍；

　　b審核日期；

　　c審核的準則；

　　d審核組成員；

　　e審核發現；

　　f不符合報告；

　　g審核結論,包括對環境管理體系運行符合性和有效性的評價；

　　審核報告經管理者代表審核批準后分發給受審核部門，有關部門和有關人員。

　　4.6糾正措施的跟蹤

　　4.6.1受審核部門根據不符合報告的內容，制定切實可行的糾正措施和實施計劃，并按“不符合、糾正與預防措施控制程序”的有關規定組織實施。

　　4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改，組織人員在1周內提出糾正與預防措施，向審核組長提出復查要求。

　　審核組長接到部門復查要求后，3天內安排內審員驗證，驗證結果向審核組長匯報。

　　4.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時，由責任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執行。

　　因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理者代表處理。

　　4.8內部環境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環境記錄管理程序》進行管理。

　　4.10內審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。

　　5相關文件

　　《不符合糾正和預防措施程序》

　　《環境記錄管理程序》

　　6記錄

　　6.1《年度內審實施計劃》

　　6.2《內審實施計劃》

　　6.3《內審檢查表》

　　6.4《不符合項匯總分析表》

　　6.5《內審報告》

篇3：公司ISO14000手冊:環境培訓控制工作程序

　　公司ISO14000手冊--環境培訓控制程序

　　編號-EP03EMS程序文件

　　1目的

　　為明確公司所有人員環境培訓的要求。對全體員工進行分層次的培訓，使其具備相應的環境意識和技能，以滿足環境管理體系運行的需要。

　　2適用范圍

　　本程序用于公司全體員工的環境教育和培訓。

　　3職責

　　3.1綜合辦公室指導各部門根據實際工作需要，負責編制本部門的《培訓需求表》，并負責本部門崗位技能培訓。

　　3.2綜合辦公室在匯總各部門《培訓需求表》基礎上，負責制定《年度培訓計劃》并組織培訓的實施。

　　3.3總經理負責《年度培訓計劃》的批準。

　　4工作程序

　　4.1培訓計劃

　　4.1.1培訓需求應根據崗位、工種、人員、環境法律法規、確定的環境方針、重要環境因素、目標指標、管理方案要求及環境職責來確定。不同職能層次的人員提供不同培訓需求。各相關部門根據環境培訓需要，提出本部門年度培訓要求，經部門負責人簽字后報辦公室。

　　4.1.2《培訓需求表》應包含以下內容：

　　a.內容：培訓及考核所涉及的內容；

　　b.目標：經培訓后所希望達到的技能、素質和水平；

　　c.對象：培訓所涉及的人員范圍；

　　d.部門：人數/具體實施部門；

　　e.要求：培訓方式及考核要求；

　　f.時間：培訓與考核的具體時間；

　　4.1.3各部門根據需要，于每年12月份把需培訓的人員和內容上報**部，**部匯總各部門的培訓需求，結合企業的長遠發展計劃，制訂公司《年度培訓計劃》，（包括培訓對象、時間、內容、老師、教材、培訓考核方式等內容），經總經理批準后下發各部門，并督促各部門按計劃進行。

　　4.1.4總經理批準的年度培訓計劃，由綜合辦公室負責傳達到各部門。

　　4.1.5《培訓需求表》和《年度培訓計劃》中應保證下列人員得到適當的培訓，具體培訓內容和要求如下：

　　培訓對象培訓內容培訓要求備注

　　最高管理者①環境方針制定要求和自身在EMS中職責；

　　②公司重要環境因素

　　③相關的法律、法規其它要求；

　　④相關的目標、指標和管理方案；①提高環境管理體系意義的認識，確保環境方針承諾與貫徹的一致性；

　　②確保公司主要環境問題得到有效控制；由綜合辦公室負責

　　中層以上管理者①相關的法律、法規其它要求；

　　②相關的本部門重要環境因素目標、指標和管理方案；

　　③相關的文件：(標準、手冊、程序等)①對環境管理重要性的認識；

　　②提高管理能力；由綜合辦公室負責

　　重要崗位人員或轉崗人員①相關的程序文件、作業指導書；

　　②崗位知識、環保知識；

　　③專業操作技能、知識；

　　④應急情況發生時的處理方法等；①具備相應的技能；

　　②提高環保意識；

　　③對潛在的環境影響具有識別能力；

　　④具備處理應爭情況發生的能力；包括：生產崗位操作工、電工、汽車駕駛員、義務消防員、設備管理員、倉庫管理員、鍋爐操作工、電焊工等

　　全體員工(包括新員工)①環境方針、目標和指標；

　　②本部門的環境因素；

　　③環保基礎知識；

　　④實施環境管理體系的重要性；①對環保重要性的認識；

　　②提高環保意識；

　　③具備一定的防火知識；由各部門組織培訓，并將結果上報綜合辦公室備案

　　其他獲得相關資質的外培人員委托國家認可的組織或機構進行培訓按該專業的培訓考核要求審核員、計量員、鍋爐操作管理員、汽車駕駛員等等

　　4.2培訓的實施和記錄

　　4.2.1綜合辦公室負責培訓人員的組織工作，各部門按計劃實施相關培訓。

　　4.2.2有關人員在培訓期間認真聽課、做好筆記、不以至早退、缺席、努力達到培訓要求。

　　4.2.3各部門應及時建立培訓記錄，每次培訓需填寫《培訓記錄》，包括時間、地點、老師、內容。培訓后相關部門將《培訓記錄》和相關考核記錄等送交辦公室。

　　4.2.4對于環境管理體系內審員，必須根據體系的有關規定，由具有資格的機構進行培訓。

　　4.2.5對新員工轉崗人員以及與重要環境因素相關的崗位人員，各部門應及時對其進行

　　培訓，以使其適應崗位的工作要求。

　　4.2.6在環境管理體系文件發生較大變化時，包括獲取新的或修改的環境法律、法規時，各部門應及時根據變化情況進行培訓并記錄。

　　4.2.7對于必須取得國家規定的特種作業資格證書公司外培的員工，培訓完畢須將“合格證書”復印件及培訓教材交辦公室，并做好記錄。

　　4.2.8技術質量科負責對各部門人員進行應急消防知識的教育和培訓效果進行監督檢查。

　　4.2.9綜合辦公室或受委托的各職能、生產部門在按公司年度培訓計劃組織培訓時，應預先安排好工作，保證培訓工作如期進行。

　　4.2.10由綜合辦公室負責對培訓的效果進行確認。可使用提問、答卷等多種形式并予以記錄。

　　4.3培訓記錄

　　4.3.1環境培訓記錄及考核成績應及時報綜合辦公室備案，由綜合辦公室歸檔保存，并附上培訓教材、試卷和考核成績等

資料。

　　5記錄

　　5.1《培訓需求表》

　　5.2《年度人員培訓計劃表》

　　5.3《培訓記錄表》

　　5.4《培訓/會議簽到表》