電子公司采購部門職責(zé)：

　　1 根據(jù)PMC傳來的物料需求計(jì)劃和短期訂貨單，協(xié)調(diào)安排物料的供給。

　　2 依據(jù)庫存報(bào)表，對倉庫短缺的物料進(jìn)行分析，區(qū)別物料特性、采購周期、資金耗用、貯運(yùn)方式等的不同情況，有計(jì)劃地安排物料供應(yīng)。

　　3 定期填寫應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，對于臨時性的大額資金支出，應(yīng)向財(cái)務(wù)部報(bào)送資金使用申請。

　　4 對供應(yīng)商訂貨時要求對方有產(chǎn)品合格證或出貨合格證,交貨時要帶合格證。對各家供應(yīng)商進(jìn)行綜合分析，對主要供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和甄別，同品管部共同確定合格供應(yīng)商，針對其品質(zhì)、交期、配合度等，為降低物料成本和改善物料質(zhì)量積累依據(jù)。

　　5 對外購的元器件要求同一品種的單位包裝數(shù)量必須一致，盡量保證批號的一致性及完整的包裝(標(biāo)識)以方便清點(diǎn)和保管。

　　6 接收品管部傳來的各部門的物料品質(zhì)建議，并把相應(yīng)的信息傳遞給供應(yīng)商，通知供應(yīng)方做品質(zhì)改良。

　　7 對庫存的外購返修品、退換貨與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退返處理。

　　8 向供應(yīng)商結(jié)款必須由財(cái)務(wù)部審核、品管部定量，并要求對方出具符合國家稅務(wù)法規(guī)的專用發(fā)票。對于要預(yù)付款的供應(yīng)商，需簽訂合同并送總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

　　9 采購貨物入庫時必須附有對方簽字的合同，并于簽字當(dāng)月交財(cái)務(wù)部。

　　10 對于不能采購到的物料必須于當(dāng)天反饋PMC部負(fù)責(zé)人，由PMC部負(fù)責(zé)人反饋營銷中心。

　　11 對于制造中心的五金和包裝材料的采購由采購部負(fù)責(zé)，運(yùn)到工廠要有工廠簽字的回執(zhí)單。

　　12做好周計(jì)劃，開拓供應(yīng)商，價(jià)格做周比較和周調(diào)整(北京、上海、深圳)附表。

　　13沒經(jīng)公司按ISO9000程序認(rèn)證的供應(yīng)商不準(zhǔn)供應(yīng)原材科或零配件入公司。

　　14合格供應(yīng)商供應(yīng)新型號時必須重新認(rèn)證。

篇2：采購部采購員職務(wù)職責(zé)

　　采購部采購員職務(wù)分工：

　　直屬上司：總務(wù)主任

　　職責(zé)：

　　一.服從上司的工作安排，認(rèn)真接受上司的指導(dǎo)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二.熟悉本部門的業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行采購操作標(biāo)準(zhǔn)，保證各用品質(zhì)量。

　　三.完成各部門申購物品的采購工作。

　　四.節(jié)約資源，按申購單采購，不斷地了解市場的價(jià)格趨勢，掌握各種物品的最低價(jià)格，做到所采購的物品都是價(jià)廉物美。

　　采購工作不能盲目進(jìn)行，采購工作必須按廚師長和餐廳經(jīng)理/主管下達(dá)的采購單進(jìn)行。

篇3：采購部總務(wù)主任職責(zé)

　　采購部總務(wù)主任職務(wù)分工：

　　直屬領(lǐng)導(dǎo)：經(jīng)理

　　管理對象：采購員

　　職權(quán)：

　　一.負(fù)責(zé)餐廳后勤部系統(tǒng)日常工作調(diào)節(jié)，部門溝通，做到"上傳下達(dá)"。

　　二.負(fù)責(zé)本部門隊(duì)伍技術(shù)培訓(xùn)、規(guī)劃和指導(dǎo)。

　　職責(zé)：

　　一.管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和糾正。

　　二.制定操作規(guī)程及崗位職責(zé)，確保日常操作，巡視本部門工作情況，合理安排人力及統(tǒng)籌各個部門工作環(huán)節(jié)。

　　三.充分發(fā)揮本部門員工的優(yōu)越性，提高本部門員工的積極性。

　　四.處理本部門的日常工作及業(yè)務(wù)。

　　五.積極創(chuàng)新經(jīng)營方案，提高經(jīng)營效益。

　　六.了解經(jīng)營情況，并嚴(yán)格控制成本，提高利潤。

　　七.組織實(shí)施各種文娛活動，提高員工業(yè)余活動。