20**年度人事科質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

作為《人力資源與培訓(xùn)控制程序》的歸口管理部門，人事科嚴(yán)格按照《人力資源與培訓(xùn)控制程序》的要求，積極采取相應(yīng)措施，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和運(yùn)行。人力資源管理工作要求從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必須是有能力勝任的，從這個(gè)角度出發(fā)，結(jié)合崗位設(shè)置工作要求人事科進(jìn)一步完善了全院定編定崗工作，修訂和完善了《崗位說明書》

，進(jìn)一步明確了各類崗位人員的崗位職責(zé)任務(wù)和工作標(biāo)準(zhǔn)以及聘用條件；針對(duì)臨床用人需求及崗位任職資格和工作能力的要求，及時(shí)調(diào)整、配備人力資源并在上崗前進(jìn)行嚴(yán)格的資格審查及考試考核。現(xiàn)就

20**年度人事科質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行報(bào)告，請(qǐng)予審核指正。

1、

質(zhì)量管理體系在本部門的運(yùn)行狀況：

1、科室質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況：

（1）、招聘人員資格確認(rèn)合格率100％。

（2）、年度職工考核率100％。

（3）、人才引進(jìn)程序執(zhí)行合格率98％。

（4）、人事勞資政策執(zhí)行準(zhǔn)確率100％。

（5）、專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)檔案保管完好率100％。

2、人才引進(jìn)工作

：

人才支撐醫(yī)院發(fā)展，醫(yī)院發(fā)展造就人才。在人才引進(jìn)方面，我們采取掛網(wǎng)及校園專場(chǎng)招聘的方式，充分利用信息平臺(tái)，積極開展公開招聘工作，圓滿完成了20**年度招聘計(jì)劃。在招聘的9人中，研究生學(xué)歷1人，本科學(xué)歷

6

人，大專學(xué)歷2人，逐步實(shí)現(xiàn)人才引進(jìn)向高學(xué)歷層次發(fā)展，為醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展提供了可靠的人力資源保障。

3、培訓(xùn)教育工作

：

根據(jù)各部門的年度培訓(xùn)計(jì)劃，制定醫(yī)院年度培訓(xùn)計(jì)劃并嚴(yán)格組織實(shí)施，在培訓(xùn)實(shí)施過程中嚴(yán)把培訓(xùn)質(zhì)量關(guān)，確保了培訓(xùn)的有效性。

20**

年度，全院共舉辦各類院內(nèi)培訓(xùn)

41

場(chǎng)，培訓(xùn)員工

2212

人（次）。我科對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行綜合匯總，并與各部門年度培訓(xùn)計(jì)劃掛鉤進(jìn)行綜合考核。凡外出培訓(xùn)，人事科都與進(jìn)修人員簽訂進(jìn)修協(xié)議，并要求科教科在進(jìn)修人員按期返院后組織進(jìn)行專題匯報(bào)講課，進(jìn)修培訓(xùn)資料進(jìn)職工專業(yè)技術(shù)檔案保管。

4、科內(nèi)日常工作：

嚴(yán)格按照人事科作業(yè)文件要求對(duì)科室日常工作進(jìn)行質(zhì)量控制，在體系運(yùn)行過程中，針對(duì)工作中出現(xiàn)的各種問題，及時(shí)做出分析和判斷，確保質(zhì)量管理體系的有效性。同時(shí)對(duì)科內(nèi)工作做了細(xì)致的分工，確定內(nèi)部各接口的的信息流向，明確各自崗位職責(zé)，每月定期實(shí)施內(nèi)部考核，提高員工的執(zhí)行能力，在管理上強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)，保證了體系在本部門的有效運(yùn)行。

二、存在的問題及改進(jìn)措施：

本次內(nèi)審我科有1個(gè)不合格項(xiàng)，說明我們工作還存在不足，有些地方做得不夠到位。不合格報(bào)告中的“現(xiàn)場(chǎng)查看內(nèi)部受控文件發(fā)現(xiàn)【20**】43號(hào)文件與醫(yī)院現(xiàn)狀不符”項(xiàng)，因領(lǐng)導(dǎo)班子成員調(diào)整，未及時(shí)更換受控文件，我科已將本科發(fā)放的所有受控文件清查，著手進(jìn)行過期失效文件換發(fā)工作。

三、管理評(píng)審修改項(xiàng)建議：

1、

作業(yè)文件修改：六、工作制度（根據(jù)三甲要求重新制定工作制度）。

2、

作業(yè)文件修改：七、各類人員（崗位）職責(zé)（根據(jù)三甲要求重新制定工作職責(zé)）。

3、

受控文件更換：（20**）43號(hào)《關(guān)于調(diào)整新進(jìn)員工考核領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》

4、

建議：由于醫(yī)院班子成員分工及科室負(fù)責(zé)人調(diào)整等因素，受控文件中的各類領(lǐng)導(dǎo)小組成員可否只確定職位，不確定具體人員，以免造成受控文件與醫(yī)院現(xiàn)狀不符合的情況，更換文件對(duì)紙張的浪費(fèi)也比較大。

總體看來，20**

年度人事科質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況良好，在今后的工作中我科將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)和理解，集中力量抓好不合格項(xiàng)的整改工作，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題逐條研究，對(duì)照體系文件的要求制定整改措施，并跟蹤驗(yàn)證，狠抓薄弱環(huán)節(jié)。在體系的運(yùn)行過程中加強(qiáng)監(jiān)視和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正改進(jìn)，提高我院人力資源管理整體水平。

人事科

20**

年

11

月

7

日

篇2：住宅群工程項(xiàng)目ISO9002質(zhì)量體系運(yùn)行

　　住宅群工程項(xiàng)目ISO9002質(zhì)量體系的運(yùn)行

　　一、 ISO9002質(zhì)量體系己在我公司內(nèi)有效運(yùn)行，在本工程施工中將按照公司《質(zhì)量保證手冊(cè)》及有關(guān)程序文件執(zhí)行，貫徹以預(yù)防為主的方針。在工程開工前，項(xiàng)目總工要編寫工程實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃，該質(zhì)量計(jì)劃要按《質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定及各項(xiàng)工作的要求，明確重要、特殊及關(guān)鍵過程，使施工做到有秩序、有組織、有重點(diǎn)、易管理井然有序，確保工程質(zhì)量。

　　項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制說明

　　二、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃

　　1本質(zhì)量計(jì)劃是依據(jù)本工程要求編制的，適用于本工程的質(zhì)量管理，有效期與工程進(jìn)度相同。

　　本質(zhì)量計(jì)劃是本工程實(shí)施質(zhì)量保證的基本文件之一，所有與工程項(xiàng)目施工相關(guān)的人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。

　　2質(zhì)量目標(biāo)

　　1)工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃：確保合格工程，力爭(zhēng)市優(yōu)工程。

　　2)分項(xiàng)工程合格率100％，分部工程合格率100％，單位工程合格率100％，質(zhì)量保證資料齊全，觀感質(zhì)量的評(píng)定得分率90％以上，單位工程質(zhì)量等級(jí)為優(yōu)良。

　　3其他指標(biāo)，如合同規(guī)定特殊質(zhì)量要求、工期、成本等。

　　工程項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人員：由項(xiàng)目經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理，技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢員，安全員兼任機(jī)械設(shè)備負(fù)責(zé)人，資料員、計(jì)量員，材料員，預(yù)算員，各級(jí)主要管理人員配好助理。

　　4項(xiàng)目經(jīng)理：

　　在分公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，是項(xiàng)目部質(zhì)量體系建立與運(yùn)行的全面領(lǐng)導(dǎo)和組織的直接責(zé)任者。

　　組織項(xiàng)目部全體人員認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量體系文件中的各項(xiàng)措施要求，組織均衡生產(chǎn)、文明施工、安全管理等，審核和組織實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。

　　對(duì)違章作業(yè)，及管理人員瀆職引起的質(zhì)量或安全事故，按規(guī)定進(jìn)行處置。

　　5項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理

　　對(duì)本項(xiàng)目部的質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量體系的實(shí)施負(fù)有直接責(zé)任。組織編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。

　　滿足各過程所需各種資源的調(diào)配，協(xié)調(diào)各工序進(jìn)行中的矛盾。

　　項(xiàng)目經(jīng)理離任期間，代理項(xiàng)目經(jīng)理的有關(guān)工作。

　　6項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：

　　對(duì)本項(xiàng)目部的工程質(zhì)量負(fù)有技術(shù)上的責(zé)任。

　　協(xié)助總工編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，編制分部分項(xiàng)施工方案和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，進(jìn)行技術(shù)交底。

　　掌握上級(jí)文件、施工及驗(yàn)收規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)質(zhì)量提出要求。

　　負(fù)責(zé)項(xiàng)目圖紙、變更、簽證的收集和發(fā)放，處理班組提出的技術(shù)質(zhì)量問題。

　　組織本項(xiàng)目的分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)定和驗(yàn)收工作。

　　協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)員開展各項(xiàng)檢查工作。

　　對(duì)項(xiàng)目上班出現(xiàn)的各種違章操作有權(quán)處置，對(duì)已造成問題的有權(quán)提出整改和返工指令。

　　7項(xiàng)目其他人員的職責(zé)

　　項(xiàng)目其他人員的職責(zé)根據(jù)分配表中職責(zé)的規(guī)定，結(jié)合工程情況擬定。

　　三、合同更改的評(píng)審

　　項(xiàng)目經(jīng)理部參與履約期合同修改時(shí)的有關(guān)合同評(píng)審工作。合同更改由業(yè)主提出，一般合同更改，由項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。具體辦法執(zhí)行公司《合同評(píng)審程序》。

　　1．文件和資料控制

　　1)在工程項(xiàng)目建設(shè)期間，執(zhí)行《文件和資料控制程序》，保證建設(shè)過程中使用有效文件和資料。

　　2)項(xiàng)目部的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、季節(jié)性施工方案、施工技術(shù)措施、工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)交底、施工記錄、工程隱蔽記錄等質(zhì)量保證資料及竣工資料的收集、整理歸檔。

　　3)負(fù)責(zé)保存工程合同的認(rèn)可副本復(fù)印件和簽證資料保存工作。

　　4)負(fù)責(zé)施工圖、技術(shù)資料、施工驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件登記、收發(fā)及傳遞工作，以及質(zhì)量體系文件的登記、借閱及傳遞工作。

　　四、采購(gòu)

　　1本工程項(xiàng)目執(zhí)行本公司《物資采購(gòu)控制程序》，做好物資、設(shè)備、采購(gòu)工作，保證在工程上所使用的物資、設(shè)備符合要求。

　　2材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)工作。

　　3物資需要計(jì)劃由材料員根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算員的《材料分析表》，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存情況，編制《物資申請(qǐng)計(jì)劃》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，材料財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽字審批后，材料財(cái)務(wù)科留存一份，作為物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的依據(jù)，分發(fā)給采購(gòu)員一份，落實(shí)采購(gòu)。

　　4下列物資須編制采購(gòu)計(jì)劃及甲供材需求量。

　　原材料：鋼筋、木材、水泥、磚、砂石骨料、摻合料、商品泵送砼、外加劑。

　　半成品：止水帶（片）、電纜、儀器儀表、標(biāo)準(zhǔn)件。

　　需要輔助材料：模板、鋼管腳手。

　　5本工程項(xiàng)目進(jìn)貨物資的驗(yàn)證由材料保管人組織實(shí)施。

　　六、業(yè)主提供產(chǎn)品控制程序

　　本工程項(xiàng)目所用的許多資源是由業(yè)主提供，必須執(zhí)行公司《業(yè)主提供產(chǎn)品的控制程序》的要求。

　　七、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性

　　本工程項(xiàng)目所用的產(chǎn)品按本公司《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》執(zhí)行。

　　1標(biāo)識(shí)管理

　　1)對(duì)本工程項(xiàng)目施工過程的標(biāo)識(shí)管理由工長(zhǎng)及質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。

　　2)特殊過程由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

　　3)原材料的標(biāo)識(shí)管理由材料保管員負(fù)責(zé)。

　　4)施工設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理由安全員負(fù)責(zé)。

　　5)計(jì)量機(jī)具的標(biāo)識(shí)管理由負(fù)責(zé)。

　　6)安全施工標(biāo)識(shí)管理由安全員負(fù)責(zé)。

　　2標(biāo)識(shí)的辦法

　　1)安全施工的標(biāo)識(shí)：懸掛警示牌，設(shè)置安全圍欄。

　　2)施工設(shè)備的標(biāo)識(shí)：對(duì)有故障的設(shè)備掛上"待修設(shè)備"的標(biāo)志。

　　3可追溯性管理

　　本工程項(xiàng)目可追溯性物資有：水泥、鋼材，由材料保管員負(fù)責(zé)。施工過程的可追溯性由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

　　八、施工過程控制

　　本工程項(xiàng)目施工過程，執(zhí)行《過程控制》程序。

　　1本工程項(xiàng)目涉及土建專業(yè)。本工程項(xiàng)目所需的規(guī)范、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)齊全。

　　2圖紙會(huì)審

　　由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員、預(yù)算員及資料員等人各自提出圖紙中存在的問題，共同探討研究，共同提出意見。由技術(shù)負(fù)責(zé)人與業(yè)主聯(lián)系；設(shè)計(jì)院、業(yè)主、監(jiān)理、施工單位四方會(huì)審，會(huì)審記錄必須由四方簽字蓋章后，由資料員保存。

　　3施工組織設(shè)計(jì)

　　本工程項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，公司總工程師審批。

　　4工程進(jìn)度計(jì)劃

　　本工程項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制和調(diào)整。總進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)工程實(shí)際情況及合同工期要求編制。

　　分部、分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃，由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

　　5檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)劃

　　根據(jù)施工工藝要求技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目檢查、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)劃。

　　6勞動(dòng)力計(jì)劃

　　根據(jù)工程量和施工進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制勞動(dòng)力計(jì)劃。

　　7采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備

　　根據(jù)本工程項(xiàng)目的特點(diǎn)以及新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制推廣應(yīng)用。裝修由泥工班長(zhǎng)負(fù)責(zé)樣板間的操作，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)樣板間的施工過程的技藝評(píng)定，制定相應(yīng)的施工方案。木工裝修由木工班長(zhǎng)負(fù)責(zé)樣板間的操作，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)樣板間的施工過程的技藝評(píng)定，制定相應(yīng)的施工方案。

　　8關(guān)鍵工序控制的設(shè)置

　　根據(jù)公司《過程控制程序》，結(jié)合本工程項(xiàng)目情況，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本工程項(xiàng)目的關(guān)鍵工序?yàn)橘|(zhì)量控制點(diǎn)，制定詳細(xì)的關(guān)鍵工序施工方案。

　　9特殊過程

　　根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際情況，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確定本工程項(xiàng)目的特殊過程。按《過程控制程序》要求，制定詳細(xì)的特殊過程施工方案。對(duì)特殊作業(yè)工種進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)人員須通過考核，確定的特殊過程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控人員是和記錄人員。

　　10工程項(xiàng)目驗(yàn)收移交

　　工程項(xiàng)目驗(yàn)收移交按《過程控制程序》執(zhí)行，項(xiàng)目驗(yàn)收移交由技術(shù)質(zhì)檢科會(huì)同項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主或監(jiān)理和質(zhì)監(jiān)站進(jìn)行四方驗(yàn)收，并及時(shí)填寫《工程竣工驗(yàn)收證明書》，四方簽字。經(jīng)公司技術(shù)質(zhì)檢科檢查合格后交檔案室存檔。

　　九、檢驗(yàn)和試驗(yàn)

　　1檢驗(yàn)和試驗(yàn)按公司《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》、《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》執(zhí)行。

　　2工程項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃。確定本工程檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容,由項(xiàng)目經(jīng)理審批。由質(zhì)檢員實(shí)施，當(dāng)檢驗(yàn)計(jì)劃發(fā)生變更時(shí)必須及時(shí)通知上述人員。

　　3進(jìn)貨物資需檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí)，由質(zhì)檢員組織實(shí)施，若需緊急放行時(shí)必須由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和分公司技術(shù)質(zhì)檢科簽字審核后方可進(jìn)行，施工中不可無條件的任意進(jìn)行。

　　4過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，由各班組自檢、互檢、由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員對(duì)工序操作進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)定記錄。對(duì)于關(guān)鍵過程工序的控制由項(xiàng)目經(jīng)理組織，質(zhì)檢員進(jìn)行等級(jí)核定并在記錄上簽字認(rèn)可。

　　5最終檢驗(yàn)，項(xiàng)目經(jīng)理按質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及合同要求組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員進(jìn)行最終檢驗(yàn), 其包括外觀質(zhì)量、保證資料、最終試驗(yàn)結(jié)果。項(xiàng)目部自檢合格后，將施工技術(shù)資料報(bào)技術(shù)質(zhì)檢科審核，總工程師簽認(rèn)后交質(zhì)量監(jiān)督站核定。

　　6最終試驗(yàn), 工程項(xiàng)目完成后，對(duì)能否滿足使用要求由項(xiàng)目經(jīng)理組織質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行最終檢驗(yàn)。

　　十、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序

　　1按本公司《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》安全設(shè)備員負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)管理。

　　2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置及使用計(jì)劃。

　　3計(jì)量員負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)臺(tái)賬。

　　十一、檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)

　　1檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的管理按公司《檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)程序》執(zhí)行。

　　2檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的管理由質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

　　3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)原材料設(shè)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識(shí)；設(shè)備標(biāo)識(shí)有安全員負(fù)責(zé)。

　　4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)施工過程的狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。

　　5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)記錄由負(fù)責(zé)收集、保管。

　　十二、不合格品的控制

　　1按公司《不合格品控制程序》的要求執(zhí)行。

　　2一般不合格物資和一般不合格過程由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，質(zhì)檢員、材料員進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)負(fù)責(zé)人提出處理意見，并分別報(bào)材料財(cái)務(wù)科／技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行審批。

　　3工程項(xiàng)目中的重大不合格物資／過程，由分公司技術(shù)質(zhì)檢科組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員及材料員、材料財(cái)務(wù)科進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)質(zhì)檢科提出處理意見報(bào)分公司總工程師進(jìn)行審批。

　　4一般不合格物資和一般不合格過程，由分公司技術(shù)質(zhì)檢科制訂糾正意見并指導(dǎo)項(xiàng)目部實(shí)施。

　　5重大不合格物資/過程，由分公司總工程師制訂糾正意見并指導(dǎo)項(xiàng)目部實(shí)施。

　　十三、糾正和預(yù)防措施

　　1按公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求執(zhí)行。

　　2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)年度預(yù)防計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目情況，制定本項(xiàng)目不同階段的預(yù)防計(jì)劃和措施，由項(xiàng)目經(jīng)理審批實(shí)施，并報(bào)技術(shù)質(zhì)檢科備案。

　　十四、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)交付

　　1按公司《搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)交付》的要求執(zhí)行。

　　2技術(shù)負(fù)責(zé)人規(guī)定工程實(shí)施過程中形成的分部、分項(xiàng)、單位工程的半成品、成品、重大物品、貴重設(shè)備及易爆、易碎、易損物品的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)的方案及措施、方法、交接方式等內(nèi)容，由技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)施。

　　3工程驗(yàn)收、移交前保護(hù)范圍和防護(hù)方法

　　1)由安全負(fù)責(zé)人派專人分管各區(qū)域保護(hù)和清潔工作。對(duì)重要設(shè)備派專人輪班看管，并交代清楚所看管的范圍和相配套的設(shè)施。

　　2)各專業(yè)各道工序的防護(hù)內(nèi)容及其方法在施工方案中給予明確。

　　3)本工程從開工起到辦好驗(yàn)收移交手續(xù)為止，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排本工程的防護(hù)工作。

　　十五、質(zhì)量記錄

　　1按公司《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。

　　2本工程項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄，并整理造冊(cè)妥為保存。

　　3本項(xiàng)目最終驗(yàn)收后，所有的質(zhì)量記錄由資料員負(fù)責(zé)清理分類，裝訂成冊(cè)，上報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)檢科，由技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)移交業(yè)主上報(bào)質(zhì)檢站，并交檔案室存檔。

　　十六、質(zhì)量審核

　　本工程項(xiàng)目執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核的程序》的要求。

　　1本工程項(xiàng)目執(zhí)行公司內(nèi)審計(jì)劃，并接受業(yè)主對(duì)本項(xiàng)目的審核，及第三方或認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的審核。

　　2本工程項(xiàng)目經(jīng)理每季度組織項(xiàng)目?jī)?nèi)審員對(duì)質(zhì)量體系在本項(xiàng)目上運(yùn)行情況進(jìn)行一次審核，每次審核須書面記錄。

　　3工程項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)內(nèi)外審核情況，組織六大員及與質(zhì)量相關(guān)人員對(duì)問題采取糾正和預(yù)防措施。

　　4項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整改后的跟蹤和監(jiān)督檢查，并把記錄上報(bào)有關(guān)部門。

　　十七、培訓(xùn)

　　1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的《培訓(xùn)工作程序》結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)公司企業(yè)管理辦公室備案執(zhí)行。

　　2項(xiàng)目培訓(xùn)工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

　　3本工程項(xiàng)目特殊工種作業(yè)人員必須持證上崗。

　　4對(duì)"四新技術(shù)"的操作方法，由技術(shù)負(fù)責(zé)人向 "四新"技術(shù)操作人員對(duì)操作方法進(jìn)行技術(shù)交底，并按計(jì)劃委培操作人員。

　　十八、服務(wù)

　　執(zhí)行

　　十九、技術(shù)統(tǒng)計(jì)

　　本工程項(xiàng)目執(zhí)行公司《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》，開展對(duì)工序、工程質(zhì)量和質(zhì)量控制的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析。由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定工程項(xiàng)目所需技術(shù)統(tǒng)計(jì)及其應(yīng)用場(chǎng)所。

　　1對(duì)砼、砂強(qiáng)度的評(píng)定選用數(shù)理及非數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法。

　　2對(duì)原材料如鋼筋、水泥選用抽樣法。

　　3對(duì)工程施工進(jìn)度選用網(wǎng)絡(luò)圖、橫道圖。

　　二十、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的修訂

　　本質(zhì)量計(jì)劃的編制由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，修改審核由項(xiàng)目經(jīng)理主要負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)由分公司總工師批準(zhǔn)。

　　1當(dāng)遇到下列情況，本質(zhì)量計(jì)劃將重新?lián)Q版。

　　1)合同條件發(fā)生重大變更。

　　2)工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整 。

　　3)因質(zhì)量計(jì)劃有誤而導(dǎo)致嚴(yán)重不合格品產(chǎn)生。換版后的質(zhì)量計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，分公司總工程師批準(zhǔn)，作廢的舊版本標(biāo)明"作廢"，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)銷毀。

　　2當(dāng)本工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃換版時(shí)，新版質(zhì)量計(jì)劃須得到原審核人審核，原審批人審批。

　　3當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃的某些條款需修訂時(shí)，提出意見的部門可以直接與技術(shù)負(fù)責(zé)人磋商，由項(xiàng)目經(jīng)理審核，報(bào)分公司總工程師批準(zhǔn)，然后以修訂頁(yè)形式發(fā)至質(zhì)量計(jì)劃持有部門。

　　4未經(jīng)正當(dāng)?shù)男抻喪掷m(xù)，任何人不得補(bǔ)充修訂。

　　二十一、本工程質(zhì)量計(jì)劃的貫徹執(zhí)行。

　　1本工程質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放由分公司總工程師審批，發(fā)放各科室。

　　2本質(zhì)量計(jì)劃持有部門和人員必須保管好，未經(jīng)允許不得外借。

　　3本工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃分為受控和非受控兩種文本。蓋受控章的為受控文件，受控文件發(fā)放至公司科室和項(xiàng)目管理人員。蓋非受控章的質(zhì)量計(jì)劃為非受控文件，提交給業(yè)主與建設(shè)監(jiān)理單位。

　　4所有參加工程項(xiàng)目施工的部門、單位和人員必須認(rèn)真按本質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的職責(zé)和工作程序執(zhí)行。

　　5 ISO9002質(zhì)量體系運(yùn)行,各級(jí)職能部門/責(zé)任人各明各自的職責(zé)和職權(quán)范圍，按照其職責(zé)和職權(quán)及時(shí)有效的采取糾正和預(yù)措施，以至答到消除、防止、杜絕產(chǎn)品和質(zhì)量體系的不合格，使質(zhì)量得到全面的控制。

　　第四節(jié)業(yè)主、監(jiān)理質(zhì)量驗(yàn)收交接手續(xù)

　　積極虛心接受業(yè)主以及上級(jí)主管部門的質(zhì)量監(jiān)督，同心協(xié)作，共同把好質(zhì)量關(guān)。會(huì)同業(yè)主共同協(xié)商制訂質(zhì)量控制程序，工程所用材料必須具有：①、產(chǎn)品生產(chǎn)廠的簡(jiǎn)介；②、產(chǎn)品的性能、標(biāo)志及包裝；③、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工工藝；④、實(shí)際試驗(yàn)復(fù)試的結(jié)果及評(píng)價(jià)。