某物業公司內部制度:管理處制度

　　管理員工作責任監督區日巡視制度

　　1、各管理處必須為每個管理崗位員工劃分一定范圍的工作責任監督區。

　　2、每個工作日必須到各自的監督區域巡視兩遍，并做好巡視記錄，無紀錄視作未巡視。

　　3、巡視監督要求：

　　①檢查小區保安員、衛生員在崗位工作情況(著裝、佩證及有無其他違反有關規章制度的行為);

　　②檢查小區是否有違章行為(有無亂搭建、違章裝修、墻面有無亂涂、亂畫、張貼廣告，小區內有無亂設攤及跨門營業);

　　③小區是否有不安全隱患(窨井蓋是否完好，消防通道是否被堵，室外輸電線路是否完好，小區內有無可疑人員活動);

　　④小區內環境管理是否符合要求(樹木花草有無損壞，公共場所、綠化帶、樓梯道衛生情況，垃圾亭管理是否符合要求，道路上是否有亂停車輛，亂曬衣物等、小區內是否有影響正常休息的噪聲源);

　　⑤基礎設施是否完整(路面有無破損，室外上下管道是否滲漏，路口欄桿是否完好);

　　⑥留意傾聽業主對物業管理的意見反映。

　　4、在巡視過程中，做好記錄。發現問題，能處理的應及時處理，對重大問題和不能處理的事項應向主管匯報。

　　管理處走(回)訪制度

　　為加強物業管理處與廣大業主(住戶)的聯系，使管理處各項工作置身于業主(住戶)監督之中，從而集思廣益，及時總結經驗、教訓，不斷改進管理工作，提高服務質量，特制定對住戶走(回)訪制度。

　　1、走(回)訪要求

　　①物業管理處正、副主任把對業主(住戶)的走(回)訪列入職責范圍，并落實到每年的工作計劃和總結評比中;

　　②走(回)訪時，虛心聽取意見，誠懇接受批評，采納合理化建議，作好走(回)訪記錄;

　　③走(回)訪中，對業主(住戶)的詢問、意見，如不能當即答復，應告知預約時間回復;

　　④走(回)訪后反饋的意見、要求、建議、投訴，及時逐條整理綜合、研究、妥善解決，重大問題向上級領導請示解決，業主(住戶)反映的問題，做到件件有著落，事事有回音。走(回)訪處理率達100%，投訴率力爭控制在1%以下。

　　2、走(回)訪時間及形式

　　①管理處主任、管理員每月登門走(回)訪4次;

　　②每季度參加一次居委會召開的墻門組長會議，廣泛征求意見;

　　③有針對性地對業主(住戶)作專題調查，聽取意見;

　　④物業管理處設立投訴信箱，投訴電話;

　　⑤隨時熱情接待來訪，作好登記。

篇2：物業公司內部外部管理制度

　　物業公司內部外部管理制度

　　一、物業管理公司內部管理制度

　　1、物業管理公司員工條例。

　　(1)勞動用工制度；

　　(2)員工行為規范；

　　(3)員工福利制度；

　　(4)企業獎懲制度。

　　2、物業管理企業各部門職責范圍。

　　(1)辦公室的職責范圍；

　　(2)財務部門的職責范圍；

　　(3)管理部門的職責范圍；

　　(4)服務部門的職責范圍。

　　3、物業管理企業員工崗位責任制。

　　(1)經理室人員崗位責任；

　　(2)辦公室人員崗位職責；

　　(3)管理處人員崗位職責。

　　二、物業管理企業外部管理制度

　　1、物業的驗收與接管

　　(1)選派素質好、業務精通,對工作負責的技術人員參加驗收；

　　(2)站在業主的立場上,從物業維修養護的角度,對即將交付使用的物業進行嚴格驗收；

　　(3)對驗收中發現的問題應準確記錄在案,并及時督促施工單位修整；

　　(4)與建設單位簽訂保修實施合同,建立物業保修制度,明確保修項目內容、進度、原則、責任和方式；

　　(5)物業接管應辦理書面移交手續；

　　(6)應向建設單位索要全套圖紙技術資料,以方便對物業的維修、養護和管理；

　　(7)明確在物業接管中接收的僅是對物業的經營管理權力以及政府所賦予的有關權利。

　　2、樓宇入伙手續

　　(1)入伙通知書；

　　(2)入伙手續書；

　　(3)收樓須知；

　　(4)入住合約。

　　3、物業管理公約

　　(1)明確業主的權益、義務和責任；

　　(2)明確物業開發商應享有的權利；

　　(3)明確物業管理者的權利與責任；

　　(4)明確對物業公共部位及公用設施的管理；

　　(5)對物業全部或部分損壞無法正常使用的規定；

　　(6)管理費用的規定；

　　(7)法律責任；

　　(8)其它事項。

　　4、住戶手冊

　　(1)居住區概況；

　　(2)居住區的管理；

　　(3)業主或住戶須知；

　　(4)日常管理與維修；

　　(5)物業管理條例；

　　(6)綜合服務；

　　(7)其它應該注意的事項。

　　5住宅區房屋及有關色設施接、代管制度。制定和實施住宅區房屋及有關設施的接、代管管理制度,有助于住宅區房屋及有關附屬設施的整體綜合功能的發揮,利于城市文明住宅區的建設。包括:

　　(1)對房屋及有關設施接管范圍的規定；

　　(2)對房屋及有關設施接管標準的規定；

　　(3)對房屋及有關設施接管接、代管程序的規定；

　　(4)被接、代管的房屋及有關設施的施工圖紙資料應該交由物業管理公司保管使用；

　　(5)對房屋代管權責的規定。

　　6、房屋管理服務制度

　　(1)房屋維修養護管理；

　　(2)房屋室內裝修、拆改和設備管理。

　　7、住宅區管理制度

　　(1)房屋養護與維修的管理規定；

　　(2)維護住宅區環境的管理規定；

　　(3)開展多層次、多形式的便民有償服務；

　　(4)建設文明住宅小區。

　　8、業主委員會章程。主要內容包括:

　　(1)成立業主管理委員會的目的；

　　(2)業主管理委員會的宗旨；

　　(3)業主管理委員會的權利和義務；

　　(4)成立業主管理委員會的程序；

　　(5)業主管理委員會的會議及會員代表大會；

　　(6)會員代表大會的主要任務；

　　(7)業主管理委員會的任務；

　　(8)有關補充說明。

篇3：公司內部牽制稽核制度

　　公司內部牽制稽核制度

　　為了適應社會主義市場經濟體制的客觀要求，建立現代企業制度，完善企業財務制度體系，加強本公司的會計基礎規范工作，維護《會計法》法規的順利實施，特建立本公司會計內部稽核制度。

　　1、本公司的會計機構、會計人員對本單位的經濟業務進行事前審核和事后復核，實現會計監督，以充分發揮會計的職能作用。核算單位規定會計人員一崗多人的，制單人不得兼復核，一人多崗的可以兼任。

　　2、對原始憑證的審核、復核和監督

　　2.1由會計人員對原始憑證進行審核、復核。入帳前應根據公司制定的預算標準，審批資料，付款程序，文件其他規定，復核共合理性、合法性、真實性及準確性。

　　2.2對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，在不予受理的同時，就當予以扣留，并及時向單位領導報告，請求查明原因，追究當事人的責任。

　　2.3對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，本求經辦人員更正，補充。

　　3、對會計帳簿的管理監督

　　3.1對所有會計帳簿根據其性質不同指定專人登記，并定期檢查、核對，發現問題及是處理，做到帳證、帳帳、帳實、帳表相符。

　　3.2出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

　　4、對實物、款項的監督

　　4.1堅持“管錢不管帳，管帳不管錢”的原則，出納人員除現金、銀行日記帳外，不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。出納員應嚴格執行《會計法》中的現金管理制度，登記銀行存款帳、現金日記帳，對會計憑證進行序時登記，做到日清月結，及時與銀行核對，月末會同會計人員編制銀行余額調節表。

　　4.2由倉管員或辦公室指定專人對財產物資進行登記管理，嚴格執行財產的收發領用制度，建立財產物資臺帳，并分別注明購買日期、產地、金額、數量、存放地點、保管人等。

　　4.3對財簿記錄與實物、款項不符時，應當按照國家有關規定進行處理。

　　4.4對超出會計機構、會計人員職權范圍的，應當立即向本單位領導報告，請求查明原因，作出處理。

　　4.5認真執行財產清查制度，分清責任，保護公共財產的安全，完整。

　　5、對財務收支的監督、審核

　　5.1對審批手續不全的財務收支，應當退回，要求補充、更正。

　　5.2對違反規定不納入單位統一會計核算的財務收支，應當制止和糾正。

　　5.3對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，不予辦理。

　　5.4對認為是違反國家統一的財政、財務、會計規定的財務收支，應當制止和糾正；制止和糾正無效的，應當向單位領導人提出書面意見請求處理。

　　5.5對嚴重違反國家利益和社會公眾利益的財務收支，應當向主管單位或者財政、審計、稅務機關報告。

　　6、對其他經濟活動的監督

　　會計機構、會計人員對違反單位內部會計管理制度，以及單位制定的預算、財務計劃、經濟計劃、業務計劃等的經濟活動實行監督。

　　7、配合搞好國家監督和社會監督

　　必須依照法律和國家有關規定接受財政、審計、稅務機關等單位的監督，如實提供會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料以及有關情況，不得拒絕、隱匿、謊報。