先進(jìn)性教育活動(dòng)個(gè)人整改方案范本四

一、指導(dǎo)思想

以馬列主義、*思想、***理論和“***”重要思想為指導(dǎo)，對(duì)照《新時(shí)期共產(chǎn)黨員先進(jìn)性標(biāo)準(zhǔn)要求》，按照全市及“中心”保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)的整改布署，本著修正錯(cuò)誤，糾正缺點(diǎn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，真正達(dá)到提高覺悟，增強(qiáng)黨性，履行職責(zé)，充分發(fā)揮表率作用，創(chuàng)新發(fā)展的目的，針對(duì)個(gè)人存在的問題和不足，制定本整改方案。

二、個(gè)人對(duì)照先進(jìn)性存在的問題和不足

1、學(xué)習(xí)抓的不緊不夠。理論學(xué)習(xí)系統(tǒng)性不強(qiáng)，深度廣度把握不夠。學(xué)習(xí)的內(nèi)容不系統(tǒng)、不廣泛，有時(shí)只注重實(shí)用主義，急用先學(xué)，不注重全面、系統(tǒng)。現(xiàn)代化知識(shí)、技能有所欠缺，特別是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、WTO知識(shí)和現(xiàn)代科學(xué)管理、信息技術(shù)學(xué)的比較少，還不能完全適應(yīng)當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工作的需要。

2、思想有所松懈，宗旨觀念有所淡化。工作有時(shí)不夠深入，滿足于完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，滿足于面上不出問題，責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)有所降低。平時(shí)聯(lián)系群眾少，對(duì)同志們關(guān)心體貼不夠。

3、原則立場(chǎng)不夠堅(jiān)定，工作標(biāo)準(zhǔn)有所降低。處理問題有時(shí)還存有畏難發(fā)愁的活思想，瞻前顧后、患得患失，得過且過，怕得罪人，不愿碰硬，不能堅(jiān)定立場(chǎng)、堅(jiān)持原則，不能嚴(yán)格按照市委、市政府的要求，發(fā)揚(yáng)鍥而不舍的精神將問題解決徹底。忽視了工作的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，降低了工作標(biāo)準(zhǔn)，因而影響工作質(zhì)量。

4、創(chuàng)新意識(shí)淡化，思想沒有完全解放，還不能很好地做到與時(shí)俱進(jìn)。在分管的業(yè)務(wù)工作中，由于自己的思想解放程度還不夠高，與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和人民群眾對(duì)政府提速的要求還不很適應(yīng)，特別是研究各部門審批業(yè)務(wù)、進(jìn)一步簡(jiǎn)化審批程序等方面還不夠深入，不能大膽突破，促進(jìn)提速的辦法仍需探索。

5、自身建設(shè)還需進(jìn)一步加強(qiáng)。工作有時(shí)憑經(jīng)驗(yàn)，按部就班，忽視了自我的進(jìn)一步完善和提高，不能緊緊跟上時(shí)代發(fā)展的需要，降低了自我要求，忽視了自我約束、自我監(jiān)督、自我提高，用一般的工作紀(jì)律、工作要求代替了黨的先進(jìn)性要求。雖然自己能夠自覺遵守黨的廉政建設(shè)規(guī)定，注意廉政建設(shè)，但仔細(xì)檢查起來，在業(yè)務(wù)應(yīng)酬上還存有陪客現(xiàn)象。

三、整改目標(biāo)

1、牢固樹立共產(chǎn)主義理想信念，個(gè)人的黨性觀念再度提高，樹立良好的個(gè)人黨性形象，永葆共產(chǎn)黨人的先進(jìn)本色。

2、牢固樹立宗旨觀念，責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、奉獻(xiàn)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。

3、形成自覺、科學(xué)、全面、系統(tǒng)學(xué)習(xí)的良好習(xí)慣，全面提高自身素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)工作和服務(wù)再上新水平。

4、組織原則、紀(jì)律觀念得到進(jìn)一步強(qiáng)化。

5、思想進(jìn)一步解放，能夠與時(shí)俱進(jìn)創(chuàng)造性地工作。

四、整改措施

1、加強(qiáng)思想改造，樹立牢固的理想信念和宗旨觀念。進(jìn)一步認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、*思想、***理論和“***”重要思想，深刻領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握理論精髓，不斷提高自己的政治覺悟，真正在頭腦中永遠(yuǎn)樹立牢固的理想信念和全心全意為人民服務(wù)的宗旨觀念。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高整體素質(zhì)。加強(qiáng)對(duì)政治理論、黨的路線、方針政策以及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、WTO知識(shí)、科學(xué)管理、信息技術(shù)等先進(jìn)科學(xué)文化知識(shí)的學(xué)習(xí)。注意學(xué)習(xí)的方式、方法，進(jìn)行科學(xué)、系統(tǒng)、全面地學(xué)習(xí)，全面提高自身整體素質(zhì)，不斷適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的要求，更好地為群眾提供服務(wù)。

3、模范執(zhí)行政策，發(fā)揮帶頭作用。工作中，堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針和政策，堅(jiān)決執(zhí)行黨的決定。充分發(fā)揮自身的主觀能動(dòng)性，努力從政治上、思想上、言行上與黨中央及各級(jí)黨委保持高度一致，確實(shí)在工作中做榜樣、當(dāng)表率。

4、堅(jiān)持正義正氣，堅(jiān)持原則立場(chǎng)。在平時(shí)的學(xué)習(xí)和工作中努力做到講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣，支持正義和黨性原則。在大是大非面前，決不患得患失，在原則問題上，絕不瞻前顧后，猶豫彷徨，優(yōu)柔寡斷，樹立工作的高標(biāo)準(zhǔn)，大膽負(fù)責(zé)，敢于碰硬，堅(jiān)持原則，鍥而不舍。

5、堅(jiān)持解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)造性地開展工作。在今后業(yè)務(wù)工作中，勤于思考，敢于突破，凡是有利于肥城發(fā)展，凡是符合群眾利益，凡是能夠促進(jìn)工作上水平的事情就大膽去闖、大膽去干。特別是要按照’’精簡(jiǎn)、效能”的原則，進(jìn)一步加快審批流程改革，進(jìn)一步加大業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作力度，使“中心”的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)管理工作上一個(gè)新的臺(tái)階。

6、加強(qiáng)自身建設(shè)，做到廉潔自律。時(shí)刻牢記自己是一個(gè)共產(chǎn)黨員，要“拒腐蝕、永不沾”，牢記黨的宗旨，認(rèn)真遵守黨的廉政建設(shè)規(guī)定，做到廉潔自律，勤政為民。

以上整改措施，從現(xiàn)在起馬上執(zhí)行，立即實(shí)踐，見諸行動(dòng)，堅(jiān)持一貫，堅(jiān)持長(zhǎng)期不懈。我將嚴(yán)格按照以上方案努力整改，努力實(shí)踐諾言，力爭(zhēng)成效早見，真正做新時(shí)期共產(chǎn)黨員的先進(jìn)表率，并請(qǐng)組織和同志們?cè)诮窈蠼o予幫助和監(jiān)督。

篇2：集團(tuán)公司黨性黨風(fēng)教育整改工作方案

　　集團(tuán)公司黨性黨風(fēng)教育整改工作方案

　　從集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子及成員開展以學(xué)習(xí)貫徹“zzz”重要思想為主要內(nèi)容的黨性黨風(fēng)教育以來，先后采取設(shè)立意見箱，發(fā)征求意見表、民主評(píng)議表，召開座談會(huì)、個(gè)別談話等多種形式征求干部職工的批評(píng)意見。經(jīng)匯總梳理對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子的意見共8個(gè)方面323條次，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的意見1172條次。集團(tuán)公司黨性黨風(fēng)教育領(lǐng)導(dǎo)小組針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子存在的突出問題，制定整改措施如下：

　　1.整改的具體方案

　　一是確定整改重點(diǎn)。對(duì)征集上來的意見，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子非常重視，經(jīng)過多次認(rèn)真討論和研究，聽取各方面的意見，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，確定了整改重點(diǎn)，主要針對(duì)加強(qiáng)干部理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部作風(fēng)建設(shè)，關(guān)心員工生活，加強(qiáng)民主集中制建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，強(qiáng)化開發(fā)工作，規(guī)范企業(yè)管理，全心全意依靠職工群眾等方面展開。依據(jù)分局黨委的要求和集團(tuán)公司的實(shí)際情況，按照立即整改、近期整改、調(diào)研論證整改和解釋說明等類別，制定了整改原則，即不等不靠，先易后難。對(duì)有條件馬上能改的，立即整改；對(duì)近期能夠解決的，抓緊時(shí)間積極整改；對(duì)涉及改革發(fā)展等長(zhǎng)遠(yuǎn)性的問題，進(jìn)行調(diào)研論證，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步整改；對(duì)于客觀條件限制，目前解決不了的問題，向干部員工做出負(fù)責(zé)任的說明。

　　二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)召開領(lǐng)導(dǎo)班子專題會(huì)議認(rèn)真研究，加強(qiáng)對(duì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確定整改的具體負(fù)責(zé)人。由黨委書記李春喜和總經(jīng)理方永忠負(fù)總責(zé)，結(jié)合班子成員分工，責(zé)任落實(shí)到人。

　　三是落實(shí)責(zé)任部門，進(jìn)行調(diào)研論證。集團(tuán)公司黨性黨風(fēng)教育領(lǐng)導(dǎo)小組召開部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，對(duì)征集到的意見進(jìn)行通報(bào)，安排整改工作，由各部室根據(jù)職責(zé)范圍組織人員進(jìn)行研究，有針對(duì)性地提出整改措施；領(lǐng)導(dǎo)班子成員結(jié)合各自負(fù)責(zé)的整改項(xiàng)目，分別召集有關(guān)部室進(jìn)行調(diào)研、論證，提出具體的整改措施；集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)一些重點(diǎn)問題專門召開會(huì)議進(jìn)行討論研究。

　　四是下發(fā)整改方案措施，聽取基層和部室意見。集團(tuán)公司黨性教育領(lǐng)導(dǎo)小組將初步形成的整改方案和措施下發(fā)給各基層單位和機(jī)關(guān)各部室聽取意見，進(jìn)一步研究修定。并將所有的整改項(xiàng)目和措施印發(fā)給班子成員和責(zé)任部門，由領(lǐng)導(dǎo)小組督促落實(shí)，保證整改措施兌現(xiàn)。

　　2.整改的具體措施

　　集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子主要從三個(gè)層面進(jìn)行整改工作。

　　1、抓住員工群眾反映的重點(diǎn)問題進(jìn)行邊整邊改，共6項(xiàng)。

　　一是關(guān)于干部理論學(xué)習(xí)的問題。已制定了加強(qiáng)干部理論學(xué)習(xí)的整改措施，以文件形式下發(fā)，對(duì)黨委中心組、干部、項(xiàng)目經(jīng)理部中干部的理論學(xué)習(xí)按照分局黨委的要求結(jié)合工程系統(tǒng)實(shí)際，分別規(guī)范了學(xué)習(xí)組織、內(nèi)容、方法和管理，全集團(tuán)公司干部的理論學(xué)習(xí)已照此開展。

　　二是關(guān)于集團(tuán)公司機(jī)關(guān)干部作風(fēng)問題。已印發(fā)了關(guān)于搞好集團(tuán)公司機(jī)關(guān)干部作風(fēng)建設(shè)的整改措施，作出了機(jī)關(guān)干部必須遵守的九項(xiàng)規(guī)定和違反規(guī)定的處罰辦法。

　　三是例會(huì)制度建設(shè)問題。已制定了關(guān)于加強(qiáng)總經(jīng)理、黨委書記例會(huì)制度建設(shè)的整改措施?？偨?jīng)理辦公會(huì)每月召開一次，集團(tuán)公司班子成員、各分（子）公司行政正職、機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人和公司派出的項(xiàng)目經(jīng)理參加，安排工作，溝通信息，協(xié)調(diào)解決問題。黨委書記會(huì)議每季召開一次，集團(tuán)公司黨群領(lǐng)導(dǎo)、各分（子）公司書記、黨群工作部門負(fù)責(zé)人參加，聽取基層政治工作情況，部署重點(diǎn)工作。

　　四是關(guān)于開發(fā)工作問題。已制定了加強(qiáng)開發(fā)工作的整改措施，建立了開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，健全和完善了有關(guān)開發(fā)的政策和獎(jiǎng)勵(lì)辦法，確定開發(fā)重點(diǎn)，強(qiáng)化開發(fā)機(jī)構(gòu)和人員，開發(fā)工作正緊鑼密鼓地進(jìn)行。

　　五是關(guān)于關(guān)心員工工作和生活問題。集團(tuán)公司決定每年都要投入一定的資金為員工辦好事，解決員工工作和生活中的實(shí)際困難。今年決定投入幾百萬元，為員工辦好7件實(shí)事。

　　六是關(guān)于保員工的基本工資問題。集團(tuán)公司決定采取統(tǒng)一調(diào)控辦法，保證在正常施工情況下員工的基本工資收入。

　　2、抓好制度整改，建立和完善有關(guān)規(guī)定措施，有7項(xiàng)。

　　一是在黨風(fēng)廉政方面。制定了關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，提出了學(xué)習(xí),述廉、評(píng)廉、考廉，廉政談話，預(yù)防職務(wù)犯罪，培訓(xùn)，定期召開廉政建設(shè)會(huì)議，選樹廉政典型，加大執(zhí)法監(jiān)察力度等八項(xiàng)內(nèi)容。

　　二是在企業(yè)文化方面。制定了關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)的措施，提出要加強(qiáng)宣傳、提高認(rèn)識(shí)；加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、重視投入；用好載體、開展活動(dòng)。用先進(jìn)的企業(yè)文化陶冶員工情操，凝聚員工力量，推動(dòng)集團(tuán)公司的改革與發(fā)展。

　　三是在干部管理方面。修定完善了關(guān)于加強(qiáng)干部管理的措施，分別對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部管理，技術(shù)干部管理，后備干部管理提出了具體的規(guī)定和辦法。

　　四是在企業(yè)管理方面。修定完善了工資、獎(jiǎng)金管理辦法，以及財(cái)務(wù)、勞資、物資、設(shè)備、安質(zhì)等管理辦法和措施。

　　五是在貫徹落實(shí)民主集中制方面。制定《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論“三重一大”問題的規(guī)定》，對(duì)“三重一大”的范圍，集體討論的基本形式、基本程序、基本要求做出明確規(guī)定。

　　六是加強(qiáng)民主管理，全心全意依靠員工辦企業(yè)方面。制定了聯(lián)系會(huì)議、聯(lián)絡(luò)員、企務(wù)公開等規(guī)定和辦法，暢通民主渠道，加大依靠力度。

　　七是關(guān)于加強(qiáng)黨建和思想政治工作方面，進(jìn)一步修定完善《工程項(xiàng)目黨組織工作的若干規(guī)定》、《工程項(xiàng)目宣傳思想工作的若干規(guī)定》以及《工程項(xiàng)目政治工作考核評(píng)比辦法》。

　　3、對(duì)尚須調(diào)研整改的項(xiàng)目列入計(jì)劃，明確責(zé)任，規(guī)定時(shí)間，實(shí)施專項(xiàng)整改的有2項(xiàng)

　　一是集體經(jīng)濟(jì)的改制和發(fā)展問題。要按照上級(jí)的指示精神，積極調(diào)研論證，抓緊提出解決方案，逐步整改。

　　二是完善職工持股會(huì)工作問題。要派專人開展此項(xiàng)工作，要向成立持股會(huì)時(shí)間較長(zhǎng)、有一定經(jīng)驗(yàn)的兄弟單位學(xué)習(xí)取經(jīng)，結(jié)合本公司的實(shí)際予以完善。

　　另外，對(duì)員工群眾反映比較突出的問題，在通報(bào)會(huì)上作以說明的有1項(xiàng)。

　　關(guān)于住房建設(shè)問題。由于該項(xiàng)工作政策性比較強(qiáng)，涉及土地、資金和建房關(guān)系尚未理順等問題，有較大的難度。集團(tuán)公司研究決定采取兩種辦法解決：一是向分局領(lǐng)導(dǎo)反映能否在分局建房時(shí)，我們參與自建幾個(gè)棟號(hào)；二是在分局售房時(shí)盡量多爭(zhēng)取一些購買額度，以逐步緩解職工住房方面的困難。

篇3：CMP驗(yàn)廠后不通過項(xiàng)目整改方案

　　CMP驗(yàn)廠后不通過項(xiàng)目整改方案

　　1、對(duì)于20**年10月31,11月12日,11月25日的客戶投訴。對(duì)于質(zhì)量問題沒有原因分析

　　糾正措施：所有客戶投訴都要進(jìn)行質(zhì)量事故原因分析。

　　原則：對(duì)于客訴處理這一程序必須被文件化，必須包含客訴處理協(xié)議，包括經(jīng)研究調(diào)查后的質(zhì)量事故責(zé)任人，解決問題的時(shí)間點(diǎn)，跟進(jìn)給到客戶的處理通知單，最終完結(jié)該投訴，另外糾正措施必須被文件化，記錄相關(guān)原因分析。

　　2、對(duì)于20**年12月13日S6號(hào)絲印機(jī)上生產(chǎn)的雅芳BCG490-30G的產(chǎn)品沒有相關(guān)的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；

　　糾正措施：要根據(jù)相應(yīng)的書面程序控制文件去操作。

　　原則：該程序必須描述整個(gè)生產(chǎn)過程，模擬生產(chǎn)過程中的相關(guān)動(dòng)作須與實(shí)際生產(chǎn)過程中使用的標(biāo)準(zhǔn)一致，例如溫度流動(dòng)率粘度重量和另外一些標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)等，線上檢查的頻率需要在程序文件中明確規(guī)定。

　　3、噴涂車間的抽樣方法與車間作業(yè)指導(dǎo)書上面的不一致.

　　糾正措施：要與作業(yè)指導(dǎo)書上的抽樣標(biāo)準(zhǔn)一致。

　　4、化工原料的檢驗(yàn)報(bào)告記錄不完全，例如由漢元供應(yīng)商提供的氟硅酸鈉有80%結(jié)塊，但是針對(duì)該原料是否被接受沒

　　有明確的決定結(jié)果。

　　糾正措施：完善原材料的檢驗(yàn)措施。

　　原則：原材料規(guī)格必須被記錄清楚，從而在相關(guān)人員或接受的相關(guān)員工檢查時(shí)可被有效利用。

　　5、供應(yīng)商評(píng)估的方案有些問題，質(zhì)量得分計(jì)算錯(cuò)誤。

　　糾正措施：要正確的實(shí)施供應(yīng)商評(píng)估方案。

　　6、部分供應(yīng)商的相關(guān)執(zhí)照及證書沒有收集全，例如漢元公司。

　　糾正措施：及時(shí)收集供應(yīng)商的相關(guān)證書文件。

　　7、20**年12月8日生產(chǎn)的BCG490-30G的模擬召回記錄顯示噴涂原材料的批次號(hào)沒有被保留，這樣原料無法被追蹤

　　糾正措施：必須嚴(yán)格的實(shí)施召回措施。

　　原則：模擬召回必須能說明該機(jī)構(gòu)有在4小時(shí)內(nèi)100%召回產(chǎn)品的能力。

　　8、原材料的批次號(hào)在物料需求表上沒有記錄，導(dǎo)致原材料不可追蹤。

　　糾正措施：記錄原材的批次號(hào)，從而保證產(chǎn)品的可追溯性。

　　9、一個(gè)公共衛(wèi)生進(jìn)度計(jì)劃總表沒有建立起來，不能顯示清潔的頻率，責(zé)任人，檢查方法，所有設(shè)備及需要清掃的地方。

　　糾正措施：要建立和實(shí)施一個(gè)公共衛(wèi)生進(jìn)度計(jì)劃總表。

　　10、沒有記錄顯示公共衛(wèi)生進(jìn)度計(jì)劃總表被有效的實(shí)施。

　　糾正措施：建立公共衛(wèi)生進(jìn)度計(jì)劃總表，并保持相關(guān)記錄。

　　原則：審計(jì)員要檢查相關(guān)設(shè)備和區(qū)域的清潔度，檢測(cè)設(shè)備停止和運(yùn)行的記錄。

　　11、在半成品倉前面有些積水

　　糾正措施：清理地面的積水。

　　12、在化學(xué)品倉的排水道內(nèi)有很多積水。

　　糾正措施：清理干凈排水道。

　　13、在半成品倉前的垃圾桶沒有蓋子。

　　糾正措施：給垃圾桶加上蓋子。

　　14、在加工區(qū)域沒有為員工提供洗手的設(shè)施。

　　糾正措施：在加工區(qū)域?yàn)閱T工提供洗手的設(shè)施，并確保他們執(zhí)行相關(guān)手部清潔的要求。

　　原則：審計(jì)員須注意到員工必須在開始工作前，生產(chǎn)過程中休息后，打噴嚏或在使用完洗手間后都要洗手，如果使用手部消毒液，濃度需要檢查，并作為基礎(chǔ)信息記錄下來。

　　15、洗手設(shè)施沒有設(shè)在生產(chǎn)區(qū)域，沒有相關(guān)的洗手標(biāo)志張貼。

　　糾正措施:在生產(chǎn)區(qū)域提供洗手設(shè)施并張貼相關(guān)洗手標(biāo)志。

　　原則：洗手標(biāo)志必須告知員工在休息后或者用完洗手間等后要洗手。

　　16、化學(xué)品倉的墻上有很大一條縫。

　　糾正措施：修補(bǔ)墻壁。

　　原則：墻壁必須要由耐用和清潔的原材料組成，可以阻擋灰塵，霉菌，幫助提升整個(gè)的區(qū)域的清潔度。

　　17、檢包車間流水線上的燈管沒有防護(hù)罩

　　糾正措施：產(chǎn)品上方的燈管應(yīng)該有防護(hù)罩。

　　原則：所有生產(chǎn)倉儲(chǔ)區(qū)域包括來料接收區(qū)的燈管必須有防護(hù)罩或者防碎措施。

　　18、沒有相應(yīng)的程序文件處理破碎和易碎品。

　　糾正措施：建立一個(gè)處理破碎和和易碎品的程序文件

　　原則：工廠必須有一個(gè)書面的文件，該文件包括停產(chǎn)后的指示，產(chǎn)品的分離，清潔，重新檢驗(yàn)和生產(chǎn)的重新開始。

　　19、沒有書面的木料控制政策。

　　糾正措施：針對(duì)木料的處理建立一個(gè)書面的程序。

　　原則：工廠所使用的木料必須被記錄下來包括托盤，建筑用木材等。木料控制必須被記錄和實(shí)行。

　　20、絲印機(jī)的潤(rùn)滑系統(tǒng)在20**年9月出現(xiàn)不正常，但是沒有相關(guān)維修記錄。

　　糾正措施：要保存相關(guān)機(jī)器維修的記錄。

　　原則：該程序必須包括設(shè)備清單，維修頻率，個(gè)人責(zé)任培訓(xùn)的文件記錄，維修記錄必須和緊急維修記錄必須被記錄在案，在保修期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　　21、在維修程序中沒有臨時(shí)修補(bǔ)的措施。

　　糾正措施：增加一個(gè)臨時(shí)修護(hù)的措施。

　　原則：審計(jì)員需要注意到工廠的任何臨時(shí)維修，可能不會(huì)影響公共衛(wèi)生，但是確會(huì)潛在的導(dǎo)致產(chǎn)品被污染，為有害物提供了一個(gè)避難所。

　　22、害蟲控制由內(nèi)部人員執(zhí)行，但都沒有相關(guān)證書更進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。

　　糾正措施：培訓(xùn)害蟲控制的相關(guān)個(gè)人，獲得相關(guān)害蟲控制的證書。

　　原則：如果由內(nèi)部人員控制，相關(guān)責(zé)任人必須要獲得相關(guān)證書，這些責(zé)任人在獲取相關(guān)害蟲控制證書的主管

的直接指導(dǎo)下作業(yè)也是可以接受的。

　　23、在檢包車間的封閉式房間內(nèi)有蒼蠅。

　　糾正措施：要加強(qiáng)害蟲控制

　　原則：鼠害蟲留下的證據(jù)（如糞便，筑巢等）都可以反應(yīng)出這個(gè)害蟲控制的實(shí)施不到位。

　　24、拌料房的一袋氟硅酸鈉上面沒有標(biāo)識(shí)卡。

　　糾正措施：要訓(xùn)練員工的對(duì)相關(guān)產(chǎn)品做正確的標(biāo)識(shí)。

　　25、一袋硫酸鋇和一袋鋁放在拌料房的地上。

　　糾正措施：禁止將原料直接放在地上。

　　原則：所有包裝好的原材料，原料配方和完成的產(chǎn)品都不可以存放在地面必須遠(yuǎn)離墻壁和天花板。

　　26、對(duì)于在生產(chǎn)部使用化工原料的員工DUQIANGGANG和LIANGSHIWAN，兩人都沒有相關(guān)的化學(xué)品使用培訓(xùn)記錄

　　糾正措施：定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

　　27、緊急預(yù)防計(jì)劃不完全，對(duì)颶風(fēng)洪水停電等沒有響應(yīng)的應(yīng)急措施。

　　糾正措施：制作一個(gè)完整的緊急應(yīng)急計(jì)劃。

　　原則：緊急或自然災(zāi)害的預(yù)防的范例必須包括電能中斷，缺乏飲用水，颶風(fēng)，洪流等。

　　28蒙砂車間的兩瓶化學(xué)品放在地上，瓶子沒有蓋子，使用的相關(guān)化學(xué)物品沒有被正確的儲(chǔ)藏。

　　糾正措施：用適當(dāng)?shù)姆椒▋?chǔ)存化學(xué)品。