一、目的

　　確保及時(shí)更新、改造、維護(hù)、維修公用設(shè)施，保證其適時(shí)適量增容和正常運(yùn)行。

　　二、適用范圍

　　適用于花園管理處管理的公用設(shè)施的改造及維護(hù)維修。

　　三、參考文件

　　1.設(shè)施和工作環(huán)境管制程序。

　　2.分供的選擇與評(píng)估管制程序。

　　3.采購管制程序。

　　四、定義

　　1.公用設(shè)施的搶修：是指損壞的公用設(shè)施已經(jīng)嚴(yán)重影響到客戶的人身和財(cái)產(chǎn)安全或其正常生活，必須對(duì)其及時(shí)進(jìn)行維修。

　　2.外委：指委托公司外單位進(jìn)行的改造及維護(hù)維修。

　　3.自修：指管理處人員自行進(jìn)行的改造及維護(hù)維修。

　　五、職責(zé)

　　1.管理處職責(zé)。

　　(1)負(fù)責(zé)做好本管理區(qū)域內(nèi)維修(改造)、保養(yǎng)的年度及季度計(jì)劃和半年總結(jié)。

　　(2)負(fù)責(zé)單項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用3000元以下的項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施及結(jié)算。

　　(3)積極配合其他部門，做好由其他部門負(fù)責(zé)實(shí)施的本轄區(qū)內(nèi)的工程項(xiàng)目的施工管理和結(jié)算工作。

　　(4)組織有關(guān)部門對(duì)本管理處負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收;參與本管理區(qū)域內(nèi)其他工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。

　　(5)管理處主任作為管理處負(fù)責(zé)的項(xiàng)目的第一責(zé)任人，須督促工程項(xiàng)目直接負(fù)責(zé)人做好工程的實(shí)施、安全質(zhì)量監(jiān)督、總結(jié)工作;同時(shí)須督促員工做好工程項(xiàng)目的年度計(jì)劃、季度計(jì)劃和半年總結(jié)。

　　2.工程技術(shù)部職責(zé)。

　　(1)作為維修(改造)項(xiàng)目的主審部門，負(fù)責(zé)立項(xiàng)工程方案及預(yù)算的審核。

　　(2)負(fù)責(zé)做好維修(改造)工程的年度總結(jié)。

　　(3)負(fù)責(zé)單項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用3000元以上的項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施及結(jié)算。

　　(4)為各管理處提供工程方案、預(yù)算上的技術(shù)支持。

　　(5)組織有關(guān)部門對(duì)本部負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并將驗(yàn)收情況反饋給該項(xiàng)目所屬管理區(qū)域內(nèi)的管理處;參與其他工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。

　　(6)工程技術(shù)部經(jīng)理為部門負(fù)責(zé)的項(xiàng)目的第一責(zé)任人，須督促工程項(xiàng)目直接負(fù)責(zé)人做好工程的實(shí)施、安全質(zhì)量監(jiān)督和總結(jié)工作;同時(shí)須督促員工做好工程項(xiàng)目的年度總結(jié)和部門所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。

　　3.財(cái)務(wù)部職責(zé)。

　　(1)做好立項(xiàng)項(xiàng)目的預(yù)算審核工作，監(jiān)督和控制工程費(fèi)用的預(yù)算執(zhí)行情況。

　　(2)負(fù)責(zé)為各部門辦理工程項(xiàng)目的結(jié)算。

　　(3)參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

　　六、資格和培訓(xùn)

　　執(zhí)行本程序無需特別的資格和培訓(xùn)。

　　七、程序

　　1.管理區(qū)域內(nèi)公用設(shè)施的確認(rèn)。

　　(1)物業(yè)管理員制作公用設(shè)施一覽表并準(zhǔn)備用相應(yīng)的管網(wǎng)圖、供電線路圖、結(jié)構(gòu)圖、原理圖、說明書等資料。資料應(yīng)加編號(hào)。

　　(2)管理區(qū)域內(nèi)公用設(shè)施應(yīng)包括如下幾種：

　　①供電、供水設(shè)施。

　　注：不包括水泵房、開關(guān)站、變(配)電所，該部分公用設(shè)施的控制按供電供水設(shè)施控制程序進(jìn)行。

　　②路燈、公共通道燈、庭院燈、應(yīng)急燈。

　　③花園內(nèi)休閑娛樂設(shè)施。

　　④消防設(shè)施。

　　⑤公共天線、公用電信線路。

　　⑥清潔衛(wèi)生設(shè)施。

　　⑦公共防盜設(shè)施。

　　⑧其他公用設(shè)施。

　　2.責(zé)任范圍劃分。

　　管理處主任根據(jù)公用設(shè)施一覽表和物業(yè)管理員人數(shù)及特長劃分各物業(yè)管理員責(zé)任范圍，并在一覽表相應(yīng)欄目注明。

　　3.維修(改造)計(jì)劃。

　　(1)年度計(jì)劃的制訂。

　　各管理處須于每年12月15日前做好下一年度的工程維修(改造)、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，維修(改造)、保養(yǎng)項(xiàng)目主要包括：電梯、空調(diào)機(jī)組、高(低)壓配電系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)組、消防系統(tǒng)、生活供水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、防盜監(jiān)控系統(tǒng)、電腦(網(wǎng)絡(luò))設(shè)施、停車場智能管理系統(tǒng)、公共照明系統(tǒng)、樓宇及公共場地、市政道路、園林綠化、出租房屋及設(shè)施、避雷設(shè)施等。

　　須報(bào)計(jì)劃的項(xiàng)目是指單項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用2000元以上的項(xiàng)目。做計(jì)劃時(shí)必須根據(jù)實(shí)際管理需要，做到方案切實(shí)可行、預(yù)算基本準(zhǔn)確。各管理處將編制好的年度維修(改造)計(jì)劃送至總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、工程技術(shù)部(送往工程技術(shù)部時(shí)須附送上用E*cel編制的計(jì)劃表磁盤)。

　　(2)季度計(jì)劃的制訂。

　　各管理處須在年度計(jì)劃的基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際管理情況，于每季度末做好下一季度的維修(改造)計(jì)劃(單項(xiàng)預(yù)算2000元以上的項(xiàng)目)，編制季度維修(改造)計(jì)劃表，并將計(jì)劃表送至總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、工程技術(shù)部(送往工程技術(shù)部時(shí)須附上用E*cel編制的計(jì)劃表磁盤)。

　　4.日常巡視檢查。

　　(1)物業(yè)管理員對(duì)自己責(zé)任范圍的公用設(shè)施在正常工作日內(nèi)每天巡視檢查，并作公用設(shè)施巡視記錄。

　　(2)物業(yè)管理員對(duì)重要公用設(shè)施應(yīng)適當(dāng)增加巡視頻次，必要時(shí)，對(duì)其性能狀況可進(jìn)行試驗(yàn)。

　　5.計(jì)劃外公用設(shè)施改造及維護(hù)維修。

　　(1)物業(yè)管理員根據(jù)下列資料提出計(jì)劃外公用設(shè)施改造及維護(hù)維修項(xiàng)目。

　　①日常巡視檢查記錄。

　　②客戶投訴記錄。

　　③訪問客戶記錄。

　　④上級(jí)指示。

　　(2)經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃外項(xiàng)目由物業(yè)管理員按規(guī)定實(shí)施。

　　6.公用設(shè)施的搶修。

　　(1)管理處主任當(dāng)班時(shí)，由主任組織實(shí)施搶修;管理處主任不在時(shí)，由責(zé)任物業(yè)管理員組織實(shí)施搶修。

　　(2)必要時(shí)，搶修負(fù)責(zé)人可向上級(jí)報(bào)告搶修情況或請(qǐng)求幫助。

　　(3)管理處所有人力、財(cái)力、物力應(yīng)優(yōu)先滿足搶修的需要。

　　(4)搶修完畢，管理處主任應(yīng)向經(jīng)理報(bào)告搶修情況，包括事故原因、損失情況、搶修結(jié)果、搶修費(fèi)用和糾正、預(yù)防措施。

　　7.除搶修外，公用設(shè)施在保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，由物業(yè)管理員書面通知施工單位或供應(yīng)商并監(jiān)督施工單位或供應(yīng)商處理。

　　8.公用設(shè)施改造及維護(hù)維修工作質(zhì)量的檢查。

　　(1)管理處主任重點(diǎn)檢查費(fèi)用500元以上的項(xiàng)目質(zhì)量和搶修項(xiàng)目質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通知物業(yè)管理員處理。

　　(2)公司經(jīng)理隨機(jī)檢查公用設(shè)施的改造及維護(hù)維修工作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通知管理處主任處理并要求其書面報(bào)告處理結(jié)果。

篇2：工會(huì)基本建設(shè)維修改造工程竣工決算審計(jì)暫行辦法

工會(huì)基本建設(shè)維修改造工程竣工決算審計(jì)暫行辦法

　　第一條 為加強(qiáng)對(duì)工會(huì)基本建設(shè)維修改造工程的審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和工會(huì)有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱工程竣工決算審計(jì)，是指在工程項(xiàng)目或單項(xiàng)工程竣工后，對(duì)該工程實(shí)際造價(jià)、建設(shè)成果所進(jìn)行的審計(jì)。

　　第三條 工會(huì)機(jī)關(guān)及直屬企事業(yè)單位的基本建設(shè)工程(含新建、改建、擴(kuò)建)和單項(xiàng)金額在5萬元以上(含5萬元)的維修改造工程，依照本辦法接受審計(jì)。

　　第四條 經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室(以下簡稱經(jīng)審會(huì)辦公室)負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)機(jī)關(guān)及直屬企事業(yè)單位基本建設(shè)、維修改造工程(以下簡稱工程)的竣工決算審計(jì)工作。

　　第五條 經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)審會(huì)辦公室可組織審計(jì)組，也可委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)工程竣工決算進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)費(fèi)用列入工程竣工決算。

　　第六條 工會(huì)機(jī)關(guān)及直屬企事業(yè)單位應(yīng)于預(yù)算批準(zhǔn)后一個(gè)月內(nèi)將年度基本建設(shè)工程投資計(jì)劃、維修改造工程項(xiàng)目及預(yù)算報(bào)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)審會(huì)辦公室備案。

　　第七條 建設(shè)單位與施工單位訂立施工合同時(shí)，應(yīng)將下列內(nèi)容列入施工合同：

　　(一)工程竣工決算需要進(jìn)行審計(jì)，根據(jù)審計(jì)認(rèn)定的工程決算金額結(jié)算工程款;

　　(二)審計(jì)的時(shí)間安排;

　　(三)預(yù)留不少于5%的工程款(不含質(zhì)量保證金、尾工工程的預(yù)留工程款)，待審計(jì)后支付。

　　第八條 接受竣工決算審計(jì)的工程應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

　　(一)工程已經(jīng)竣工，并已取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》，不需取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》的應(yīng)通過甲方組織的質(zhì)量驗(yàn)收;

　　(二)已編制出竣工決算。

　　第九條 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)于工程符合本辦法第八條規(guī)定條件后，向經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)審會(huì)辦公室提出審計(jì)申請(qǐng)，并提供下列資料：

　　(一)投資許可證、建筑用地、規(guī)劃許可證、施工許可證等審批文件;

　　(二)監(jiān)理委托、質(zhì)量驗(yàn)收等有關(guān)文件;

　　(三)概算、預(yù)算資料及招標(biāo)文件;

　　(四)有關(guān)合同、協(xié)議;

　　(五)竣工圖紙;

　　(六)工程量計(jì)算表;

　　(七)材料費(fèi)用資料、取費(fèi)資料、付款資料;

　　(八)工程變更洽商簽證資料;

　　(九)隱蔽工程資料;

　　(十)工程決算的財(cái)務(wù)資料(包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表);

　　(十一)有關(guān)證照復(fù)印件(含施工、監(jiān)理、質(zhì)檢、設(shè)計(jì)單位和資質(zhì)證明);

　　(十二)其他影響工程決算的資料。

　　第十條 工程竣工決算審計(jì)的主要內(nèi)容

　　(一)工程概(預(yù))算執(zhí)行情況;

　　(二)設(shè)計(jì)變更、增減內(nèi)容是否符合要求，手續(xù)是否齊全;

　　(三)影響項(xiàng)目建www.dewk.cn設(shè)規(guī)模的單項(xiàng)工程間投資調(diào)整和建設(shè)內(nèi)容變更，是否按照規(guī)定的管理程序報(bào)批，有無擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模和提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的問題;

　　(四)交付使用的資產(chǎn)是否符合條件，有無虛報(bào)完成、虛列應(yīng)付債務(wù)或轉(zhuǎn)移基建資金的情況;

　　(五)尾工工程的預(yù)留工程款情況;

　　(六)竣工決算報(bào)表(包括竣工財(cái)務(wù)決算表、交付使用資產(chǎn)總表、交付使用資產(chǎn)明細(xì)表)的真實(shí)性、合法性;

　　(七)各項(xiàng)費(fèi)用支出是否合法，有無擠占建設(shè)成本的情況;

　　(八)歷年的各項(xiàng)基建撥款數(shù)額和結(jié)余資金是否真實(shí)、準(zhǔn)確，應(yīng)收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑和原有建筑的殘值是否作價(jià)收回，對(duì)器材的盤盈、盤虧是否按照規(guī)定及時(shí)處理;

　　(九)基本建設(shè)收人的來源、分配、上繳和留成及使用情況;

　　(十)有無隱匿、截留或拖延不交應(yīng)繳包干結(jié)余、竣工結(jié)余和各項(xiàng)收入;

　　(十一)與工程竣工決算有關(guān)的其他事項(xiàng)。

　　第十一條 工程未經(jīng)竣工決算審計(jì)，建設(shè)單位不得支付預(yù)留工程款。

　　第十二條 審計(jì)程序

　　(一)建設(shè)單位提出審計(jì)申請(qǐng)，并提供有關(guān)資料;

　　(二)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)審會(huì)辦公室對(duì)送審工程是否符合審計(jì)條件、資料是否齊全進(jìn)行審核;

　　(三)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)審會(huì)辦公室組織實(shí)施審計(jì);

　　(四)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)審會(huì)辦公室出具審計(jì)報(bào)告，征求施工單位和建設(shè)單位的意見;

　　(五)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)審會(huì)辦公室出具審計(jì)意見書。

　　第十三條 本辦法由全國總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　第+四條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。

篇3：大學(xué)校園維修改造工程簽證管理辦法

　　大學(xué)校園維修改造工程簽證管理辦法

　　為了規(guī)范維修改造工程簽證，有效控制維修改造工程造價(jià)，確保維修改造中的各種簽證能夠及時(shí)、客觀、準(zhǔn)確、規(guī)范，特制定本辦法。

　　一、隱蔽工程驗(yàn)收、簽證

　　1、隱蔽工程是指工程竣工后已被覆蓋、回填或隱蔽而視覺上無法直接察看的子項(xiàng)工程。驗(yàn)收是指工程中隱蔽工程子項(xiàng)部分是否達(dá)到了工程立項(xiàng)方案、設(shè)計(jì)規(guī)范要求，以及對(duì)工程質(zhì)量、工序、工程量的實(shí)際考核。

　　2、隱蔽工程完工后由施工單位申請(qǐng)，建設(shè)單位及時(shí)組織驗(yàn)收簽證，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題建設(shè)單位須通知施工單位及時(shí)改正。簽證應(yīng)在簽證單中附簡圖和其他必要的附件，計(jì)算出具體工程量。未經(jīng)驗(yàn)收簽證，施工單位不得擅自覆蓋和隱蔽，否則隱蔽工程部分一律不承認(rèn)工程量，不能進(jìn)入決算。

　　3、隱蔽工程的驗(yàn)收、簽證須由建設(shè)單位組織，施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工單位工程技術(shù)人員、使用單位共同參加。工程量如與工程立項(xiàng)方案、設(shè)計(jì)規(guī)范要求相差較大時(shí)，建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加驗(yàn)收簽證。

　　4、隱蔽工程驗(yàn)收須認(rèn)真填寫隱蔽工程驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收的人員必須在簽證單上簽名；變更部分須經(jīng)建設(shè)單位審批同意工程簽證方有效，否則視為無效簽證。

　　5、隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收、簽證或未按驗(yàn)收意見整改而擅自進(jìn)行下一道工序施工的，建設(shè)單位須責(zé)令施工單位返工、重新整改；施工單位承擔(dān)返工所造成的經(jīng)濟(jì)損失和延誤工期的損失；造成重大損失的還應(yīng)追究施工單位的責(zé)任。

　　二、一般簽證

　　1、維修改造工程的一般簽證是指施工單位按工程立項(xiàng)方案、設(shè)計(jì)規(guī)范所確定的工程內(nèi)容和經(jīng)建設(shè)單位審核同意的變更內(nèi)容所辦理的簽證。

　　2、一般簽證由施工單位提出，建設(shè)單位組織，施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工單位工程技術(shù)人員、使用單位共同參加。參加驗(yàn)收的人員必須在簽證單上簽名。變更部分須經(jīng)建設(shè)單位審批同意簽證方有效，否則視為無效簽證。

　　3、材料品牌變更、材料價(jià)格波動(dòng)等因素引起的工程量、工程造價(jià)、工期的變化均須按本款第2條要求，啟動(dòng)有效簽證程序辦理簽證。

　　4、設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)簽證按以下程序辦理：

　　（1）電梯、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、霧森系統(tǒng)根據(jù)保養(yǎng)方案由建設(shè)單位、物業(yè)中心、維保單位按保養(yǎng)要求組織驗(yàn)收簽證。

　　（2）中央空調(diào)根據(jù)保養(yǎng)方案和用戶簽證單由建設(shè)單位、物業(yè)中心、維保單位按保養(yǎng)要求組織驗(yàn)收簽證。

　　（3）供電系統(tǒng)、上水系統(tǒng)保養(yǎng)根據(jù)保養(yǎng)方案由建設(shè)單位、水電暖及維修服務(wù)中心按保養(yǎng)要求組織驗(yàn)收簽證。

　　（4）鍋爐及供暖管道、設(shè)備根據(jù)保養(yǎng)方案先由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門驗(yàn)收合格后，再由建設(shè)單位、水電暖及維修服務(wù)中心按保養(yǎng)要求組織驗(yàn)收簽證。

　　（5）上述設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)簽證，如屬隱蔽工程，按隱蔽工程簽證辦法執(zhí)行。

　　5、發(fā)生零星用工和因施工難度增加調(diào)整施工方案時(shí)，必須及時(shí)通知建設(shè)單位，按本款第2條要求辦理簽證。

　　三、零星維修簽證

　　1、零星維修簽證是指單位工程造價(jià)在1000元以下的工程簽證。

　　2、各類零星維修工程簽證按下列程序辦理：

　　（1）教學(xué)區(qū)公共設(shè)施零星維修簽證：北校由校園建設(shè)管理科和維修單位管理人員簽字方為有效，南校由南校區(qū)后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效，東校由東校區(qū)后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效。

　　（2）職工宿舍區(qū)公共設(shè)施零星維修簽證：北校由校園建設(shè)管理科、物業(yè)管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，南校由南校區(qū)后勤管理科、物業(yè)管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，東校由東校區(qū)后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效。

　　（3）職工宿舍樓內(nèi)維修簽證：樓內(nèi)公共部分維修簽證由校園建設(shè)管理科、物業(yè)管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，其他部分維修由住戶和維修單位管理人員簽字方為有效。

　　（4）文理大樓、新十二號(hào)教學(xué)樓零星維修由校園建設(shè)管理科、物業(yè)管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效。

　　（5）南校區(qū)綜合樓、圖書信息樓、實(shí)驗(yàn)樓零星維修由南校區(qū)后勤管理科、物業(yè)管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效。

　　四、附則

　　1、簽證須及時(shí)辦理。一般工程簽證須在工程施工完成前辦理完畢；零星維修簽證須在維修完畢后7日內(nèi)辦理完畢；應(yīng)急維修工程簽證須在維修完畢后7日內(nèi)補(bǔ)辦完畢。

　　2、隱蔽工程簽證、一般工程簽證，北校施工工程由校園建設(shè)管理科管理人員代表建設(shè)單位簽字，南校施工工程由南校區(qū)后勤管理科管理人員代表建設(shè)單位簽字，東校由東校區(qū)后勤管理科管理人員代表建設(shè)單位簽字。

　　3、簽證必須按實(shí)際工程量或品牌、規(guī)格、價(jià)格等真實(shí)記錄，如弄虛作假應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　4、有效簽證單是工程決算和審計(jì)的重要依據(jù)。未簽證的工程量或無效簽證不能進(jìn)入決算、審計(jì)中不承認(rèn)相應(yīng)的工程量，責(zé)任由施工單位自負(fù)。

　　5、有效簽證單是工程檔案的重要組成部分，施工單位、建設(shè)單位應(yīng)長期保存。

　　6、管理辦法未規(guī)定部分按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　7、本管理辦法解釋權(quán)歸后勤管理處