質(zhì)量手冊：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序
1、目的
確定并提供和維護(hù)為實現(xiàn)服務(wù)的符合性所需要的設(shè)施，確定并管理為實現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中的各種因素。
2、適用范圍
適用于為實現(xiàn)服務(wù)符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制;對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。
3職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)服務(wù)符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。
3.2管理部、工程部、保安部、管理處分別在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對實現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。
4程序
4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定 公司為實現(xiàn)服務(wù)符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所(辦公場所、停車場等)、服務(wù)設(shè)施(包括軟件和硬件，如通訊網(wǎng)絡(luò)、運輸設(shè)施、水、電、道路及排污管線等)、支持性設(shè)備和工具(如維修用的設(shè)備和工具等)。
4.2各類服務(wù)設(shè)施的管理應(yīng)做到：
a)各類設(shè)施圖紙、檔案資料齊全，管理良好;
b)設(shè)施運行正常，有正常的保養(yǎng)、檢修制度;
c)運行人員嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行;
d)電梯按規(guī)定時間運行;
e)居民生活用水、高壓水泵、水池、水箱有嚴(yán)格的管理措施。
f)消防系統(tǒng)設(shè)備完好，可隨時啟用。
4.3設(shè)施的提供
4.3.1設(shè)施的接管、驗收：在接管物業(yè)設(shè)施時，由物業(yè)驗收領(lǐng)導(dǎo)小組的機(jī)電組負(fù)責(zé)按設(shè)施使用說明書和相關(guān)資料對接管的設(shè)施進(jìn)行驗收。達(dá)不到要求者，應(yīng)通知有關(guān)單位限期整改。設(shè)施的接管的相關(guān)資料由工程部復(fù)核存檔。
4.3.2設(shè)施的采購：工程部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《采購單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理部組織具體實施采購。
4.3.3采購設(shè)施的驗收
a)采購的設(shè)施，工程部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由工程部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)施驗收單》由工程部保管。
b)驗收不合格的設(shè)施，工程部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果。
4.3.4設(shè)施的登記建帳
4.3.4.1驗收合格的設(shè)施由工程部進(jìn)行編號，在《設(shè)施管理臺帳》上登記，并建立設(shè)施檔案，填寫《服務(wù)設(shè)施一覽表》。
4.3.4.2設(shè)施的分類編號。工程部根據(jù)設(shè)施對物業(yè)服務(wù)的重要性分類，按類別編號：
a)一級設(shè)施：對業(yè)主/住戶的生活、工作、安全有重大影響的設(shè)施，如電梯、中央空調(diào)、發(fā)電機(jī)、配電柜、生活水泵、消防水泵、火災(zāi)自動報警控制系統(tǒng)、消防聯(lián)動柜、保安監(jiān)視系統(tǒng)、通訊網(wǎng)絡(luò)、物業(yè)管理軟件等。
編號為：I--*** b)二級設(shè)施：對業(yè)主/住戶的生活、工作、安全有一般影響的設(shè)施，如低壓配電柜，單機(jī)空調(diào)等。
編號為：II--*** C)三級設(shè)施：對業(yè)主/住戶的生活、工作起支持性作用或維修用的設(shè)施，如洗衣機(jī)、電、臺鉆。
編號為：III--*** 工程部負(fù)責(zé)按照規(guī)定懸掛設(shè)施標(biāo)示卡，規(guī)定設(shè)施責(zé)任人，并在《服務(wù)設(shè)施一覽表》上登記。
4.4設(shè)施的使用、保養(yǎng)和維修
a.根據(jù)需要，工程部組織編寫機(jī)電設(shè)備運行維修等操作規(guī)程，發(fā)給使用部門。對于大型、精密設(shè)施或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由工程部組織培訓(xùn)、考核合格后上崗。對國家有規(guī)定的特殊工種，要求操作人員持有相應(yīng)的國家授權(quán)管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)的上崗證方可上崗;
b.一、二級服務(wù)設(shè)施的運行應(yīng)由操作者按規(guī)定填寫相關(guān)的運行記錄;
c.工程部制定《設(shè)施定期保養(yǎng)記錄》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。工程部每季度匯總《設(shè)施定期保養(yǎng)記錄》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù);
d.工程部每年12月制定下年度的《設(shè)施年度檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行;
e.日常運行中使用部門無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施報修單》報工程部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。工程部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的設(shè)施檔案上。需外包維修的設(shè)施，應(yīng)執(zhí)行《采購控制程序》中對供方評定的有關(guān)規(guī)定;
f.現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng);
g.對工作場所的管理由在該場所工作的相關(guān)部門管理，確保適宜的工作條件。
4.5設(shè)施的報廢
a.對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由工程部填寫《設(shè)施報廢單》，一、二級設(shè)施經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。對三級設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報工程部經(jīng)理報廢。工程部在《設(shè)施履歷表》及《服務(wù)設(shè)施一覽表》中注明情況;b.報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。
4.6工作環(huán)境
管理處、工程部、保安部根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍確定并管理為實現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作和生活環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)服務(wù)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：
a.配置適用的辦公用房并根據(jù)服務(wù)需要適當(dāng)裝修，樹立良好的企業(yè)形象;
b.配置必要的空調(diào)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全;工程部對供水、電、暖設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工
c.為業(yè)主/住戶提供清潔、優(yōu)美的生活環(huán)境。
5相關(guān)文件
5.1《采購控制程序》
5.2《設(shè)施年度檢修計劃》
6質(zhì)量記錄
6.1《設(shè)施驗收單》
6.2《服務(wù)設(shè)施一覽表》
6.3《設(shè)施履歷表》
6.4《設(shè)施定期保養(yǎng)記錄》
6.5《設(shè)施報修單》
6.6《柴油機(jī)發(fā)電記錄表》
6.7《配電房工作記錄表》
6.8《電梯日常運行記錄》
6.9《消防栓及滅火器周檢記錄表》
6.10《設(shè)施報廢單》
篇2：電器公司設(shè)施和工作環(huán)境控制程序
電器公司設(shè)施和工作環(huán)境控制程序
1目的
識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。
2適用范圍
適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施，工作場所：如硬件和軟件、工具、設(shè)備;支持性服務(wù)：如通訊、運輸設(shè)施等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。
3職責(zé)
3.1總經(jīng)理應(yīng)配備產(chǎn)品實現(xiàn)活動中的基礎(chǔ)設(shè)施。
3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施進(jìn)行控制。
3.3其他部門協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。
4程序
4.1生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)
4.1.1設(shè)施的識別
本企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。
4.1.2設(shè)施的提供
a.)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及本企業(yè)發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)組織安排采購的有關(guān)事宜，并具體實施采購;
b.)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技質(zhì)部設(shè)計，經(jīng)生產(chǎn)部進(jìn)行審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部組織加工制造。
4.3.3設(shè)施的驗收
a.)采購可自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部、技質(zhì)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收;
b.)驗收不合格的設(shè)施，屬于外購的由綜合部與供方協(xié)商解決，屬于自制的由生產(chǎn)部與技質(zhì)部協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果;
c.)對經(jīng)驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》;
d.)生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù);低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑"設(shè)施驗收單"辦理入庫手續(xù)。
4.3.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)
a.)根據(jù)生產(chǎn)需要技質(zhì)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗;
b.)生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，整理歸檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù);
c.)生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行;
d.)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》上;
e.)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。
4.3.5設(shè)施的報廢
a.)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部在《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》中注明情況;
b.)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報管理者代表批準(zhǔn)，即可報廢;
c.)報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌。
4.4工作環(huán)境
其他部門應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境并檢查，把檢查結(jié)果填寫在《環(huán)境檢查記錄表》上，包括：
a.)配置適宜的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)維護(hù)，防止暴曬、雨淋;
b.)配置必要的消防器材和勞保設(shè)施，以保證生產(chǎn)安全;
c.)生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，并對每臺機(jī)床的操作者進(jìn)行考評，以提高工作效率;
d.)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。
5相關(guān)文件
5.1《實現(xiàn)過程的策劃程序》
6 記錄
6.1 QR-6201 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單
6.2 QR-6202 設(shè)施驗收單
6.3 QR-6203 設(shè)施日常維修/保養(yǎng)記錄
6.4 QR-6204 生產(chǎn)設(shè)施臺帳
6.5 QR-6205 設(shè)施報廢單
1.6 QR-6206 設(shè)施日常保養(yǎng)項目表
1.7 QR-6207 設(shè)施檢修計劃
篇3：公司ISO14000手冊:環(huán)境管理體系內(nèi)審程序
公司ISO14000手冊--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序
編號-EP19EMS程序文件
1目的
定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行和不斷地改進(jìn)。
2適用范圍
適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡稱內(nèi)審）。
3職責(zé)
3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計劃，報環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。
3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。
3.3審核組長負(fù)責(zé)制定審核計劃，提交審核報告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長實施內(nèi)審，并對不符合糾正措施的實施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實施部門。
3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發(fā)到相關(guān)部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。
3.5各部門負(fù)責(zé)對內(nèi)審提出的不符合項進(jìn)行整改。
4工作程序
4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計劃》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。
a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。；
b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。；
c即將進(jìn)行第二、三方審核。。
4.3審核的準(zhǔn)備
4.3.1組建審核組。
a.審核組長：由綜合辦公室成員擔(dān)任。
b.審核組成員：由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。
4.3.2審核組的職責(zé)
a.審核組長
(1)代表審核小組對審核實施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核計劃》。
(2)確定審核范圍。
(3)確定審核結(jié)果。
(4)向環(huán)境管理者代表匯報。
b.審核組成員
(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。
(2)審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。
(3)記錄審核中的不符合項，并向?qū)徍私M長匯報。
c.被審核部門
(1)將審核的有關(guān)事項及時傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。
(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核。
(3)對審核出的不符合項，提出糾正措施。
(4)實施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M長報告。
4.3.3編制審核計劃
由審核組長根據(jù)年度審核計劃編制《環(huán)境管理體系審核計劃》，報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后，如對審核計劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核計劃的主要內(nèi)容包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。
a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個要素；
本公司環(huán)境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動。
b審核的目的：
1）環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；
2）是否得到了正確的實施和保持；
3）向管理者報送審核結(jié)果。
c審核的準(zhǔn)則：
1）ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；
2）適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；
3）公司環(huán)境管理體系文件。
4.3.4審核組預(yù)備會議
審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報告表式等。
4.4審核實施
按《審核實施計劃》審核
4.4.1召開首次會議
審核組長負(fù)責(zé)主持會議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會議內(nèi)容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容等。
4.4.2現(xiàn)場審核
審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，填制《審核檢查表》，確定不符合項，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察，收集證據(jù)，對偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。
a.通過與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。
b.通過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。
4.4.3審核組內(nèi)部交流
現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評議，審核組長負(fù)責(zé)主持，全體審核員參加。
交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有的不合格項及其分布
，其不符合項事實應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可；并開具不符合報告。報環(huán)境管理者代表復(fù)審。評價環(huán)境管理體系的運行情況，初步擬制審核報告等。
4.4.4召開末次會議
審核組長負(fù)責(zé)主持會議。公司級領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會議主要內(nèi)容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報告；提出糾正措施；審核的審核結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話。
4.4.5編制審核報告
《審核報告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫。《審核報告》的主要內(nèi)容有：
a審核目的和范圍；
b審核日期；
c審核的準(zhǔn)則；
d審核組成員；
e審核發(fā)現(xiàn)；
f不符合報告；
g審核結(jié)論,包括對環(huán)境管理體系運行符合性和有效性的評價；
審核報告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。
4.6糾正措施的跟蹤
4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報告的內(nèi)容，制定切實可行的糾正措施和實施計劃，并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實施。
4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項的整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。
審核組長接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。
4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實施為無效時，由責(zé)任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執(zhí)行。
因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理者代表處理。
4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進(jìn)行管理。
4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。
5相關(guān)文件
《不符合糾正和預(yù)防措施程序》
《環(huán)境記錄管理程序》
6記錄
6.1《年度內(nèi)審實施計劃》
6.2《內(nèi)審實施計劃》
6.3《內(nèi)審檢查表》
6.4《不符合項匯總分析表》
6.5《內(nèi)審報告》