(一)程序文件的主要特點(diǎn)

　　1.程序文件應(yīng)闡明影響質(zhì)量的管理人員、執(zhí)行人員、驗(yàn)證或評審人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系;說明實(shí)施各種不同活動(dòng)的方式、將采用的文件及控制方式。

　　2.程序文件范圍和詳細(xì)程度應(yīng)取決于工作的復(fù)雜程度,所用的方法,以及這項(xiàng)活動(dòng)涉及人員所需技能、素質(zhì)和培訓(xùn)程度。

　　3.每一個(gè)程序文件都應(yīng)能回答"5W1H",即做什么(WHAT)、什么時(shí)間去做(WHEN)、什么地點(diǎn)或什么場合做(WHERE)、由誰去做(WH0)、為什么這么做(WHY)、以及如何做(HOW)包括如何確定保障條件等。

　　4.所有的程序文件都應(yīng)簡練、明確易懂、并規(guī)定所采用的方式和合格的判定準(zhǔn)則。

　　5.每一個(gè)程序文件的結(jié)構(gòu)和格式編排都應(yīng)統(tǒng)一模式化。

　　(二)程序文件的編制

　　1.對現(xiàn)行文件分析

　　收集現(xiàn)行的各種標(biāo)準(zhǔn)、制度和規(guī)定等文件,很多都具有程序性質(zhì),但也都可能有其不足之處,應(yīng)該以保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行為前提,以程序文件的要求為尺度,對這些文件進(jìn)行一次清理和檢查。

　　2.編制程序文件清單

　　根據(jù)質(zhì)量(來自:www.dewk.cn)體系總體設(shè)計(jì)和對質(zhì)量體系要素逐級展開的質(zhì)量要求,確定應(yīng)編制的程序文件清單,對照已有的各種文件,確定需新編、改寫和完善的程序文件,制定計(jì)劃逐步編制。

　　3.程序文件的結(jié)構(gòu)和格式

　　程序文件一般包括:

　　a)文件編號(hào)和標(biāo)題;

　　b)目的和適用范圍;

　　c)相關(guān)文件和術(shù)語;

　　d)職責(zé);

　　e)工作程序;

　　f)質(zhì)量記錄表格。

　　(三)程序文件內(nèi)容與編制要求

　　1.文件編號(hào)和標(biāo)題

　　編號(hào)可以根據(jù)活動(dòng)的層次進(jìn)行編排,同一層次的程序文件應(yīng)統(tǒng)一編號(hào),以便識(shí)別。標(biāo)題應(yīng)明確說明開展的活動(dòng)及其特點(diǎn),如"不合格品控制程序"、"內(nèi)部質(zhì)量審核程序"等。

　　2.目的和適用范圍

　　一般簡單說明為什么要開展這項(xiàng)活動(dòng),涉及哪些方面。

　　3.相關(guān)文件和術(shù)語

　　相關(guān)文件系需引用的或與本程序相關(guān)聯(lián)的文件,術(shù)語指本程序涉及到的并需說明的術(shù)語或名詞。

　　4.職責(zé)

　　明確由哪些人實(shí)施此項(xiàng)程序,他們的權(quán)責(zé)、接口及其相互關(guān)系。

　　5.工作程序

　　一步步地列出開展此項(xiàng)活動(dòng)的細(xì)節(jié),保持合理的編寫順序。明確輸入、轉(zhuǎn)換的各環(huán)節(jié)和輸出的內(nèi)容,其中物資、人員、信息和環(huán)境等方面應(yīng)具備的條件,與其他活動(dòng)接口處的協(xié)調(diào)措施;明確每一個(gè)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)換過程中各項(xiàng)因素及所要達(dá)到的要求,所需形成的記錄和報(bào)告及相應(yīng)的簽發(fā)手續(xù)。注明需要注意的任何例外或特殊情況,必要時(shí)輔以流程圖。

　　程序文件應(yīng)得到本活動(dòng)有關(guān)負(fù)責(zé)人員同意和接受,并為所有與作業(yè)有接口關(guān)系的人員所理解,必須經(jīng)過審批,注明修訂情況和有效期。

篇2：服裝公司質(zhì)量程序文件--糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序

　　更多精品源自 試題 　　1.目的

　　對質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行過程中出現(xiàn)的明顯或潛在的不合格，實(shí)施有效糾正或預(yù)防措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生，從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司質(zhì)量管理活動(dòng)中發(fā)生的現(xiàn)存或潛在不合格的糾正和預(yù)防，包括生產(chǎn)流程的不合格品，內(nèi)審、外審不合格項(xiàng)。

　　3.職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格發(fā)生的糾正和預(yù)防措施確認(rèn)，必要時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

　　3.2企管培訓(xùn)部負(fù)責(zé)體系不合格的糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查。

　　3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中的不合格及客戶抱怨的糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查。

　　3.4各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)不合格的原因分析，根據(jù)要求制定糾正與預(yù)防措施并實(shí)施。

　　4.工作程序

　　4.1不合格的信息來源

　　4.1.1產(chǎn)品質(zhì)量的異常;

　　4.1.2數(shù)據(jù)分析結(jié)果;

　　4.1.3內(nèi)審、外審、管理評審中的不合格項(xiàng);

　　4.1.4顧客抱怨和顧客要求;

　　4.1.5供應(yīng)商供應(yīng)不合格;

　　4.1.6質(zhì)量體系日常運(yùn)行中的異常。

　　4.2不合格確認(rèn)準(zhǔn)則

　　4.2.1質(zhì)量管理不合格是指符合以下二種之一：

　　a. 根據(jù)《不合格品控制程序》中的標(biāo)準(zhǔn)，確定不合格品是否符合有關(guān)技術(shù)指標(biāo)。

　　b. 不符合管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、指導(dǎo)書。

　　4.3糾正和預(yù)防措施需求評價(jià)

　　4.3.1管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)生的不合格項(xiàng)、質(zhì)量體系運(yùn)行異常，應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施，由管理者代表或企管培訓(xùn)部下達(dá)指令。

　　4.3.2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格、報(bào)廢、顧客投訴和退貨等，需采取糾正和預(yù)防措施，由質(zhì)管部下達(dá)指令。

　　4.3.3針對明顯的不合格采取糾正措施，針對潛在的不合格采取預(yù)防措施。

　　4.4糾正和預(yù)防措施實(shí)施和確認(rèn)時(shí)機(jī)

　　4.4.1內(nèi)審或外審及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格、質(zhì)量運(yùn)行異常的糾正和預(yù)防由企管培訓(xùn)部組織相關(guān)部門按《管理評審程序》《內(nèi)部審核程序》實(shí)施。

　　4.4.2顧客投訴的糾正和預(yù)防按《客戶滿意度測量程序》實(shí)施。

　　4.4.3生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格、報(bào)廢及退貨：

　　a. 由質(zhì)管部填寫"質(zhì)量異常糾正單"交責(zé)任部門;

　　b. 責(zé)任部門調(diào)查、分析不合格的原因，制訂糾正和預(yù)防措施，報(bào)質(zhì)管部核準(zhǔn);若質(zhì)管部為責(zé)任部門，提出的糾正和預(yù)防措施方案由管理者代表核準(zhǔn)。

　　c. 對于涉及多個(gè)部門的重大質(zhì)量問題，則由質(zhì)管部組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析專題會(huì)，分析問題產(chǎn)生的原因，落實(shí)責(zé)任部門，由質(zhì)管部綜合提出糾正和預(yù)防措施，管理者代表核準(zhǔn)。

　　4.4.4對于同一供應(yīng)商連續(xù)出現(xiàn)2批材料被拒收或連續(xù)10批材料中有3批被拒收時(shí)，由質(zhì)管部向供應(yīng)商發(fā)出"質(zhì)量異常糾正單"，責(zé)成其擬定并實(shí)施糾正措施，于商定的限期內(nèi)回傳。

　　4.4.5糾正和預(yù)防措施實(shí)施后，不合格部門的主管和質(zhì)管部/企管培訓(xùn)部需進(jìn)行跟蹤檢查，對效果進(jìn)行確認(rèn)。若不合格未得到糾正，應(yīng)對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行論證，重新制定有效的措施。

　　4.4.6供應(yīng)商糾正和措施的實(shí)施，可通過其下一批來料進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.5體系文件的修改

　　4.5.1若不合格的發(fā)生為質(zhì)量體系方面的原因，或因有關(guān)文件不具備可操作性，制訂糾正和預(yù)防措施關(guān)系到體系文件的修改，可按《文件和資料控制程序》相關(guān)條款修訂體系文件。

　　4.5.2對于在采取糾正和預(yù)防措施過程中確認(rèn)有效的方法，應(yīng)納入相關(guān)的文件，使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)、完善。

　　4.6糾正和預(yù)防措施實(shí)施過程中形成的質(zhì)量記錄，由指令下達(dá)部門按《質(zhì)量記錄控制程序》收集、保存。

　　4.7糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息作為管理評審的輸入。

　　5.相關(guān)文件

　　5.1《文件和資料控制》

　　5.2《質(zhì)量記錄控制程序》

　　5.3《管理評審程序》

　　5.4《內(nèi)部審核程序》

　　5.5《顧客滿意度測量程序》

　　6.質(zhì)量記錄

　　6.1質(zhì)量異常糾正單

篇3：服裝公司質(zhì)量程序文件--監(jiān)視和測量裝置管理程序

　　更多資訊 　　1.目的

　　為確保所使用的測量儀器的精準(zhǔn)度，滿足各階段檢驗(yàn)與測量結(jié)果的準(zhǔn)確性，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

　　2.適用范圍

　　本公司內(nèi)用于產(chǎn)品質(zhì)量判定的全部量規(guī)、儀器設(shè)備。

　　3.職責(zé)

　　3.1使用部門負(fù)責(zé)量規(guī)儀器設(shè)備之申購、使用。

　　3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)量規(guī)儀器設(shè)備之匯總記錄，定期內(nèi)校或送檢。

　　4.工作程序

　　4.1量規(guī)儀器申購

　　4.1.1各部門依工作需要，提出量規(guī)儀器設(shè)備申請報(bào)設(shè)備部，制定設(shè)備購置計(jì)劃，具體依《采購控制程序》執(zhí)行。

　　4.1.2新購量規(guī)儀器交貨時(shí)，由設(shè)備部及質(zhì)管部對量規(guī)儀器做驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)參考國家或國際標(biāo)準(zhǔn)之校驗(yàn)儀器方法，或要求廠商交提供合法之校驗(yàn)證明。

　　4.1.3驗(yàn)收合格之量規(guī)儀器設(shè)備，由質(zhì)管部記錄在"量規(guī)儀器一覽表"，確定檢驗(yàn)周期后，即可交由使用部門正常使用。

　　4.2校驗(yàn)方式

　　4.2.1內(nèi)部校驗(yàn)：由公司內(nèi)部訓(xùn)練合格之校驗(yàn)人員執(zhí)行校驗(yàn)，其檢驗(yàn)系統(tǒng)應(yīng)依據(jù)國家或國際計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.2.2送外校驗(yàn)：由國家認(rèn)可的校驗(yàn)單位或儀器設(shè)備的供應(yīng)商執(zhí)行校驗(yàn)，其校驗(yàn)系統(tǒng)應(yīng)依據(jù)國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.3校驗(yàn)分類管理

　　校驗(yàn)技術(shù)員依據(jù)量規(guī)儀器設(shè)備之使用狀況及精準(zhǔn)度要求確定內(nèi)部校驗(yàn)或送外校驗(yàn)，并記錄于"量規(guī)儀器一覽表"。

　　4.4內(nèi)校流程

　　4.4.1校驗(yàn)技術(shù)員根據(jù)校驗(yàn)周期通知使用部門送校。

　　4.4.2軟尺驗(yàn)證方法

　　將標(biāo)準(zhǔn)鋼尺平放于平臺(tái)上，被驗(yàn)證軟尺測量點(diǎn)起始刻度與標(biāo)準(zhǔn)鋼尺0刻度重合，軟尺抹平即可，在軟尺英寸和厘米兩面總長度范圍內(nèi)取12″、24″、36″三個(gè)測量點(diǎn)，和30CM、60CM、90CM三個(gè)測量點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)鋼尺讀值比對數(shù)值差異，任何一個(gè)測量點(diǎn)相對數(shù)值偏差不超過±0.5%為合格。計(jì)算公式如下：

　　(被測量點(diǎn)讀數(shù)-標(biāo)準(zhǔn)鋼尺讀數(shù))÷標(biāo)準(zhǔn)鋼尺讀數(shù)×100%

　　4.4.3直尺、木尺等驗(yàn)證方式與軟尺相同。

　　4.4.4電子秤驗(yàn)證方法

　　將電子秤置于水平臺(tái)面上，秤盤內(nèi)不可放置物品，將電子秤讀數(shù)校正為零，置50g、100g、500g三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)砝碼于電子秤上讀取數(shù)值測算誤差。計(jì)算公式：

　　誤差值=(電子秤讀數(shù)-標(biāo)準(zhǔn)砝碼值)÷標(biāo)準(zhǔn)砝碼值×100%。

　　測量誤差值與標(biāo)準(zhǔn)值此對偏差不超過±1%為合格。

　　4.4.5磅秤驗(yàn)證方式與電子秤相同。

　　4.5外校流程

　　外校機(jī)構(gòu)之儀器校驗(yàn)人員在所校驗(yàn)之儀器、量具上貼校驗(yàn)狀況標(biāo)簽，并附校驗(yàn)報(bào)告。

　　4.6校驗(yàn)記錄及判定

　　4.6.1量規(guī)儀器校驗(yàn)的結(jié)果，必須記錄于"量規(guī)儀校設(shè)備年度校驗(yàn)周期表"，校驗(yàn)合格者，貼"校驗(yàn)合格標(biāo)簽";校驗(yàn)不合格者，貼"暫停使用"標(biāo)簽。

　　4.6.2校驗(yàn)不合格的量規(guī)儀器，視具體情況作送修、重校或報(bào)廢處理，由質(zhì)管部統(tǒng)一依《設(shè)備管理程序》處理。對于單位價(jià)值很小之量具如軟尺、木尺、直尺則由質(zhì)管部驗(yàn)證后，不合格量具由倉庫予以記錄、回收、更換。

　　4.6.3布倉驗(yàn)布機(jī)驗(yàn)證：

　　布倉驗(yàn)布機(jī)由質(zhì)檢科每三個(gè)月校驗(yàn)一次，方法如下：

　　找一塊30-50碼之間，彈力很小的布(如全棉牛仔布、斜紋棉布)用驗(yàn)布機(jī)量過后，再用軟尺(驗(yàn)證合格)測量，(過碼機(jī)讀數(shù)-軟尺讀數(shù))÷軟尺讀數(shù)×100%，在±1%之內(nèi)為合格，如不合格即此驗(yàn)布機(jī)不能使用，并將檢查結(jié)果記錄于品控設(shè)備驗(yàn)證記錄中。

　　4.6.4量規(guī)儀器于有效期內(nèi)損壞，經(jīng)修理后必須再校驗(yàn)判定。

　　4.6.5檢驗(yàn)員驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)某一度量工具誤差超過驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并通知質(zhì)管部主管及時(shí)清理現(xiàn)場，對使用超標(biāo)測量工具制作的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。質(zhì)管部主管及生產(chǎn)總監(jiān)需對有關(guān)工具所引起的品質(zhì)問題作出評估，由質(zhì)管部主管制定并實(shí)施糾正措施。

　　4.6.6未實(shí)施糾正時(shí)，誤測半成品視為不合格暫存，已流出的誤測半成品，質(zhì)管部主管須通知檢查人員特別留意尺寸問題。

　　4.6.7誤將超標(biāo)測量工具測量成品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，需將未出貨之該批成品再作一次成品質(zhì)量檢查。

　　4.7量規(guī)儀器在使用或搬運(yùn)中需十分小心，避免重摔或碰撞，以免造成損壞，若有損壞等異常，需重新校驗(yàn)判定，以維護(hù)其數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度。

　　4.8量規(guī)儀器使用部門，必須認(rèn)真妥善做好量規(guī)儀器之保管工作。標(biāo)準(zhǔn)鋼尺、砝碼應(yīng)封好，存放在質(zhì)管部，僅可用于校對。標(biāo)準(zhǔn)鋼尺、砝碼每年需外校一次。質(zhì)管部應(yīng)保存其外校記錄。

　　4.9量規(guī)儀器編碼原則：

　　標(biāo)準(zhǔn)砝碼編號(hào)50以 (QC-STD-002)表示

　　標(biāo)準(zhǔn)砝碼編號(hào)100g以 (QC-STD-003)表示

　　標(biāo)準(zhǔn)砝碼編號(hào)500g以 (QC-STD-004)表示

　　直尺編號(hào)以 (QC-OK-1***)表示，編號(hào)以"1"開頭

　　軟尺編號(hào)以 (QC-OK-2***)表示，編號(hào)以"2"開頭

　　木尺編號(hào)以 (QC-OK-3***)表示，編號(hào)以"3"開頭

　　磅秤、電子秤編號(hào)以 (QC-OK-4***)表示，編號(hào)以"4"開頭

　　標(biāo)準(zhǔn)鋼尺編號(hào)以 (QC-STD-001) 表示

　　5.相關(guān)文件

　　5.1《采購控制程序》

　　5.2《設(shè)備管理程序》

　　6.記錄

　　6.1《量規(guī)儀器校驗(yàn)設(shè)備一覽表》

　　6.2《量規(guī)儀校設(shè)備年度檢驗(yàn)周期表》

　　6.3《量校標(biāo)簽一、二》

　　6.4《量規(guī)儀器驗(yàn)證記錄》

　　附件：量校標(biāo)簽

　　(1)校驗(yàn)合格標(biāo)簽(內(nèi)校)

　　校 驗(yàn) 合 格

　　量儀編號(hào)：校驗(yàn)者：

　　校驗(yàn)日期：

　　有效日期：

　　(2)暫停使用標(biāo)簽

　　暫 停 使 用

　　量儀編號(hào)：

　　校驗(yàn)者：