商業(yè)管理公司員工手冊－差旅管理
差旅管理
7.1出差前申請
員工如因工作需要出差，在出差前填寫《出差申請單》，注明出差地點、天數(shù)、事由、所需資金，按流程審批后，交公司行政差旅協(xié)調(diào)員訂票及訂房。
【提示】如未經(jīng)批準的出差及訂票訂房，費用需由員工個人自行負責(zé)，期間作曠工處理。
7.2 出差后報銷
員工出差后回公司7個工作日內(nèi)，持審批完成的《出差申請單》和出差單據(jù)，按財務(wù)流程辦理報銷手續(xù)。
7.3差旅訂房、訂票
所有訂票及訂房由公司行政差旅協(xié)調(diào)員辦理。為爭取最大折扣，員工應(yīng)盡可能在出差前3個工作日內(nèi)提交批準后的出差（往返）申請單，以便獲得較優(yōu)惠的來回程機票。
7.4費用報銷標準
7.4.1職員出差乘坐車船及飛機標準:
總經(jīng)理因公出差，可乘坐飛機。公司其他工作人員因公出差，卻因工作需要，經(jīng)總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機，一般情況一律乘坐火車或汽車。
出差人員的交通費、住宿費標準如下表（港、澳、臺以及國外的有關(guān)標準按當次請示報批）：
7.4.2職員出差補助標準:
1.出差乘坐火車，從晚上18:00時至次日早晨7:00時之間，在車上過夜5小時以上的，或連續(xù)乘車超過8小時的，可報銷硬臥鋪票。
2.出差生活補貼 因公出差誤餐補助：省內(nèi)每人每天30元，省外或經(jīng)濟特區(qū)（包括一類城市）每人每天50元，市內(nèi)不予以補助。
3.市內(nèi)交通費：日常在市內(nèi)（包括霞山、麻章、坡頭）外出辦事呈報公司派車或乘坐公共交通工具。乘坐公共交通工具的，經(jīng)總經(jīng)理審核據(jù)實報銷市內(nèi)交通費。
7.5詳細規(guī)定請參考《z商業(yè)差旅費報銷制度》
篇2：礦山工程公司差旅費管理制度
礦山工程有限公司差旅費管理制度
根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
篇3：休閑會館差旅費標準報銷管理辦法
休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法
為提高出差辦事效率，加強費用管理，統(tǒng)一差旅費補助標準，現(xiàn)結(jié)合會館實際情況，制定此制度：
一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數(shù)、所去地點、預(yù)計天數(shù)、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經(jīng)理簽字，再報總經(jīng)理批準，批準后到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。待出差返回后，經(jīng)辦人應(yīng)及時將所有費用單據(jù)按規(guī)定標準填制差旅費報銷單，經(jīng)會計審核、財務(wù)部長審批后，五日內(nèi)到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務(wù)有權(quán)直接從下月工資中扣除欠款。
二、出差人員根據(jù)職務(wù)的不同，分為四級。如下：
A級董事長、總經(jīng)理
B級各部長、營業(yè)部經(jīng)理
C級各部門主任
D級其他人員
三、差旅費用標準
（一）交通費用標準
級別可乘坐交通工具
A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準
B硬臥、輪船二等艙及以下標準
C硬座、輪船經(jīng)濟艙及以下標準
D硬座、輪船經(jīng)濟艙及以下標準
說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的，必須報請總經(jīng)理批準。
2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續(xù)乘車超出八小時的可購?fù)P鋪票。
3、交通費按以上標準實報實銷，超標準部分自負。
（二）住勤費用（含食宿費、市內(nèi)交通費、出租車費、郵電通訊費）標準
目的地出差人員住勤補助（元/日）
ABCD
直轄市、經(jīng)濟特區(qū)及經(jīng)濟發(fā)達城市30020**50120
省會城市或各省最大城市250150130100
經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)20**3010080
500公里以內(nèi)及欠發(fā)達地區(qū)1501008060
說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標準處理。
2、出差人員住勤費用按以上標準補助，不實報實銷。天數(shù)既算頭也算尾，包括在途天數(shù)和住勤天數(shù)，當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。
3、公司派往外地培訓(xùn)、學(xué)習(xí)人員，除按上述規(guī)定實報實銷外，培訓(xùn)費、住宿費由會館統(tǒng)一安排支付，其他費用不予報銷。學(xué)習(xí)期間，每人每天補貼20元。
4、當天出差當天返回的（東河、青山、昆區(qū)、九原區(qū)除外），按上述標準50%計算補貼。
四、其它規(guī)定
1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經(jīng)理批準。車輛所產(chǎn)生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數(shù)由所在會館總經(jīng)辦審核。汽車修理費需按報總經(jīng)理批準的報銷額度報銷。
2、出差期間因業(yè)務(wù)原因，需住三星級（含）以上標準酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經(jīng)理取得同意，事后憑票經(jīng)會館總經(jīng)理批準報銷額度給予報銷。
3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經(jīng)理批準后，方可成行。其由此產(chǎn)生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補助，多占用的實際天數(shù)按事假作扣款處理。
4、隨從上級領(lǐng)導(dǎo)出差者，其差旅費標準與所跟從的上級領(lǐng)導(dǎo)的標準一致。
5、員工市內(nèi)辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，財務(wù)才可報銷。