大學(xué)正版軟件管理工作規(guī)范

　　一、建立工作責(zé)任制度

　　(一)建立軟件正版化工作機(jī)制及責(zé)任人信息表

　　建立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)軟件正版化工作，研究制定軟件正版化工作相關(guān)規(guī)定和措施。領(lǐng)導(dǎo)小組組長為軟件正版化工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)審定軟件正版化工作年度目標(biāo)任務(wù)、工作計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、工作措施、考核評(píng)議、年度報(bào)告等工作;單位分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，領(lǐng)導(dǎo)小組副組長負(fù)責(zé)指導(dǎo)并督促軟件正版化工作，責(zé)任部門貫徹落實(shí)軟件正版化年度工作計(jì)劃，按期完成軟件正版化工作各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù);信息化、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理等部門主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，具體負(fù)責(zé)本單位推進(jìn)軟件正版化工作，軟件使用部門不得私自在計(jì)算機(jī)上安裝或卸載軟件。

　　(二)制定軟件采購、使用、資產(chǎn)管理等工作制度

　　各單位應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際，制定并嚴(yán)格執(zhí)行軟件采購、使用、管理制度。軟件采購、使用、管理制度應(yīng)包括：軟件資產(chǎn)采購遵循經(jīng)濟(jì)適用的原則，優(yōu)先配備國產(chǎn)品牌軟件，確保信息安全;軟件資產(chǎn)采購應(yīng)當(dāng)符合正版化要求，不得安裝使用非正版軟件;軟件資產(chǎn)采購實(shí)行年度計(jì)劃管理。

　　(三)建立軟件資產(chǎn)管理臺(tái)賬

　　各單位應(yīng)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建立軟件資產(chǎn)臺(tái)賬并及時(shí)更新，軟件資產(chǎn)臺(tái)賬內(nèi)容應(yīng)與固定資產(chǎn)臺(tái)賬、軟件實(shí)際使用情況相符，同時(shí)根據(jù)資產(chǎn)臺(tái)賬，分析軟件正版化完成情況。

　　二、加強(qiáng)軟件采購管理

　　(一)將軟件購置經(jīng)費(fèi)納入本單位年度預(yù)算管理

　　各單位應(yīng)每年統(tǒng)計(jì)本部門的軟件采購需求，編制采購計(jì)劃，并納入年度預(yù)算。采購經(jīng)費(fèi)由本單位的公用經(jīng)費(fèi)、部門機(jī)動(dòng)費(fèi)、部門預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等渠道予以保障。

　　(二)軟件授權(quán)許可證明、協(xié)議書、合同、票據(jù)、查驗(yàn)記錄存檔完整。

　　(三)嚴(yán)格落實(shí)預(yù)裝和限價(jià)規(guī)定

　　各單位采購計(jì)算機(jī)、軟件時(shí)應(yīng)遵循《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<政府機(jī)關(guān)辦公通用軟件資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)(試行)>的通知》(財(cái)行〔2013〕98號(hào))等相關(guān)規(guī)定。新增軟硬件采購需保證采購流程合理規(guī)范。

　　(四)推廣國產(chǎn)軟件使用

　　倡導(dǎo)各單位使用自主可控的國產(chǎn)軟件，防范信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)，軟件正版化和國產(chǎn)化替代階段，將存在大量更換國產(chǎn)軟件的需求，為做好軟件正版化和國產(chǎn)化的銜接工作，使各單位計(jì)算機(jī)軟硬件能順利從國外運(yùn)行環(huán)境順利過渡到國產(chǎn)運(yùn)營環(huán)境，避免出現(xiàn)因使用國產(chǎn)軟件影響正常業(yè)務(wù)工作開展的現(xiàn)象，應(yīng)提前做好現(xiàn)階段使用的軟硬件與符合國產(chǎn)化要求的軟硬件間的兼容適配測試工作。

　　三、規(guī)范安裝使用

　　(一)軟件正版率達(dá)100%，各單位軟件授權(quán)數(shù)量應(yīng)大于或等于實(shí)際使用數(shù)量。

　　(二)無安裝盜版、超授權(quán)、突擊安裝、重復(fù)安裝等違規(guī)使用軟件情況。

　　(三)所安裝的軟件版本型號(hào)與采購的軟件相一致。

　　四、落實(shí)日常監(jiān)管

　　(一)制定工作計(jì)劃

　　各單位每年應(yīng)制定工作計(jì)劃，明確目標(biāo)任務(wù)、推進(jìn)措施、進(jìn)度安排、內(nèi)部檢查方案等主要內(nèi)容。

　　(二)建立軟件正版化工作考核評(píng)議制度

　　將使用正版軟件工作納入年度考核，定期對(duì)使用正版軟件工作進(jìn)行考核、評(píng)議，建立軟件正版化工作考核評(píng)議和責(zé)任追究制度，制定并實(shí)施軟件正版化工作考核辦法，推動(dòng)軟件正版化工作長效機(jī)制建設(shè)。

　　(三)加強(qiáng)監(jiān)管，落實(shí)主體責(zé)任

　　加強(qiáng)過程監(jiān)管，切實(shí)把軟件正版化工作主體責(zé)任落實(shí)到相關(guān)部門和相關(guān)責(zé)任人，不斷規(guī)范經(jīng)費(fèi)保障、采購更新、使用管理、日常監(jiān)管、年度報(bào)告等軟件正版化工作關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立相關(guān)獎(jiǎng)懲措施，強(qiáng)化軟件正版化工作責(zé)任人的責(zé)任意識(shí)。

　　(四)進(jìn)一步建立完善軟件采購、使用、管理制度

　　健全軟件正版化工作各項(xiàng)制度規(guī)范，特別是軟件資產(chǎn)管理制度，鞏固軟件正版化成果。

　　(五)加強(qiáng)軟硬件源頭采購管理

　　規(guī)范計(jì)算機(jī)軟硬件采購流程，審核新采購計(jì)算機(jī)辦公設(shè)備時(shí)，要審核是否預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件，以及是否有正版辦公軟件、殺毒軟件、工業(yè)軟件及平臺(tái)軟件等購置計(jì)劃，嚴(yán)把正版軟件源頭關(guān)。

　　(六)開展內(nèi)部督促檢查

　　結(jié)合軟件正版化年度工作計(jì)劃，日常組織開展軟件使用情況全面自查，重點(diǎn)檢查操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件和殺毒軟件等使用情況，發(fā)現(xiàn)存在的問題要及時(shí)整改，需要采購正版軟件的，要做好經(jīng)費(fèi)保障，及時(shí)采購。

　　(七)按要求報(bào)送表格

　　每年報(bào)送軟件采購申請(qǐng)表、采購預(yù)算表等。

　　(八)宣傳培訓(xùn)

　　各單位應(yīng)參加上級(jí)相關(guān)部門舉辦的軟件正版化工作培訓(xùn)班，并做好本單位軟件正版化工作培訓(xùn)和宣傳學(xué)習(xí)，加大軟件正版化工作力度，強(qiáng)化市場監(jiān)管，加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，不斷提高全社會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)。

　　(九)工作總結(jié)

　　軟件正版化考核結(jié)束后，結(jié)合軟件正版化年度工作計(jì)劃，對(duì)本年軟件正版化工作責(zé)任的落實(shí)、工作目標(biāo)的推進(jìn)、工作機(jī)制的完善做出總結(jié)，完成年度推進(jìn)使用正版軟件工作情況的報(bào)告。

篇2：造價(jià)咨詢公司結(jié)算及高達(dá)軟件管理規(guī)范

　　造價(jià)咨詢公司結(jié)算及高達(dá)軟件管理規(guī)范

　　第一節(jié) 核算結(jié)算

　　第一條 為加強(qiáng)對(duì)采購、銷售的核算、結(jié)算管理，準(zhǔn)確、及時(shí)為財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，特制定本制度

　　第二條 核算結(jié)算

　　(一)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)資源采購的核算，并向財(cái)務(wù)出具資源采購結(jié)算情況說明;核出錯(cuò)誤之后應(yīng)及時(shí)通報(bào)公司財(cái)務(wù)，并跟蹤處理結(jié)果。每核算出一次錯(cuò)誤，獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任人50元;每漏核、核錯(cuò)一次，考核責(zé)任人50元。

　　(二)結(jié)算員負(fù)責(zé)客戶結(jié)算。結(jié)算員根據(jù)合同和倉庫返回的提單進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算清單與進(jìn)銷存軟件中的數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)員核對(duì)后，交綜合管理部經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)復(fù)核，財(cái)務(wù)審核簽字后交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，最后由財(cái)務(wù)開具結(jié)算發(fā)票。各相關(guān)責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真核算，準(zhǔn)確結(jié)算，每次考核責(zé)任人100元。

　　(三)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算員的結(jié)算進(jìn)行核對(duì)。各相關(guān)責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真核算，準(zhǔn)確結(jié)算，否則每次考核責(zé)任人100元。

　　(四)結(jié)算完成后財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知各客戶，并及時(shí)處理客戶提出的異議，確保結(jié)算工作順利進(jìn)行。

　　第三條 合同考核

　　(一)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)嚴(yán)格按合同要求對(duì)返利合同用戶進(jìn)行考核。統(tǒng)計(jì)員根據(jù)合同制定統(tǒng)一的考核表，綜合管理部經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)審核簽字后交總經(jīng)理審批，最后由財(cái)務(wù)執(zhí)行。

　　(二)一般情況下，當(dāng)月考核金額在次月結(jié)算時(shí)執(zhí)行。

　　第四條補(bǔ)虧管理

　　(一)當(dāng)市場價(jià)格下跌時(shí)，廠家對(duì)我司按合同規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)虧、我司對(duì)經(jīng)銷商按合同規(guī)定進(jìn)行的補(bǔ)虧，分別參照廠家銷售政策及我司銷售政策執(zhí)行。

　　(二)公司價(jià)格補(bǔ)償流程：參照廠家銷售政策，由價(jià)格管理員負(fù)責(zé)廠家補(bǔ)虧事宜。

　　(三)客戶價(jià)格補(bǔ)償流程：

　　1.通知客戶在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填寫統(tǒng)一格式的《補(bǔ)虧核算表》，加蓋公章，并傳至綜合管理部，否則逾期將不予補(bǔ)虧。

　　2.合同用戶填寫《補(bǔ)虧核算表》→價(jià)格管理員審核簽字→綜合管理部經(jīng)理審核簽字→公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核簽字→結(jié)算沖減。

　　3.正常情況下，當(dāng)月補(bǔ)虧金額在次月結(jié)算時(shí)沖減。

　　第四條 價(jià)格管理員應(yīng)認(rèn)真做好補(bǔ)虧工作，并準(zhǔn)確核對(duì)合同用戶的《補(bǔ)虧核算表》，出現(xiàn)一次錯(cuò)誤每次考核責(zé)任人100元。

　　第五條 本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí)施，綜合管理部經(jīng)理為本制度第一責(zé)任人。

　　第二節(jié) 高達(dá)軟件操作條例

　　第一條 為了保證高達(dá)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，特制定本條例。

　　第二條 原則

　　專人使用專人負(fù)責(zé)，輸入者對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。

　　第三條 管理內(nèi)容

　　(一)歸口部門 綜合管理部

　　(二)責(zé)任及權(quán)限劃分

　　責(zé)任崗位

　　責(zé)任范圍

　　權(quán)限劃分

　　倉庫開票員 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)員

　　倉庫資源進(jìn)銷存、銷價(jià)數(shù)據(jù)錄入 入庫、出庫、開單及所有查詢功能

　　分公司出納

　　宜春倉庫資源進(jìn)銷存、銷價(jià)數(shù)據(jù)錄入，宜春分公司直發(fā)資源錄入 入庫、出庫、開單及所有查詢功能

　　統(tǒng)計(jì)員 錄入直發(fā)數(shù)據(jù)，核對(duì)所有數(shù)據(jù) 所有查詢功能 結(jié)算員

　　核對(duì)所有客戶結(jié)算的高達(dá)數(shù)據(jù)

　　--

　　財(cái)務(wù)部相關(guān)崗位

　　財(cái)務(wù)管理模塊(包括進(jìn)帳、退款、補(bǔ)虧、返利等)財(cái)務(wù)管理模塊的操作及所有查詢功能

　　主管 負(fù)責(zé)監(jiān)控以上數(shù)據(jù)

　　系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)分配使用權(quán)限，維護(hù)系統(tǒng)的正常使用

　　備注：各責(zé)任人休假有義務(wù)教會(huì)接替人正確使用高達(dá)，且在休假后核對(duì)高達(dá)數(shù)據(jù)。

　　(三)對(duì)高達(dá)軟件數(shù)據(jù)錄入口徑進(jìn)行規(guī)范：

　　1.萍鄉(xiāng)庫進(jìn)、出數(shù)據(jù)統(tǒng)一以磅重?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行錄入，價(jià)格統(tǒng)一為磅價(jià)，換算公式為磅價(jià)=理重*理價(jià)/磅重，入庫數(shù)據(jù)和倉庫銷售數(shù)據(jù)，統(tǒng)一由開票員錄入。

　　2.對(duì)于萍鄉(xiāng)倉庫理計(jì)銷售數(shù)，萍鄉(xiāng)開票員一律以磅計(jì)數(shù)據(jù)輸入高達(dá)軟件，開單以實(shí)際結(jié)算重量、結(jié)算單價(jià)確認(rèn)。

　　3.除分公司以外的直發(fā)資源統(tǒng)一由統(tǒng)計(jì)員錄入，錄入數(shù)據(jù)按實(shí)際結(jié)算重量、結(jié)算單價(jià)確認(rèn)。

　　4.分公司所屬業(yè)務(wù)的倉庫進(jìn)銷、直發(fā)資源，統(tǒng)一由分公司出納錄入，宜春公司一律以理計(jì)數(shù)據(jù)輸入高達(dá)軟件。

　　5.輸單日期以實(shí)際輸單日期為準(zhǔn)，交貨日期以磅單日期為準(zhǔn)。

　　6、對(duì)萍鄉(xiāng)庫直發(fā)聯(lián)銷倉庫的資源，在高達(dá)軟件中按移庫進(jìn)行處理，移庫價(jià)格(即聯(lián)銷點(diǎn)入庫成本)按移庫當(dāng)日鋼源萍鄉(xiāng)定價(jià)確認(rèn)，鋼廠直發(fā)聯(lián)銷庫資源，按鋼廠銷售定價(jià)進(jìn)行確認(rèn)，入庫資源直接錄入聯(lián)銷庫。

　　7.倉庫資源開單、直發(fā)資源開單具體如下：

　　第四條 考核

　　(一)格式要一致

　　為了方便高達(dá)的分類、排序，所有需要人工輸入的項(xiàng)目格式要與高達(dá)歷史數(shù)據(jù)保持一致格式。若發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人100元，并責(zé)令其修改。

　　(二)數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確

　　入庫數(shù)據(jù)要與磅單數(shù)據(jù)一致，且要求和倉庫過磅數(shù)據(jù)比較，檢查磅差是否在3‰以內(nèi)，要及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、反饋問題。出庫數(shù)據(jù)要和倉庫出庫單一致，件數(shù)和重量都不得有任何誤差。若發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人100元，并責(zé)令其修改。

　　(三)輸入要及時(shí)

　　入庫和出庫要在倉庫單據(jù)收到的每日下午下班之前錄入高達(dá)軟件;倉庫開票員每周至少兩次將高達(dá)的庫存和倉庫分規(guī)格核對(duì)保證高達(dá)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)部要及時(shí)將客戶的進(jìn)帳、退款、補(bǔ)虧、返利等及時(shí)輸入高達(dá)軟件，保證客戶資金賬戶的準(zhǔn)確。如未及時(shí)錄入或錄入錯(cuò)誤，每次考核100元。

　　(四)綜合管理部負(fù)責(zé)所有高達(dá)數(shù)據(jù)的監(jiān)管，若發(fā)現(xiàn)高達(dá)庫存數(shù)據(jù)和倉庫數(shù)據(jù)有誤或因高達(dá)資金余額錯(cuò)誤導(dǎo)致欠款發(fā)貨應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，將對(duì)責(zé)任人嚴(yán)厲考核。

　　第五條本制度經(jīng)由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí)施，財(cái)務(wù)部、綜合管理部經(jīng)理均為第一責(zé)任人。