為了消除實(shí)際和潛在的不合格原因,防止質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生或再發(fā)生。
2、職責(zé)
2.1 技質(zhì)部是糾正和預(yù)防措施的控制,由歸口管理部門負(fù)責(zé)分析原因,提出措施并對(duì)措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。
2.2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)措施計(jì)劃。
2.3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)按措施計(jì)劃和要求具體實(shí)施。
3、程序概要
3.1 糾正措施
3.1.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關(guān)質(zhì)量信息和資料,其中包括:
a.不合格品報(bào)告
b.內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告
c.質(zhì)量分析會(huì)記錄
d.顧客申訴報(bào)告等
3.1.2 技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì),找出原因,由責(zé)任部門制定糾正措施,經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后,進(jìn)行實(shí)施。[[由技質(zhì)部對(duì)其整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
3.1.3 由糾正措施引起的文件更改,執(zhí)行《文件和資料控制程序》。
3.2 預(yù)防措施
3.2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的潛在原因有關(guān)的質(zhì)量信息和資料,其中包括:
a.過(guò)程控制記錄
b.員工的合理化建議
c.管理評(píng)審會(huì)議記錄
d.質(zhì)量分析會(huì)記錄
e.服務(wù)和顧客意見(jiàn)等
3.2.2技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行分析,找出潛在不合格原因,填寫(xiě)“預(yù)防措施報(bào)告”,明確責(zé)任部門,并提出預(yù)防措施計(jì)劃和要求。
3.2.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的試驗(yàn)和實(shí)施情況及其效果進(jìn)行驗(yàn)證。
3.3糾正和預(yù)防措施應(yīng)明確實(shí)施單位和實(shí)施進(jìn)度。
3.4當(dāng)通過(guò)驗(yàn)證認(rèn)為所采取的糾正和預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期效果時(shí),應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施程序》重新制定糾正和預(yù)防措施。
3.5技質(zhì)部應(yīng)對(duì)所采取預(yù)防措施的實(shí)施情況提交管理評(píng)審。
4.支持性程序文件
Q/CS02-4.14-2000《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
篇2：房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序
1.目的
通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。
3.職責(zé)
3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門,負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。
3.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1 糾正措施的制訂和實(shí)施
4.1.1 工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進(jìn)行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果;
b)不合格品的控制情況;
c)顧客意見(jiàn)及處理情況;
d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對(duì)存在的不合格(包括顧客的投訴和意見(jiàn))進(jìn)行評(píng)價(jià),確定需要采取糾正措施的對(duì)象,填寫(xiě)"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。
4.1.3 責(zé)任部門接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對(duì)性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施,重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.2 預(yù)防措施的制訂和實(shí)施
4.2.1 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門,對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析,找出項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。
4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象,填寫(xiě)"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。
4.2.3 責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對(duì)性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施,重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.3 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證
4.3.1 各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施,消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施,驗(yàn)證糾正措施的完成情況,并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審,對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。
4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí),由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進(jìn)行文件的修改。
4.4各部門對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR16-01 糾正措施通知單
5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):糾正和預(yù)防措施控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：糾正和預(yù)防措施控制程序
1.目的
通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。
3．職責(zé)
3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。
3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。
4．控制程序
4.1糾正措施的制訂和實(shí)施
4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；
b)不合格品的控制情況；
c)顧客意見(jiàn)及處理情況；
d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對(duì)存在的不合格（包括顧客的投訴和意見(jiàn)）進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要采取糾正措施的對(duì)象，填寫(xiě)“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。
4.1.3責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對(duì)性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施
4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。
4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象，填寫(xiě)“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。
4.2.3責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對(duì)性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證
4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。
4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。
4.4各部門對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR16-01糾正措施通知單
5.2QR16-02預(yù)防措施通知單