某小區(qū)糾正和預(yù)防措施的管理規(guī)定

　　一、制定本規(guī)定的目的及范圍

　　目的：建立糾正措施和預(yù)防措施的提出、實施及有效性驗證的程序，以保證服務(wù)質(zhì)量滿足要求。

　　適用范圍：本程序適用于糾正和預(yù)防不合格，包括服務(wù)過程，以及質(zhì)量體系等方面已發(fā)生或潛在的不合格。

　　二、各自職責(zé)

　　1、某小區(qū)管理處各部門負(fù)責(zé)針對服務(wù)過程中對其職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)不合格提出糾正或預(yù)防措施。

　　2、管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施并對其有效性進(jìn)行驗證。

　　三、工作程序

　　1、總則

　?。?）、管理處內(nèi)所有要求采取糾正或預(yù)防措施的問題均以《糾正和預(yù)防措施報告》的形式提出，《糾正和預(yù)防措施報告》可以發(fā)到管理處內(nèi)任何責(zé)任部門，及相關(guān)的原材料供應(yīng)商和服務(wù)供應(yīng)商。

　?。?）、管理處內(nèi)任何部門或人員都可以提出采取或預(yù)防措施的要求，但所有的《糾正和預(yù)防措施報告》必須管理者代表批準(zhǔn)后，才可發(fā)至相應(yīng)責(zé)任部門執(zhí)行。

　　（3）、針對以下情況，應(yīng)考慮采取糾正或預(yù)防措施。

　　內(nèi)部/外部質(zhì)量體系審核提出的不合格項目：

　　A服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，包括重大事故，設(shè)備故障；

　　B重復(fù)出現(xiàn)的服務(wù)不合格；

　　C物料、服務(wù)采購重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題；

　　D住戶投訴；

　　E監(jiān)控總值班室日報表、月報表反映的重大問題/質(zhì)量趨勢問題；

　　F管理評審中出現(xiàn)的問題；

　　G定期分析發(fā)現(xiàn)的潛在不合格現(xiàn)象；

　　H物業(yè)管理大檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格。

　　2、應(yīng)采取糾正、預(yù)防措施的問題分類

　　A類問題

　　涉及公司或公司管理處其他部門的問題；

　　B類問題

　　涉及本部門問題。

　　3、A類問題的處理

　?。?）、管理處各部（班）人員均可根據(jù)有關(guān)原則提出需采取糾正/預(yù)防措施的問題，填寫《糾正和預(yù)防措施報告》的問題欄（也可寫建議采取的糾正/預(yù)防措施），直接送管理者代表。

　?。?）、管理者代表負(fù)責(zé)審查《糾正和預(yù)防措施報告》是否清楚描述不合格狀況以及對質(zhì)量的影響，當(dāng)決定采取糾正/預(yù)防措施時，在相關(guān)《糾正和預(yù)防措施報告》上填寫指定采取糾正/預(yù)防措施的責(zé)任部門或人員，提出糾正/預(yù)防措施的意見和解決問題的期限。

　?。?）、負(fù)責(zé)制訂糾正/預(yù)防措施的相關(guān)部門經(jīng)理/部長接到管理者代表簽發(fā)的《糾正和預(yù)防措施報告》，組織人員分析問題產(chǎn)生的原因、潛在因素，找出防止問題再次發(fā)生或消除問題潛在因素的具體措施，填寫《糾正和預(yù)防措施報告》的糾正/預(yù)防措施欄，報管理者代表審批。

　　（4）、根據(jù)管理者代表批準(zhǔn)的意見，組織實施糾正/預(yù)防措施，完成后，由部門主管在《糾正和預(yù)防措施報告》上填寫處理情況、處理結(jié)果，交管理者代表審閱。

　　（5）、管理者代表或管理者代表指定的人負(fù)責(zé)對糾正措施的實施情況進(jìn)行驗證以確定糾正或預(yù)防措施是否執(zhí)行和有效。當(dāng)有客觀證據(jù)證實糾正或預(yù)防措施是有效的，《糾正和預(yù)防措施報告》即予關(guān)閉；如糾正或預(yù)防措施尚未完成，或沒有實際效果，應(yīng)規(guī)定新的跟蹤驗證期限，要求現(xiàn)任部門繼續(xù)執(zhí)行。

　　4、B類問題的處理

　　各部門經(jīng)理/部長對于所轄班提交的問題，決定應(yīng)采取糾正/預(yù)防措施時，組織有關(guān)人員分析問題產(chǎn)生的原因、傾向和潛在因素，找出防止問題再次發(fā)生或消除問題潛在因素的具體措施，填寫《糾正和預(yù)防措施報告》的相關(guān)欄目，報管理者代表審批。

　　5、糾正和預(yù)防措施記錄

　　經(jīng)管理者代表或管理者代表指定的人驗證簽字已關(guān)閉的《糾正和預(yù)防措施報告》，由發(fā)出部門收集交質(zhì)量記錄管理員保存，年底歸檔。

篇2：房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程。

　　3.職責(zé)

　　3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門,負(fù)責(zé)組織實施、驗證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實施糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1 工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進(jìn)行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結(jié)果;

　　b)不合格品的控制情況;

　　c)顧客意見及處理情況;

　　d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題;

　　e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進(jìn)行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.1.3 責(zé)任部門接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實施,重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2 預(yù)防措施的制訂和實施

　　4.2.1 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門,對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析,找出項目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。

　　4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象,填寫"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.2.3 責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進(jìn)行預(yù)防措施的實施,重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3 糾正和預(yù)防措施的驗證

　　4.3.1 各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審,對效果不明顯或無效時,應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時,由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR16-01 糾正措施通知單

　　5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:糾正和預(yù)防措施控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程。

　　3．職責(zé)

　　3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實施、驗證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實施糾正和預(yù)防措施。

　　4．控制程序

　　4.1糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結(jié)果；

　　b)不合格品的控制情況；

　　c)顧客意見及處理情況；

　　d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題；

　　e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.1.3責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2預(yù)防措施的制訂和實施

　　4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。

　　4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.2.3責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3糾正和預(yù)防措施的驗證

　　4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審，對效果不明顯或無效時，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR16-01糾正措施通知單

　　5.2QR16-02預(yù)防措施通知單