TS16949程序文件:顧客提供產品的控制程序

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　　為確保本公司的產品質量和聲譽，對顧客提供的產品得到有效的控制和驗證。

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　　適用于本公司在生產、銷售過程中顧客所提供產品的控制。

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　　3•1業務部負責列出顧客提供產品的清單。

　　3•2采購部負責顧客提供產品的接收、貯存和維護工作。

　　3•3生產部負責顧客提供產品的使用。

　　3•4檢驗組負責對顧客提供產品的驗證。

　　3•5技術部負責對顧客提供的樣品、圖紙或工裝的交接。

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　　4•1業務部根據顧客要求或合同有關條款規定需顧客提供產品時，應列出具體清單。

　　4•2顧客提供的產品由檢驗員進行驗證。

　　4•2•1驗證內容為產品原材料的規格型號、產地、品牌、主要成份、質量技術指標等。

　　4•2•2檢驗員把驗證的內容結果記錄在檢測記錄表上，報質保部經理審核，作出采用或不能采用的結論。

　　4•3采購部憑檢驗員開具的檢測記錄表，通知倉庫保管員對顧客提供的產品仔細清點核對驗收入庫，登記造冊。

　　4•3•1倉庫保管員對顧客提供的產品應分類存放，并做好標識、隔離、貯存及維護工作，防止變質損壞。

　　4•3•2對顧客提供的樣品、軟件、圖紙等技術資料由技術部門交接保管使用。

　　4•3•3業務和生產部門對顧客提供的產品在運輸、保管或使用過程中發現如有丟失、損壞或不適用的情況，倉庫保管員或經辦人應予以記錄，并有業務部把丟失、損壞和不適用的產品的名稱、數量及時向顧客報告。

　　4•3•4產品完成后由業務部將顧客提供的產品列出使用明細表和結存數向顧客結算。

　　4•3•5公司對此類產品的驗證不能免除顧客提供可接收產品的責任。

　　4•4顧客如提供工裝設備或專用檢具應有技術部負責作出永久性標識。

　?、迪嚓P文件:

　　5•1QS/TSB20801-20**《產品標識和可追溯性控制程序》

　　5•2QS/TSB21001-20**《進貨檢驗程序》

　　5•3QS/TSB21501-20**《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》

　　5•4QS/TSB21601-20**《質量記錄控制程序》

　?、断嚓P表單:

　　見清單。

篇2：房地產產品監視和測量控制程序

　　8.2.4產品的監視和測量

　　8.2.4.1為驗證交付的產品、融資貸款利息和本金償還情況滿足規定要求,公司對項目的開發、資金運作過程以及房屋的建筑質量實施連續的監視和測量。工程部負責組織項目部對采購材料和設備、施工質量以及設計、施工、監理單位的工作質量進行監督檢查。公司的稽查小組負責對項目開發的全過程,包括:前期調研、投資決策、前期運作、規劃設計、施工建設、市場營銷、前期物業管理、售后服務等環節的工作情況進行監督檢查。

　　8.2.4.2進貨檢驗和試驗

　　a)項目部負責對施工單位是否對進貨按規定進行了檢驗和試驗進行監督;

　　b)對施工用的主要材料設備,進行重點監督控制,對大宗物資按規定進行抽樣檢查。

　　c)材料設備的監視和測量,具體執行Q/TZH-WI-015《材料設備管理制度》中的有關條款。

　　8.2.4.3過程檢驗和試驗

　　a)工程部負責組織項目部對工程的施工質量進行控制和檢查,對重要過程和分項分部工程進行重點控制,具體要求執行Q/TZH-WI-022《工程質量驗收管理制度》。并監督檢查施工和監理單位的質量控制情況,執行本手冊第七章節的《工程施工控制程序》和《工程監理控制程序》。

　　b)公司的稽查小組負責監督檢查各部門的工作質量和項目運作中的綜合協調組織能力,對項目部的控制檢查是否到位、項目的前期運作、資金調度、工期進度、市場營銷等項目運作的重點環節,進行階段性地把關驗收。檢查的方式主要通過現場檢查、專項檢查和周例會、月度經營計劃會的形式進行。

　　8.2.4.4最終檢驗和試驗

　　a)工程部負責組織項目部,遵照當地政府部門關于工程竣工驗收的法規要求,組織質監部門和施工、監理、設計等單位進行竣工驗收,確保工程的最終實物質量滿足規定的要求。具體執行《工程監理控制程序》和Q/TZH-WI-022《工程質量驗收管理制度》的規定。

　　b)在項目開發建設結束后的適當時機,由策劃營銷中心組織編寫《項目運作報告》,根據各部門提供的以下有關資料,對項目的整體運作情況進行全面的檢查總結:

　　1)策劃營銷中心負責提供執行《項目運作方案》的情況;

　　2)工程部和項目部負責提供工程實物質量的控制和狀況;

　　3)財務與資產經營部負責提供資金的運作狀況和項目的經濟效益分析;

　　8.2.4.5 對所有檢驗和試驗的結果,都應進行記錄,并有相應授權人的簽字。

篇3：房地產公司產品實用策劃控制程序

　　1.目的

　　通過對項目開發的過程進行策劃,明確產品實現過程中的有關職責、程序、方法和應達到的目標,確保項目的整體運作水平。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司開發建設項目的策劃。

　　3.職責

　　3.1 策劃與營銷中心負責組織有關部門對項目的整體運作進行策劃,編制"項目運作方案",并監督檢查各部門的實施情況。

　　3.2總經理工作部、財務與資產經營部、工程部和項目部按照各部門的職責分工對項目運作進行策劃,編寫有關的策劃文件和新增的程序文件并組織實施。

　　4.控制程序

　　4.1項目運作方案的策劃

　　4.1.1策劃與營銷中心負責組織項目運作方案的策劃,召集總經理工作部、財務與資產經營部、工程部和項目部的有關人員,依據項目的《可行性研究報告》和項目開發建設的實際要求,對項目整體運作流程的各個環節進行策劃。

　　4.1.2 各部門根據以下職責分工,進行運作方案的策劃:

　　a)策劃與營銷中心負責對項目的立項、可行性研究、市場調查、規劃設計、拆遷安置補償等相關前期工作以及項目的市場營銷、交付、前期物業管理和物業管理的移交等工作進行策劃;

　　b)工程部負責組織項目部對項目建設的報建手續辦理、工程施工和監理的管理、工程的質量和進度控制、工程材料采購等方面進行策劃;

　　c)財務與資產經營部負責對項目的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運作方面的策劃;

　　d)策劃與營銷中心負責對項目開發建設中的合同管理、計劃統計、工程概預算、項目開發運作過程中的招標等工作的策劃;

　　e)總經理工作部負責對項目開發的文件資料和檔案管理方面的策劃。

　　4.1.3 項目運作策劃的主要內容包括:

　　a)項目整體運作和各個環節運作應達到的目標、措施和檢驗的標準要求;

　　b)針對開發項目自身的具體情況和特定要求,應配置的有關職責、權限和資源;

　　c)采用的具體程序和作業文件,當現有的質量體系文件無法滿足時,應制定新的程序或作業文件。

　　4.2 項目運作方案的編制

　　4.2.1 各部門根據策劃的結果,編制本部門分管職責內的項目運作方案,按規定的時間報策劃與營銷中心,由策劃與營銷中心收集匯總,編制開發項目的整體運作方案。

　　4.2.2 項目運作方案的編制要求:

　　a)工作步驟明確,有嚴格的工作規劃;

　　b)明確各項工作的負責人員及工作要求;

　　c)項目建設的各個環節銜接有序。

　　項目運作方案編制的具體要求,見Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》。

　　4.2.3 項目運作方案經各部門責任人簽字后,報分管副總經理審核、總經理批準。

　　4.2.4 批準后的"項目運作方案"由策劃與營銷中心下發各部門執行。

　　4.3 項目運作方案的實施和驗證

　　4.3.1 各部門在工程項目的開發建設中,應嚴格按"項目運作方案"的規定要求實施。

　　4.3.2策劃與營銷中心負責對將"項目運作方案"的執行情況納入公司的計劃管理當中,及時在周例會和月度經營計劃會上進行調度。

　　4.3.2 對執行"項目運作方案"中,需要制定的新的程序和作業文件,由編制部門依據《文件控制程序》的規定進行制訂下發。

　　4.3.3 公司的稽查小組對各部門實施《項目運作方案》的工作情況進行監督檢查,項目移交或銷售完成后,由策劃與營銷中心召集有關部門對項目運作方案的執行情況和實施效果進行驗證,全面總結項目開發建設的整體運作情況,執行Q/TZH-WI-030《項目運作報告編寫規定》。

　　5.支持性文件

　　5.1 Q/TZH-WI-030《項目運作報告編寫規定》

　　5.2 Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》