P郵政局內(nèi)部質(zhì)量審核程序

　　一、目的：進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核以便評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，確保質(zhì)量管理體系正常有效地運(yùn)作。

　　二、范圍：適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)作涉及的本部各部室、局、中心、公司、分局、各縣(市)局及其下屬單位。

　　三、工作網(wǎng)絡(luò)及相應(yīng)權(quán)責(zé)

　　(一)內(nèi)部質(zhì)量審核工作網(wǎng)絡(luò)組成：

　　1、市局辦公室主任兼任管理者代表，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的總協(xié)調(diào)，指派質(zhì)量審核小組成員，監(jiān)督整個(gè)審核活動。

　　2、市局視察室主任兼任審核組組長，指導(dǎo)、組織內(nèi)審員開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，推動內(nèi)部質(zhì)量審核的組織與實(shí)施。

　　3、我局ISO9001推行辦公室成員(包括各縣市局)已參加了內(nèi)部質(zhì)量審核員課程培訓(xùn)，并經(jīng)過了考試。考試成績合格者獲得《質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)證書》，具備內(nèi)審員資格，為我局ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)體系的內(nèi)審員，承擔(dān)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體工作。

　　(二)權(quán)責(zé)及分工：

　　1、市局辦公室負(fù)責(zé)指派內(nèi)審員(名單附后)，并監(jiān)督內(nèi)審員及其審核活動的實(shí)施，各縣(市)局辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審小組及內(nèi)審員在本局開展審核工作時(shí)的配合與協(xié)調(diào)。

　　2、市局視察室負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的制定，指導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核的全過程，并保存內(nèi)部質(zhì)量審核的相關(guān)記錄。

　　3、內(nèi)部質(zhì)量審核小組為臨時(shí)性機(jī)構(gòu)，人員由我局的內(nèi)審員抽調(diào)組成，根據(jù)審核計(jì)劃開展工作，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題開具《不符合項(xiàng)報(bào)告》，責(zé)成相關(guān)單位整改，并跟蹤確認(rèn)整改效果。

　　4、被審核單位的負(fù)責(zé)人對審核中的問題進(jìn)行確認(rèn)，提出整改措施，進(jìn)行實(shí)施，并反饋整改結(jié)果。

　　四、內(nèi)容

　　(一)內(nèi)部質(zhì)量審核每年進(jìn)行2次(間隔6個(gè)月)，每次審核的范圍包括市局本部各部室、局、中心、公司，各縣(市)局及各分局(各局下屬支局、班組采取抽樣調(diào)查的方式進(jìn)行審核)。

　　(二)市局視察室主任(審核組長)應(yīng)制定 《審核計(jì)劃》，《審核計(jì)劃》根據(jù)實(shí)際情況(包括上次審核情況)制訂， “審核計(jì)劃”包括：審核目的、審核范圍、審核組成員、審核時(shí)間表、其它需載明的事項(xiàng)。“審核計(jì)劃”應(yīng)由管理者代表(市局辦公室主任)批準(zhǔn)，并提前發(fā)至審核組成員和被審核單位的負(fù)責(zé)人。

　　(三)為保證審核的公平性，審核人員不能是被審核單位的成員。

　　(四)審核

　　1、審核通知：內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)事先通知被審核單位，不搞突然襲擊。

　　2、現(xiàn)場審核：被審核單位應(yīng)指派陪同人員，審核員應(yīng)按照《審核計(jì)劃》，根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)和本局的質(zhì)量手冊和其他的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行審核，客觀公正地對被審核方進(jìn)行審核，審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)記錄于“不符合項(xiàng)報(bào)告”中。審核員必須對整改完成期限進(jìn)行明確。

　　3、審核總結(jié)：審核結(jié)束時(shí)，審核組長應(yīng)召開總結(jié)會，審核員通報(bào)此次審核的“不符合項(xiàng)報(bào)告”，與會人員應(yīng)在“簽到表”上簽名。審核組長對整個(gè)審核的情況匯總在“審核報(bào)告”中;同時(shí)審核小組應(yīng)將審核情況通報(bào)各單位。

　　(五)整改：各單位應(yīng)對發(fā)生的問題逐項(xiàng)分析原因，舉一反三，采取整改措施，并將整改情況在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送審核組確認(rèn);審核組成員應(yīng)根據(jù)被審核單位提出的糾正措施及整改情況跟蹤審核，確認(rèn)其完成效果，確認(rèn)情況填入“不符合項(xiàng)報(bào)告”中;若未完成，應(yīng)再次簽發(fā)“不符合項(xiàng)報(bào)告”，并報(bào)告管理者代表。

　　(六)內(nèi)部質(zhì)量審核全部完成后，所有審核的記錄由市局視察室負(fù)責(zé)保存。

　　(七)管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督整個(gè)審核活動，對糾正措施行動不力的進(jìn)行督促，并負(fù)責(zé)向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果，即質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況。

　　五、應(yīng)用表單

　　(一)簽到表

　　(二)審核計(jì)劃表

　　(三)不符合項(xiàng)報(bào)告

　　簽到表

　　NO：

　　主題

　　時(shí)間 　 地點(diǎn)

　　參加人員 簽 名 簽到時(shí)間

　　審核計(jì)劃表

　　審核目的：

　　審核依據(jù)：

　　審核范圍：

　　審核日期：

　　審核組成員：

　　審核對象

　　日期

　　組別 第一組 第二組

　　備注：

　　審核組長：管理者代表：

　　不符合項(xiàng)報(bào)告

　　報(bào)告編號：

　　被審核部門 審核日期

　　不符合項(xiàng)描述：

　　審核員：

　　原因分析及整改措施：

　　責(zé)任單位：年月日

　　整改效果確認(rèn)：

　　審核員：年月日

篇2：ISO9001：2000質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題(附答案)

　　ISO9001：2000質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題(附答案)

　　單位：______姓名：______

　　一、是非題

　　請回答下列各題，對的在()內(nèi)打√，錯的打×，每題2分共20分。

　　1.ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)是由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織于2000年12月15日正式發(fā)布的...( )

　　2.ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)替代了94版的ISO9001、ISO9002和ISO9003...............( )

　　3.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6個(gè)過程必須要建立程序文件，其他過程不需要寫文件...( )

　　4.質(zhì)量方針應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾.................................( )

　　5.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在組織內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立(展開)...........................( )

　　6.實(shí)施ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)必須包括設(shè)計(jì)和開發(fā)過程..............................( )

　　7.從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，不管任何人只要經(jīng)過培訓(xùn)就可以擔(dān)任...( )

　　8.顧客規(guī)定的要求就是指產(chǎn)品質(zhì)量的要求..........................................( )

　　9.產(chǎn)品標(biāo)識就是要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品.........( )

　　10.以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，應(yīng)采取預(yù)防措施...............( )

　　二、選擇題

　　在下列a、b、c中找出正確的答案填入_____內(nèi)，每題2分，共20分，

　　1.產(chǎn)品是否可接受，最終由_____確定。

　　a.組織b.顧客c.供方

　　2.質(zhì)量方針為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了_____。

　　a.依據(jù)b.要求c.框架

　　3.ISO9001所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對_____。

　　a.產(chǎn)品的要求b.管理的要求c.產(chǎn)品要求的補(bǔ)充

　　4.PDCA循環(huán)方法可適用于所有過程，其中D是指_____。

　　a.策劃b.實(shí)施c.檢查

　　5.任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實(shí)施_____。

　　a.控制b.評審c.檢查

　　6.最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)_____為目的，確保顧客要求得到確認(rèn)并予以滿足。

　　a.持續(xù)改進(jìn)b.有效性c.顧客滿意

　　7.為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行____。

　　a.評審b.驗(yàn)證c.確認(rèn)

　　8.作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，應(yīng)用_____來評價(jià)。

　　a.顧客滿意b.內(nèi)審結(jié)果c.管理評審結(jié)論

　　9.不合格品得到糾正之后，應(yīng)對其再次進(jìn)行_____，以證實(shí)符合要求。

　　a.測量b.驗(yàn)證c.確認(rèn)

　　10.為評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)采用_____。

　　a.內(nèi)部審核b.外部審核c.管理評審

　　三、填充題

　　在下列空格處填上正確的答案，每1空格1分，共20分。

　　1.本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求是通用的，旨在適用于__________、不同規(guī)模和提供_________的組織。

　　2.質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、_________、_________和測量有關(guān)的過程。

　　3.最高管理者應(yīng)確保在組織的___________和__________建立質(zhì)量目標(biāo)。

　　4.最高管理者應(yīng)按策劃的__________評審___________。

　　5.確保員工認(rèn)識到所從事活動的__________和__________，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

　　6.組織應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的_________之前進(jìn)行。

　　7.組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力_________供方，應(yīng)制定選擇、評價(jià)和_________的準(zhǔn)則。

　　8.當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的_________加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施__________。

　　9.組織應(yīng)確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的__________，為產(chǎn)品符合確定的要求提供____________。

　　10.除非得到有關(guān)____________的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)____________和交付服務(wù)。

　　四、判斷題

　　請判斷下列各題中案例，有否不符合，如有，請列出違反ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中條文，只要寫出條文編號。每題3分，共15分。

　　1.新招聘的生產(chǎn)線操作工，因其組裝工序簡單，還未進(jìn)行培訓(xùn)，就已讓其獨(dú)立操作。

　　________________________________________________

　　2.與顧客簽訂的訂單上要求某批產(chǎn)品在5月30日交付，因生產(chǎn)部品不足，需要延期一周交付，銷售部門認(rèn)為延期時(shí)間很短，不需要向顧客說明。

　　_________________________________________________

　　3.在注塑車間成形機(jī)旁邊的廢料箱內(nèi)，內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)有部分變形的注塑件，沒有記錄和統(tǒng)計(jì)，就問操作工為什么放在廢料箱內(nèi)，操作工說變形件已不能使用，可以作為廢料一起利用。

　　_________________________________________________

　　4.在手工焊接工序，作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定每2小時(shí)要確認(rèn)并記錄鉻鐵溫度，在下班時(shí)，記錄表上只有2次溫度確認(rèn)記錄。

　　_________________________________________________

　　5.采購員在采購部品時(shí)，發(fā)現(xiàn)某一供方提供的部品外觀不差，價(jià)格也低，就與其簽訂了采購合同。

　　_________________________________________________

　　五、問答題

　　請回答下列各題，每題5分，共25分。

　　1.請寫出質(zhì)量管理八項(xiàng)原則的名稱。

　　2.質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括哪幾類文件?

　　3.請列出ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄。

　　4.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，其受控條件應(yīng)包括哪些?

　　5.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，哪幾個(gè)過程必須要建立程序文件?

　　答案：

　　一、是非題：每題2分共20分。

　　1.(√)2.(√)3.(×)4.(√)5.(√)6.(×)7.(×)8.(×)9.(√)10.(×)

　　二、選擇題：每題2分，共20分。

　　1.1.b2.c3.c4.c5.a6.c7.c8.a9.b10.c

　　三、填充題：每1空格1分，共20分。

　　1.各種類型、不同產(chǎn)品

　　2.資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

　　3.相關(guān)職能層次上

　　4.時(shí)間間隔質(zhì)量管理體系

　　5.相關(guān)性重要性

　　6.承諾

　　7.評價(jià)和選擇重新評價(jià)

　　8.監(jiān)視或測量確認(rèn)

　　9.監(jiān)視和測量裝置證據(jù)

　　10.授權(quán)人員放行產(chǎn)品

　　四、判斷題：每題3分，共15分。

　　1)6.2.2a)2)7.2.33)7.5.34)7.5.15)7.4.1

　　五、問答題：每題5分，共25分。

　　1.答：

　　質(zhì)量管理八項(xiàng)原則是：

　　1)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

　　2)領(lǐng)導(dǎo)作用；

　　3)全員參與；

　　4)過程方法；

　　5)管理的系統(tǒng)方法；

　　6)持續(xù)改進(jìn)；

　　7)基于事實(shí)的決策；

　　8)與供方互利的關(guān)系。

　　2.答：

　　質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：

　　a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

　　b)質(zhì)量手冊；

　　c)標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件；

　　d)組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；

　　e)標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。

　　3.答：

　　ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄為：

　　1)管理評審的記錄

　　2)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洠?/p>

　　3)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；

　　4)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄；

　　5)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的記錄。

　　4.答：

　　受控條件包括：

　　1)獲得表述產(chǎn)品特性的信息；

　　2)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；

　　3)使用適宜的設(shè)備；

　　4)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；

　　5)實(shí)施監(jiān)視和測量；

　　6)放行、交付和交付后活動的實(shí)施。

　　5.答：

　　必須要建立的程序文件包括：

　　1)文件控制程序；

　　2)記錄控制程序；

　　3)內(nèi)部審核控制程序；

　　4)不合格品控制程序；

　　5)糾正措施控制程序；

　　6)預(yù)防措施控制程序。

篇3：房地產(chǎn)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

　　1.目的

　　通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行,并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

　　3.職責(zé)

　　3.1 管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃,組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,確定內(nèi)審小組,任命審核組長。

　　3.2 工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。

　　3.3審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,審查內(nèi)審員的檢查清單,組織進(jìn)行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報(bào)告。

　　3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,編制審核清單,經(jīng)審核組長審查通過后,進(jìn)行審核。

　　4.控制程序

　　4.1 質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制

　　4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計(jì)劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容:

　　a)審核的目的和范圍;

　　b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;

　　c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。

　　4.1.2 年度審核計(jì)劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

　　4.2審核的準(zhǔn)備

　　4.2.1 管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃,確定具體的審核時(shí)間、目的和范圍,任命審核組長,成立內(nèi)部審核小組。

　　4.2.2 審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃,進(jìn)行審核任務(wù)分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行,審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:

　　a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;

　　b)受審核的部門和審核的要素;

　　c)審核員分工和進(jìn)度安排;

　　d)審核的重點(diǎn)和要求等。

　　4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。

　　4.2.4 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。

　　4.2.5 內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃,編制檢查清單,由審核組長進(jìn)行審批并保管,檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。

　　4.3 實(shí)施審核

　　4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括:宣讀審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。

　　4.3.2 內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式,收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù), 并進(jìn)行審核記錄。

　　4.3.3 對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)當(dāng)場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4 現(xiàn)場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實(shí)并對其進(jìn)行判定、分類,并匯總編制"不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告"。不符合事實(shí)的分類原則:

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

　　a)《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;

　　b)系統(tǒng)不符合;

　　c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

　　a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合;

　　b)執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng);

　　c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合;

　　d)后果不嚴(yán)重,較短時(shí)間內(nèi)能夠整改完成的。

　　4.3.5 對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng),由審核員填寫"不符合項(xiàng)報(bào)告",經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。

　　4.3.6 審核組長負(fù)責(zé)對審核情況進(jìn)行總結(jié),編制審核報(bào)告,主要內(nèi)容包括:審核的概述(包括審核時(shí)間、內(nèi)容、參見人員等)、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告作為審核報(bào)告的附件。審核報(bào)告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制,由經(jīng)營部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。

　　4.4 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證

　　4.4.1 對次要不符合項(xiàng),由責(zé)任部門進(jìn)行糾正,工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.4.2 對主要不符合項(xiàng),責(zé)任部門要根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告,制訂并實(shí)施糾正措施,工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。

　　4.5 對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄,由工程部負(fù)責(zé)收集,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。

　　4.6 工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR20-01 檢查清單

　　5.2 QR20-02 審核記錄單

　　5.3 QR20-03 不符合項(xiàng)報(bào)告

　　5.4 QR20-04 不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報(bào)告

　　5.5 QR20-05 不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

　　5.6 QR20-06 審核報(bào)告

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》