物業(yè)公司ISO9000程序文件:內(nèi)部質(zhì)量體系審核

　　EJ-QP9.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核

　　1.目的:

　　審核質(zhì)量活動(dòng)是否符合公司的要求,以及質(zhì)量體系在實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)方面是否有效和適合。

　　2.適用范圍:

　　適用于公司內(nèi)部組織的質(zhì)量體系審核工作。

　　3.引用文件:

　　3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.17章

　　3.2 ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.17章

　　4.職責(zé):

　　4.1管理者副代表負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。

　　4.2管理者代表批準(zhǔn)組成審核小組,并由管理者副代表?yè)?dān)任或指定他人擔(dān)任審核小組組長(zhǎng),負(fù)責(zé)審核工作的準(zhǔn)備和具體實(shí)施。

　　4.3綜合辦公室負(fù)責(zé)每次內(nèi)審文件的記錄、保存,每次內(nèi)部質(zhì)量審核完成并記錄后,由綜合辦公室存檔保管。

　　5.工作程序:

　　5.1審核計(jì)劃:

　　5.1.1滾動(dòng)式審核:

　　5.1.1.1管理者副代表負(fù)責(zé)編制全年度公司《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由管理者副代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　5.1.1.2《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》應(yīng)保證公司質(zhì)量手冊(cè)的全部要素內(nèi)容和各部門至少一年進(jìn)行一次審核。

　　5.1.2集中式審核:

　　5.1.2.1除上述例行審核外,公司根據(jù)下列情況做出進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的決定,由公司管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施臨時(shí)內(nèi)部質(zhì)量審核。

　　a體系的功能發(fā)生重大變化,如公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的變動(dòng)或程序修改等;

　　b由于不合格影響或可能影響到物業(yè)管理服務(wù)的效果及住戶使用;

　　c必須驗(yàn)證是否采取了糾正措施及其有效性;

　　d需要按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)質(zhì)量體系。

　　5.1.2.2集中審核計(jì)劃內(nèi)容包括:審核的各種活動(dòng)和范圍,應(yīng)包括質(zhì)量體系中各種主要活動(dòng)、審核人員、審核目的、有關(guān)審核結(jié)果、結(jié)論和建議的報(bào)告程序、審核日期安排。

　　5.1.3在文件首版至正式通過(guò)認(rèn)證前,由管理者副代表負(fù)責(zé)安排計(jì)劃,采取集中式審核的辦法,至少進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。

　　5.1.4在體系正式建立的第一年采用集中式審核,由管理者副代表計(jì)劃每半年安排一次內(nèi)部審核,兩年后,主要采用滾動(dòng)式審核。

　　5.2審核準(zhǔn)備:

　　5.2.1內(nèi)部審核員應(yīng)通過(guò)ISO 9000認(rèn)證機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考試合格,安排時(shí)應(yīng)考慮避免其審核與自己有直接責(zé)任的部門。

　　5.2.2審核之前,管理者副代表負(fù)責(zé)組織審核小組,管理者代表批準(zhǔn)并產(chǎn)生審核小組組長(zhǎng)。由組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

　　5.2.3審核小組應(yīng)準(zhǔn)備以下文件:

　　a審核的依據(jù)性文件,包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄;

　　b相關(guān)部門過(guò)程或活動(dòng)不合格報(bào)告和糾正措施報(bào)告;

　　c審核組員編寫檢查表,由審核組長(zhǎng)審閱。

　　5.3審核的實(shí)施:

　　5.3.1審核小組成員通過(guò)訪談、查問、查閱文件、考察各項(xiàng)工作現(xiàn)狀、表現(xiàn)和服務(wù)活動(dòng)獲取證據(jù),并填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。

　　5.3.2審核小組成員將所有的觀察結(jié)果進(jìn)行審核,以確定不合格項(xiàng)目提出不合格報(bào)告,所有不合格報(bào)告需要審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)并由受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

　　5.4審核報(bào)告:

　　5. 4.1滾動(dòng)式審核只在全部計(jì)劃的審核活動(dòng)完成后,一個(gè)審核周期提交一份審核報(bào)告,每個(gè)審核分階段提交《不合格報(bào)告》;集中式審核在每一次審核活動(dòng)結(jié)束后應(yīng)提交當(dāng)次審核報(bào)告,并附全部的《不合格報(bào)告》。一個(gè)審核周期每次集中審核完成后,由管理者代表列出《不合格項(xiàng)目分布表》。

　　5.4.2《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》由審核小組組長(zhǎng)編寫,并交管理者代表審核。

　　5. 4.3《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》內(nèi)容包括:審核的范圍和目的、審核小組成員、受審核部門和審核日期、審核依據(jù)性文件、不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析、審核結(jié)論綜述、審核報(bào)告的發(fā)放清單。

　　5.4.4《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》由管理者代表審批后發(fā)至各受審部門領(lǐng)導(dǎo),審核報(bào)告正本按EJ-QP6.5《質(zhì)量記錄的控制》規(guī)定保存。

　　5.5采取糾正措施:

　　5.5.1受審部門負(fù)責(zé)人對(duì)審核中提出的問題進(jìn)行原因分析,制定糾正措施,反饋給審核組長(zhǎng)。

　　5.5.2審核組長(zhǎng)委派成員負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不合格報(bào)告》中,達(dá)到滿足表格所有項(xiàng)目要求后,交綜合辦公室存檔。

　　6.支持性文件與質(zhì)量記錄:

　　6.1《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 EJ-QR-QP9.2-01

　　6.2《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 EJ-QR-QP9.2-02

　　6.3《不合格報(bào)告》 EJ-QR-QP9.2-03

　　6.4《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》 EJ-QR-QP9.2-04

　　6.5《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》 EJ-QR-QP9.2-05

　　6.6《不合格項(xiàng)目分布表》 EJ-QR-QP9.2-06

篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系文件資料控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系文件資料控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的控制，確保在項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過(guò)程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件控制，包括外來(lái)文件和資料。

　　3.職責(zé)

　　3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負(fù)責(zé)：

　　a.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門對(duì)文件控制的執(zhí)行情況；

　　b.質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。

　　3.2總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作以及圖書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、信函傳真等外來(lái)文件和資料的歸口管理工作；

　　3.3各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的文件管理工作；

　　3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項(xiàng)目的有關(guān)文件的歸口管理工作。

　　4.控制程序

　　4.1受控文件的范圍：

　　4.1.1用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行的文件和資料，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件；

　　4.1.2用以指導(dǎo)項(xiàng)目具體運(yùn)作的文件和資料；

　　4.1.3外來(lái)文件和資料，包括：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來(lái)文件和資料。

　　4.2文件和資料的編制與審批

　　4.2.1根據(jù)質(zhì)量體系文件中的有關(guān)規(guī)定，由文件的歸口管理部門負(fù)責(zé)編制文件，并由規(guī)定的授權(quán)人進(jìn)行審核和批準(zhǔn)：

　　a.《手冊(cè)》和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　b.質(zhì)量管理作業(yè)文件由各歸口管理部門編制，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；

　　c.項(xiàng)目運(yùn)作性文件由歸口管理部門編制，根據(jù)各業(yè)務(wù)活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定，由相應(yīng)人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。

　　d.外來(lái)文件由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)審核、登記，由總經(jīng)理工作部經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。

　　4.2.2文件的編寫要求，執(zhí)行Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》的規(guī)定。

　　4.3文件的標(biāo)識(shí)與發(fā)放

　　4.3.1文件的編制部門依據(jù)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》所規(guī)定的范圍和方法，對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)。

　　4.3.2對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件，需加唯一性標(biāo)識(shí)以識(shí)別，對(duì)合同、工程圖紙以及其它項(xiàng)目運(yùn)作性文件，具備授權(quán)人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規(guī)等資料，不需加蓋受控章。

　　4.3.3根據(jù)文件的發(fā)放范圍，由發(fā)放部門做好發(fā)放登記，填寫"文件發(fā)放登記表"。公司內(nèi)部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發(fā)放章，登記發(fā)放情況。

　　4.3.3各部門資料員負(fù)責(zé)簽收文件，填寫"文件接收登記表"。

　　4.4文件的更改

　　4.4.1文件需要更改時(shí)，由更改部門填寫"文件更改申請(qǐng)/通知單"，說(shuō)明更改的理由和內(nèi)容，并由原審批人審批，當(dāng)原審批人因故不能審批時(shí)，應(yīng)向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。

　　4.4.2文件的原編制部門負(fù)責(zé)將審批通過(guò)的"文件更改申請(qǐng)/通知單"發(fā)至各部門資料員。

　　4.4.3各部門資料員根據(jù)"文件和資料更改申請(qǐng)/通知單"進(jìn)行更改，在文件的"更改記錄"中做好記錄。對(duì)于局部改動(dòng)，采用手寫更改方式，并在更改處注明更改狀態(tài)，以字母"G"加順序數(shù)字表示，如"G3"代表本文件和資料的第三處更改。如一頁(yè)中有多處改動(dòng)或考慮到文件的完美性，可采用換頁(yè)的方式進(jìn)行修改。文件經(jīng)過(guò)多次修改或主要內(nèi)容修改后，應(yīng)換版發(fā)行。

　　4.4.4對(duì)圖樣的修改，執(zhí)行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》。

　　4.5文件的保存與回收

　　4.5.1對(duì)歸檔文件和資料的保存和管理，執(zhí)行Q/TZH-TY-WI-008《檔案管理辦法》。

　　4.5.2對(duì)各部門保存的文件資料，由部門資料員負(fù)責(zé)妥善保管，防止污損遺失，保存期限為一般為3年，超過(guò)保存期的，由各部門資料員負(fù)責(zé)進(jìn)行銷毀并做好記錄。

　　4.5.3受控文件不得隨意復(fù)印，需要時(shí)，應(yīng)向其歸控管理部門申請(qǐng)，批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行復(fù)制。

　　4.5.4文件換版后，由原發(fā)放部門負(fù)責(zé)將作廢版本進(jìn)行回收，并進(jìn)行記錄，對(duì)作廢的文件和資料需保留以備參考時(shí)，應(yīng)加蓋"作廢"章予以標(biāo)識(shí)。

　　4.6外來(lái)文件的控制

　　4.6.1對(duì)外來(lái)文件，由接收部門負(fù)責(zé)進(jìn)行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。

　　a)上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的行政和管理性文件以及房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)簽收登記，交分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后貫徹實(shí)施；

　　b)工程施工技術(shù)類文件，由工程部負(fù)責(zé)保存和處理，對(duì)

建筑施工類的國(guó)家、地區(qū)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、技術(shù)規(guī)范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發(fā)放項(xiàng)目部使用。

　　c)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的有關(guān)文件和顧客提供的文件等，由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)處理。

　　4.6.2各部門按照分工管理范圍，負(fù)責(zé)主動(dòng)收集相應(yīng)的外來(lái)文件（如：最新頒布的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級(jí)政府主管部門的有關(guān)政策等），并對(duì)文件的落實(shí)情況進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤。

　　4.7項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的圖紙使用管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》。

　　4.8總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理，各部門按分工做好本部門的檔案管理工作，執(zhí)行Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》。

　　4.9總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的信函管理，做好信函的收發(fā)和處理工作，執(zhí)行Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》。

　　4.10總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的圖書資料管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》。

　　4.11工程部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的文件控制情況進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查，并結(jié)合質(zhì)量管理體系審核以及整改等工作，進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR05-01文件發(fā)放登記表

　　5.2QR05-02文件接收登記表

　　5.3QR05-03文件借閱登記表

　　5.4QR05-04文件更改申請(qǐng)/通知單

　　5.5QR05-05受控文件清單

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》

　　6.2Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》

　　6.3Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.4Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》

　　6.5Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》

　　6.6Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》

　　6.7Q/TZH-WI-012《文件受控專用章管理規(guī)定》

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系糾正和預(yù)防措施控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。

　　3．職責(zé)

　　3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　4．控制程序

　　4.1糾正措施的制訂和實(shí)施

　　4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；

　　b)不合格品的控制情況；

　　c)顧客意見及處理情況；

　　d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問題；

　　e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對(duì)存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要采取糾正措施的對(duì)象，填寫"糾正措施通知單"，下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.1.3責(zé)任部門接到"糾正措施通知單"后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對(duì)性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

　　4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。

　　4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象，填寫"預(yù)防措施通知單"，下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.2.3責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對(duì)性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

　　4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR16-01糾正措施通知單

　　5.2QR16-02預(yù)防措施通知單