輪胎起重機制造許可條件鑒定評審細(xì)則

江蘇省特種設(shè)備管理協(xié)會

二○○八年三月

輪胎起重機制造許可條件鑒定評審細(xì)則

說

明

一、本評審細(xì)則適用于《機電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則》中輪胎起重機制造的現(xiàn)場評審工作。

二、評審細(xì)則分為三部分內(nèi)容：（一）資源條件鑒定評審；（二）質(zhì)量保證體系鑒定評審；（三）產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查。

三、每一項評審內(nèi)容應(yīng)按符合、有缺陷、不符合、不適用四種結(jié)果進(jìn)行評定。其中“不符合”是指不符合評審要點的要求：“有缺陷”是指按評審要點的要求進(jìn)行控制，但控制得不完善、不全面；“不適用”是指該評審要點不適用于該單位或被抽查設(shè)備。

四、評審結(jié)論分為：符合條件、需要整改、不符合條件。

五、評審結(jié)論的判定原則：

（一）符合條件：單項評審結(jié)果均為符合。

（二）需要整改：重要項目（注#項）單項評審結(jié)果均為符合、非重要項目（未注#項）評審結(jié)果為不符合和有缺陷，但認(rèn)為最長6個月內(nèi)經(jīng)整改能夠達(dá)到要求。

（三）不符合條件：單項評審結(jié)果達(dá)不到符合條件的要求。

六、評審第二部分時，應(yīng)隨機抽取一臺申請項目范圍內(nèi)已完工產(chǎn)品（設(shè)備）的全部文件，以該產(chǎn)品（設(shè)備）制造過程執(zhí)行質(zhì)量保證體系情況為主線進(jìn)行評審。存在不適用項時，應(yīng)隨機抽取其它有代表性產(chǎn)品（設(shè)備）相應(yīng)項目執(zhí)行情況的記錄，確認(rèn)該項評審要點是否滿足規(guī)定。

七、申請單位試制產(chǎn)品（設(shè)備）應(yīng)當(dāng)滿足和涵蓋受理的許可項目，應(yīng)在接受約請時確定。

制造條件鑒定評審細(xì)則

一、資源條件鑒定評審

評審

項目

評審內(nèi)容

評審要點

考核方法

評價方法

#1.

法定

資格

營業(yè)執(zhí)照

1．1查看法人營業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)與提出申請時遞交的復(fù)合件一致，核對注冊資金應(yīng)與申請項目范圍對應(yīng)要求相適應(yīng)。核對經(jīng)營范圍應(yīng)與申請項目相適應(yīng)。

現(xiàn)場核實。

不滿足要求時停止評審。

稅務(wù)登記證

1．2查看企業(yè)稅務(wù)登記證應(yīng)齊全、有效，正本應(yīng)與提出申請時遞交的復(fù)印件一致，應(yīng)有獨立的財務(wù)帳號。

法人條碼證書

1．3應(yīng)有法人條碼證書并記錄企業(yè)法人代碼。

#2.

人員

情況

技術(shù)負(fù)責(zé)人

2．1廠長（經(jīng)理）應(yīng)在本單位管理層中任命一名技術(shù)負(fù)責(zé)人，其學(xué)歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷及掌握法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)情況等，應(yīng)能滿足規(guī)則和《基本條件》中的規(guī)定。

檢查文件及各證書原件；現(xiàn)場座談或口試。

各類人員用工符合勞動用工政策要求（合同、保險等）。

不滿足評審要點中的要求判為不符合。

技術(shù)人員

2．2各類技術(shù)人員的學(xué)歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷及配置數(shù)量等應(yīng)滿足《基本條件》中相應(yīng)施工類別級別的規(guī)定。

檢驗人員

2．3檢驗人員的學(xué)歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷及配置數(shù)量等應(yīng)能滿足《基本條件》中的規(guī)定。

作業(yè)人員

2．4各類作業(yè)人員的數(shù)量及其資格應(yīng)滿足《基本條件》中的規(guī)定。

#3.

生產(chǎn)

條件

廠房場地

3．1企業(yè)應(yīng)具有滿足生產(chǎn)需要的廠房場地，且維護完好。廠房應(yīng)滿足《基本條件》中的規(guī)定。

按企業(yè)申證范圍檢查工作場所的最大能力。

不滿足評審要點中的要求判為不符合。

生產(chǎn)設(shè)備和

工藝裝備

3．2企業(yè)應(yīng)具有滿足《基本條件》中規(guī)定的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備（具體要求見附錄一）。

3．3生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。

按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場核實）。

對不滿足評審要點中的申證規(guī)格要求的判為不符合。（工序外委時可不提供相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，但必須具有外委產(chǎn)品的檢測能力）。

評審

項目

評審內(nèi)容

評審要點

考核方法

評價方法

施工設(shè)備和

工藝設(shè)備

3．4生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能精度滿足工藝要求。

現(xiàn)場抽查任意單元任意規(guī)格的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備各3臺（不足3臺的全查）進(jìn)行檢查，其生產(chǎn)能力通過現(xiàn)場生產(chǎn)進(jìn)行驗證。如產(chǎn)品不合格，允許加倍驗證一次。

不滿足評審要點中的要求判為不符合。

#4.

檢驗試驗條件

檢驗設(shè)備

4．1企業(yè)應(yīng)具有滿足《基本條件》中規(guī)定的檢驗設(shè)備。（對于裝配型企業(yè)，必須有出廠檢驗設(shè)備）（具體要求見附錄一）。

4．2檢驗設(shè)備應(yīng)與生產(chǎn)能力相適宜。

按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢驗設(shè)備（及計量設(shè)備）的檢測能力（進(jìn)行現(xiàn)場核實）。

不滿足評審要點的申證規(guī)格要求的判為不符合

4．3檢驗設(shè)備的性能精度應(yīng)滿足檢驗要求。

抽取2-3個檢驗項目進(jìn)行檢驗，驗證檢測設(shè)備能力。

不滿足評審要點中的要求判為不符合。

二、質(zhì)量保證體系鑒定評審

評審

項目

評審內(nèi)容

評審要點

考核方法

評價方法

#1.管理

職責(zé)

質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)保體系組織、人員職責(zé)、權(quán)限、管理評審。

1．1企業(yè)應(yīng)形成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件，并經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)；質(zhì)量方針體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾；對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化、分解和定期考核。

1．2企業(yè)應(yīng)建立具有獨立行使特種設(shè)備性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)保體系組織。

1．3企業(yè)明確各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限。

1．4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定評審質(zhì)量保證體系，并保存管理評審記錄。

通過審查企業(yè)的質(zhì)量保證體系文件、相關(guān)工作見證、座談、記錄報告尋找客觀證據(jù)。

1、不符合

a)未按要求建立質(zhì)保體系；

b)質(zhì)保體系運行無效；

c)未建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

d)質(zhì)量目標(biāo)未分解；

e)無文件規(guī)定各崗人員其職責(zé)、權(quán)限；

f)未進(jìn)行管評。

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

#2.

質(zhì)量

保證

體系

文件

質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃。

2．1企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量保證手冊。

2．2企業(yè)應(yīng)建立文件、記錄、管評、內(nèi)審、材料零部件、設(shè)計、作業(yè)（工藝）、焊接和無損檢測、質(zhì)量檢驗、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、不合格品、糾正和預(yù)防措施等程序文件及記錄表式。

2．3應(yīng)有完整的制造工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程、制造工藝文件（具體要求見附錄三）和相應(yīng)的管理制度。

2．4按照質(zhì)量計劃的要求，實施了特種設(shè)備制造過程控制，質(zhì)量計劃的設(shè)置滿足受理許可項目的特性，質(zhì)量計劃中的各個控制環(huán)節(jié)、控制點均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。

查閱企業(yè)質(zhì)量保證體系文件，抽查文件、記錄、報告等工作見證。

1、不符合

a)未按要求建立質(zhì)保體系文件；

b)缺少規(guī)定的程序文件；

c)缺少主要的作業(yè)工藝文件和記錄；

d)質(zhì)量計劃的編制和實施不符合要求；

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

評審

項目

評審內(nèi)容

評審要點

考核方法

評價方法

3.

文件和記錄控制

文件和記錄控制文件、文件和記錄控制、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)

3．1文件和記錄控制文件規(guī)定了控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀的要求。

3．2查閱質(zhì)量計劃、作業(yè)（工藝）文件、記錄等文件和記錄的有效性及其編制、審批、會簽、標(biāo)識、發(fā)放等應(yīng)符合相關(guān)要求，在使用處可獲得有效版本。

3．3法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)齊全完整，為有效版本。具體要求見附錄二。

查閱文件和記錄控制程序，審查文件和記錄，查閱法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

1、不符合

a)文件和記錄控制程序不符合要求；

b)文件的審批、發(fā)放、回收、更改未按程序執(zhí)行；

c)文件的編制、審批……及記錄的填寫、歸檔等不符合要求。

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

4.

合同

控制

合同評審程序文件、合同評審。

4．1合同評審程序規(guī)定了合同評審范圍、內(nèi)容、合同簽定、修改、會簽程序和要求。

4．2企業(yè)應(yīng)評審合同中對工程或服務(wù)的有關(guān)要求。

4．3能妥善保存合同評審的記錄。

查閱文件、合同和評審記錄。

1、不符合

未對合同中的工程或服務(wù)要求進(jìn)行確定和評審。

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

#5.設(shè)計

控制（改造）

企業(yè)

設(shè)計文件、設(shè)計控制、外來設(shè)計文件控制。

5．1審查設(shè)計控制的范圍、程序、內(nèi)容（包括設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計驗證等）應(yīng)符合要求。

5．2設(shè)計過程控制其設(shè)計輸入、輸出、驗證、修改、設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒定、型式試驗等過程能得到有效控制。設(shè)計文件符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，設(shè)計文件修改應(yīng)符合安全規(guī)范的要求；

5．3外來設(shè)計文件應(yīng)符合相關(guān)安技規(guī)范規(guī)定和質(zhì)保體系文件對外來設(shè)計文件的控制要求，設(shè)計責(zé)任人員履行了確認(rèn)手續(xù)。

檢查企業(yè)申報的不同型號的最大規(guī)格工程或產(chǎn)品的設(shè)計文件應(yīng)符合要求。

檢查所有申報覆蓋的工程或產(chǎn)品圖紙應(yīng)齊全。

抽某規(guī)格工程或產(chǎn)品的設(shè)計文件是否符合設(shè)計輸出的要求。

1、不符合

a)企業(yè)申報的不同型號的最大規(guī)格工程或產(chǎn)品的設(shè)計文件未按要求進(jìn)行設(shè)計控制；

b)設(shè)計輸出文件主要性能參數(shù)未滿足法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

評審

項目

評審內(nèi)容

評審要點

考核方法

評價方法

#6.

材料

零部件控制

控制文件、采購控制、材料控制。

6．1審查特種設(shè)備安裝、改造、維修所使用材料（零部件）的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。

6．2企業(yè)應(yīng)制定選擇供方的準(zhǔn)則。

6．3企業(yè)應(yīng)根據(jù)上述準(zhǔn)則評價和選擇供方。

6．4評審記錄應(yīng)予以保存。

6．5原材料、零部件的分供方在合格供方名錄內(nèi)。

6．6企業(yè)應(yīng)對采購計劃和合同進(jìn)行審批。

6．7材料、零部件的采購、驗收、存放和保管、領(lǐng)用等應(yīng)符合相關(guān)要求。

檢查企業(yè)是否確定了選擇供方的準(zhǔn)則。

抽查重要零部件供方檔案，確定評價是否符合要求。

抽查采購文件，確認(rèn)材料、重要零部件是否在合格供方中采購。

抽查采購文件是否經(jīng)審批。

抽查重要零部件、型式試驗報告和進(jìn)貨檢驗記錄確定其是否按規(guī)定進(jìn)行。

1、不符合

a)未對供方進(jìn)行評價；

b)主要材料、零部件未在合格供方中采購；

c)對重要材料、零部件未按規(guī)定進(jìn)行型式試驗和進(jìn)貨檢驗。

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

#7作業(yè)（工藝）控制

控制文件、作業(yè)（工藝）控制、工裝模具控制。

7．1工藝控制程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。

7．2查閱作業(yè)（工藝）文件，質(zhì)量計劃、記錄等，審查工藝執(zhí)行情況應(yīng)符合要求。

7．3工裝模具管理應(yīng)該按照相關(guān)要求執(zhí)行。

檢查控制文件，抽查文件、資料、記錄等工作見證

1、不符合

a)未按要求建立控制文件

b)工藝執(zhí)行情況、工裝模具管理不符合要求

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況

#8.焊接和無損檢測控制

控制文件、焊接控制、無損檢測控制

8．1有焊接過程和無損檢測時，審查焊接控制和無損檢測控制的范圍，程序和內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。

8．2應(yīng)任命有資格的焊接人員和無損檢測人員。

8．3重要受力構(gòu)件焊接，應(yīng)規(guī)定焊接工藝規(guī)程，焊接工藝評定，焊接檢查方法和返工操作程序，并按規(guī)定實施。

8．4無損檢測由分包方承擔(dān)時，檢查分包方核準(zhǔn)的無損檢測范圍、人員資格、記錄、報告應(yīng)符合相關(guān)要求。

8．5特殊過程的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行了設(shè)備能力認(rèn)可。

檢查控制文件，抽查文件、資格證書、焊接質(zhì)量、記錄、報告等工作見證。

1、不符合

a)未按要求建立控制文件；

b)特種作業(yè)人員無證操作；

c)焊接質(zhì)量未達(dá)相關(guān)要求。

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

評審

項目

評審內(nèi)容

評審要點

考核方法

評價方法

#9.檢驗

控制

檢驗文件、過程檢驗、最終檢驗、檢驗記錄報告。

9．1檢驗控制程序文件應(yīng)對檢驗控制范圍、程序、內(nèi)容提出明確要求。

9．2應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行過程檢驗、最終檢驗。

9．3應(yīng)保存檢驗記錄。

9．4檢驗工藝應(yīng)完整齊全，符合相關(guān)要求。

9．5檢驗項目應(yīng)齊全，檢驗報告應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一。

9．6一機一檔歸檔材料應(yīng)符合要求。

檢查工程檢驗文件，并抽查各型號工程的檢驗記錄及一機一檔歸檔情況。

1、不符合

a)未按要求建進(jìn)行檢驗；

b)沒有見證證明工程合格；

c)工程檢驗不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

#10.

設(shè)備

和檢

驗裝

置控

制

設(shè)備和檢驗裝置檔案管理和狀態(tài)。

10．1設(shè)備和檢驗裝置控制程序文件應(yīng)規(guī)定控制范圍、程序、內(nèi)容符合要求。

10．2設(shè)備和檢驗裝置臺帳、檢驗臺帳、檔案應(yīng)規(guī)范、完整齊全。

10．3設(shè)備和檢驗裝置應(yīng)按時檢定標(biāo)準(zhǔn)，并保存記錄。

10．4屬法定檢驗設(shè)備和檢驗裝置，應(yīng)由具有相應(yīng)資格的檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗，并有有效的檢驗報告。

現(xiàn)場抽查設(shè)備和檢驗裝置能否滿足測量要求并識別其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。

驗證工程檢驗?zāi)芰κ欠窬邆洌M足申報工程的最大規(guī)格的要求。

1、不符合

a)對設(shè)備和檢驗裝置未進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；

b)工程檢驗?zāi)芰Σ痪邆洹?/p>

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

3、工程檢驗?zāi)芰Σ粷M足申報的要求時，發(fā)證時不能覆蓋該工程。

11.

不合

格品

控制

不合格品文件、不合格品控制。

11．1不合格品控制程序文件其不合格品控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定。

11．2不合格品報告及相關(guān)資格應(yīng)符合要求。

11．3能對不合格品進(jìn)行原因分析，糾正措施合理有效。

檢查文件和記錄。

現(xiàn)場了解不合格、潛在不合格情況，確定是否需要采取糾正預(yù)防措施。

1、不符合

不合格品糾正和預(yù)防措施控制程序不符合要求或未按程序要求采取過措施。

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

評審

項目

評審內(nèi)容

評審要點

考核方法

評價方法

12.質(zhì)量

改進(jìn)

與服

務(wù)

質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)文件、質(zhì)量改進(jìn)的實施。

12．1質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件其控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。

12．2企業(yè)對質(zhì)量信息能進(jìn)行記錄、分析、反饋處理。

12．3企業(yè)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)審，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取有效的糾正措施。

12．4能有效實施了用戶服務(wù)程序，對用戶提出的問題及時處理。

檢查文件和信息記錄，處理報告，內(nèi)審記錄及報告。

1、不符合

未明確對質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制要求或未按要求提供服務(wù)或主要用戶投訴，未進(jìn)行內(nèi)審。

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

13.

人員培訓(xùn)、考核和管理

人員培訓(xùn)制度、人員培訓(xùn)實施。

13．1人員培訓(xùn)程序規(guī)定的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。

13．2應(yīng)制訂人員培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃實施了人員培訓(xùn)。

13．3建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案。

檢查文件、計劃、人員檔案，與有關(guān)人員座談了解。

1、不符合

未明確對培訓(xùn)的控制要求或未按要求進(jìn)行培訓(xùn)。

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

#14.

執(zhí)行特種設(shè)備許可制度

執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定，許可制度的執(zhí)行。

14．1企業(yè)制訂的執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。

14．2沒有發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為。

14．3接受質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督檢查和檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗。

14．4特種設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用、保管等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

查閱有關(guān)文件、檔案及座談了解。

不滿足評審要點中的要求判為不符合。

三、產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查

受評

單位

設(shè)備基本情況

制造單位

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品編號

設(shè)備所屬單位

產(chǎn)品型號

額定起重量

定額起重力矩

完工日期

評審

項目

評審內(nèi)容

評審要點

考核方法

評價方法

1、技術(shù)資料和產(chǎn)品（設(shè)備）檔案

設(shè)計文件

1.1審閱產(chǎn)品（設(shè)備）設(shè)計文件，審查設(shè)計文件是否符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

查閱設(shè)計文件

1、不符合：設(shè)計文件編制不符合要求。

2、有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。

設(shè)計變更

1.2抽查產(chǎn)品（設(shè)備）設(shè)計文件，對于有設(shè)計變更的，審查設(shè)計變更文件（包括設(shè)計圖樣、設(shè)計計算、設(shè)計變更審批表）是否齊全，并且符合相關(guān)規(guī)定。

查閱設(shè)計變更文件

1、不符合：設(shè)計變更文件不符合要求。

2、有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。

工藝文件

1.3抽查產(chǎn)品（設(shè)備）工藝文件，審查工藝文件（或施工組織設(shè)計）是否完整齊全，并且符合相關(guān)規(guī)定。對于特殊工藝的工藝文件（或分項施工組織設(shè)計）是否滿足受理的許可項目特性要求）。

查閱工藝文件（或施工組織設(shè)計）

1、不符合：工藝文件（或施工組織設(shè)計）不符合要求。

2、有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。

材料、零部件和焊接材料

1.4抽查產(chǎn)品（設(shè)備）使用的材料、零部件和焊接材料驗收報告，過程控制記錄等資料，檢查使用的材料、零部件和焊接材料，審查是否符合以下要求：

1.4.1主要受力構(gòu)件的材料、零部件及焊接材料質(zhì)量證明書內(nèi)容符合規(guī)定；

1.4.2主要受力構(gòu)件的材料、零部件及焊接材料復(fù)驗手續(xù)，見證資料齊全，復(fù)驗結(jié)果是否符合相關(guān)規(guī)定和設(shè)計文件的要求。

1.4.3主要受力構(gòu)件的材料及焊接材料發(fā)生變更時，其變更文件的編制、審核、批準(zhǔn)手續(xù)齊全，變更后所使用的主要材料、零部件及焊接材料符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件的要求。

查閱主要受力構(gòu)件用材料驗收報告，過程控制記錄。

1、不符合

a)主要受力構(gòu)件用材料、零部件不符合要求。

b)無過程控制記錄。

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

評審

項目

評審內(nèi)容

評審要點

考核方法

評價方法

檢驗與試驗記錄、報告

1.5抽查設(shè)備檔案資料中的檢驗與試驗記錄、報告并追蹤制造過程中的質(zhì)量原始記錄和檢驗報告，審查是否符合以下要求。

1.5.1設(shè)備質(zhì)量檔案完整齊全，質(zhì)量證明文件符合相應(yīng)規(guī)定。

1.5.2按照相關(guān)規(guī)定實施了監(jiān)督檢驗，其相關(guān)工作見證上有監(jiān)督檢驗人員的確認(rèn)。

1.5.3有型式試驗要求的產(chǎn)品，進(jìn)行了型式試驗，有有效的型式試驗報告，其結(jié)論符合安技規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

查閱質(zhì)量檔案、監(jiān)督檢驗記錄、型式試驗報告。

1、不符合

a)未建質(zhì)量檔案。

b)未實施監(jiān)督檢驗。

c)無有效的型式試驗報告。

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

隨機文件

1.6檢查存檔的隨機文件（出廠文件、竣工資料、驗收資料等）是否齊全，是否符合相關(guān)規(guī)定。

查閱竣工資料、驗收資料等

1、不符合

隨機文件不符合要求

2、有缺陷

除上述不符合外的未滿足要求的情況。

#2、產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查

安全性能抽查

抽查產(chǎn)品（設(shè)備）以下項目的安全性能是否符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：

焊接質(zhì)量、結(jié)構(gòu)尺寸、安全保護裝置、電氣控制線路及裝置。

抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能。

不符合：

a)焊接質(zhì)量不合格。

b)結(jié)構(gòu)尺寸不符合要求。

c)安保裝置不全或失靈。

d)電氣控制不全或失靈。

附錄一：

（港口電動）輪胎起重機制造企業(yè)

必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備及檢測儀器

生產(chǎn)設(shè)備

1、剪板機；2、折彎機；3、鋼材自動或半自動切割下料設(shè)備；4、CO2氣體保護焊機或埋弧焊機；5、其它焊接設(shè)備；6、碳弧氣刨機；7、鏜床或?qū)Ｓ苗M床；8、其它機加工設(shè)備；9、型鋼校直設(shè)備；10、金屬防腐涂裝設(shè)備；11、相應(yīng)的起吊設(shè)備。

工藝裝備

1、起重臂焊接胎具及平臺；2、人字架焊接胎具；3、支腿焊接胎具；4、支腿裝配胎具；5、轉(zhuǎn)臺、車架焊接及組裝平臺；6、各種孔加工用鉆、鏜模板。

檢測儀器

1、經(jīng)緯儀；2、水平儀；3、框式水平儀；4、塞尺；5、聲級計；6、絕緣電阻測試儀；7、接地電阻測試儀；8、萬用表；9、鉗形電流表；10、轉(zhuǎn)速表；11、點溫計；12、硬度計；13、50M或30M帶修正值的鋼卷尺；14、管形測力計；15、二級（及以上）角尺；16、漆膜測厚儀；17、千分尺；18、百分表；19、游標(biāo)卡尺；20、焊縫檢查尺及焊縫樣板；21、探傷儀；22、材料化學(xué)成分分析儀器；23、定力矩扳手。

17

附錄二：

（港口電動）輪胎起重機制造企業(yè)

必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備及檢測儀器

技

術(shù)

標(biāo)

準(zhǔn)

名

稱

及

代

號

《起重機設(shè)計規(guī)范》

GB/T3811——1983

《起重機試驗規(guī)范和程序》

GB/T5905——1986

《起重機械用鋼絲繩檢驗和報廢實用規(guī)范》

GB/T5972——1986

《起重機械安全規(guī)程》

GB/T6067——1985

《內(nèi)河港口固定起重機、臺架重機技術(shù)條件》

JT/T5036.2——1993

《港口電動輪胎起重機技術(shù)條件》

JT5023——1988

《港口固定起重機安全規(guī)程》

JT421——2000

《港口固定起重機、臺架起重機試驗方法》

JT/T337——1997

《港口門座起重機安全規(guī)程》

JT400——1999

《港口門座起重機技術(shù)條件》

GB/T17495——1998

《港口起重機風(fēng)載規(guī)范》

JT/T90——1994

《港口大型裝卸機械防風(fēng)安全要求》

JT399——1999

《港口起重機穩(wěn)定性基本要求》

GB/T18439——20**

《汽車起重機和輪胎起重機

安全規(guī)程》

JB/T8716——1998

《港口輪胎起重機技術(shù)條件》

GB/T14743——1993

《港口輪胎起重機試驗方法》

GB/T14744——1993

《鋼絲繩》

GB/T8918——1996

《鋼熔化焊對接接頭射線照相和質(zhì)量分組》

GB/T3323——1987

《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結(jié)果分級》

GB/T11345——1989

《回轉(zhuǎn)支承》

JB/T2300——1999

技

術(shù)

標(biāo)

準(zhǔn)

名

稱

及

代

號

《起重吊鉤

機械性能、起重量、應(yīng)力及材料》

GB/T10051.1——1988

《起重吊鉤

直柄吊鉤技術(shù)條件》

GB/T10051.2——1988

《起重吊鉤

直柄吊鉤使用檢查》

GB/T10051.3——1988

《起重吊鉤

直柄單鉤毛坯件》

GB/T10051.4——1988

《起重吊鉤

直柄單鉤》

GB/T10051.5——1988

法

律

法

規(guī)

文

件

《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院第373號令

《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》

《機電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》國質(zhì)檢鍋[20**]174號

《起重機械監(jiān)督檢驗規(guī)程》

《起重機械制造監(jiān)督檢驗規(guī)程》

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》TSG

Z0005——20**

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSG

Z0004——20**

附錄三：

（港口電動）輪胎起重機制造企業(yè)

必

備

工

藝

文

件

序

號

工

藝

文

件

名

稱

1

《設(shè)計計算書》

《焊接工藝評定》

《重要部件（起重臂、轉(zhuǎn)臺、車架、人字架、支腿等）焊接工藝》

《重要部件（起重臂、轉(zhuǎn)臺、車架、人字架、支腿等）組裝工藝》

5

《總裝工藝》

6

《除銹、涂裝工藝》

7

《機加工工藝》

8

《重要部件（起重臂、轉(zhuǎn)臺、車架、人字架、支腿等）檢驗規(guī)程》

9

《整機檢驗規(guī)程》

10

《整機試驗規(guī)程》

11

《原材料檢驗規(guī)程》

12

《外購、外協(xié)件檢驗規(guī)程》

篇2：假日花園裝修許可證(2)

　　假日花園裝修許可證(二)

　　施工地點：城市假日花園 _____區(qū)棟號房（商鋪）

　　業(yè)戶名稱：；治安防火責(zé)任人：

　　裝修施工單位：

　　施工單位負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：

　　有效日期： 年 月 日至年月日

　　特別注意事項

　　1、請嚴(yán)格按照政府相關(guān)規(guī)定、裝修手冊中相關(guān)規(guī)定進(jìn)行裝修。

　　2、請嚴(yán)格遵守國家、省、市有關(guān)規(guī)范、規(guī)定，并按圖紙施工。

　　3、裝修施工時間：上午8:30-12:00，下午14:00-18:00，周六、日上午9：30-11：30，下午14：30-17：00，節(jié)假日另行通知。垃圾清運時間：18：00-20：00 ；

　　4、請做好消防安全措施，施工現(xiàn)場須配備兩支以上2KG滅火器。

　　5、進(jìn)場裝修施工人員必須佩戴出入證，服從社區(qū)客戶服務(wù)中心工作人員的管理。

　　6、不可改動、裝修外立面墻、門窗、陽臺、公共管線等。

　　7、動用明火施工必須到社區(qū)客戶服務(wù)中心辦理《動用明火許可證》。

　　8、裝修施工人員不得在房內(nèi)生火煮食、留宿。

　　9、裝修時廚房不允許增設(shè)地漏。廚房、陽臺、衛(wèi)生間須加做一次防水，并經(jīng)閉水48小時檢

　　測合格，給水管安裝完成后須打壓試驗。

　　10、陽臺外露排污、排水管不允許封閉。衛(wèi)生間排氣扇須安裝在指定位置。

　　注：（此表須粘貼到入戶門正面）

　　城市假日花園社區(qū)客戶服務(wù)中心

　　簽署：

　　20**年 月 日

篇3：工程維修工作許可制度

　　工程維修工作許可制度

　　范圍

　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工程管理部所管理范圍內(nèi)維修操作規(guī)程，適用于工程管理部強電專業(yè)人員

　　編制依據(jù)/引用文件

　　術(shù)語

　　工作許可制度

　　1工作許可人應(yīng)審查工作票所列安全措施是否正確，是否符合現(xiàn)場條件，并應(yīng)完成施工現(xiàn)場的安全措施。多組作業(yè)時，總負(fù)責(zé)人需明確提出配合要求，并做好記錄。總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)開工后，各組負(fù)責(zé)人才可組織本組工作。

　　2在變配電室內(nèi)工作時，工作許可人應(yīng)會同工作負(fù)責(zé)人檢查停電范圍內(nèi)已實施的安全措施，如裝接接地線、遮攔和標(biāo)示牌等，并指明鄰近帶電部位。

　　3工作負(fù)責(zé)人和工作許可人，任何一方不得擅自變更安全措施及工作項目。工作許可人不得改變檢修設(shè)備得運行結(jié)線方式，如需改變應(yīng)事先取得工作負(fù)責(zé)人同意。

　　4在（變）配電室出線電纜另一端頭的停電工作，應(yīng)得到變配電室值班員的許可，并做好現(xiàn)場安全措施后方可開始工作。在線路上工作，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)得到變配電室值班員的許可，拉開（變）配電室或線路隔離開關(guān)，并做好現(xiàn)場安全措施后，方可開始工作。

　　5工作過程中，當(dāng)工作許可人發(fā)現(xiàn)有違反安全工作規(guī)程或拆除某些安全措施時，應(yīng)及時命令停止工作，并進(jìn)行更正。

　　記錄

　　《第一種工作票》

　　《倒閘操作票》

　　《變配電站值班日志》

　　附加說明：

　　1.本標(biāo)準(zhǔn)由工程管理部組織起草、審核、批準(zhǔn)。

　　2.本標(biāo)準(zhǔn)由工程管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。