浙江金橋建設(shè)集團(tuán)有限公司

　　杭州分公司

　　質(zhì)量管理制度

　　二○一○年一月一日

　　質(zhì)量管理制度

　　目的和范圍

　　1.按照GB/T19001—2000iditiso9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，為全面提高組織管理素質(zhì)，提高工程質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意度，從而持續(xù)改進(jìn)組織的質(zhì)量績(jī)效，根據(jù)國(guó)家、地方和行業(yè)管理部門對(duì)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際，制定本制度。

　　2.本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司、分公司、項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理工作。

　　管理職能

　　1.本公司設(shè)立三級(jí)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)體系，即公司、分公司、項(xiàng)目部。

　　2.公司的工程質(zhì)量管理工作在經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由總工室負(fù)責(zé)，施工處實(shí)施管理，質(zhì)安處具體行使監(jiān)督職能。

　　內(nèi)容

　　一、工程項(xiàng)目質(zhì)量總承包負(fù)責(zé)制度

　　1.為了更好地貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，規(guī)范總承包單位與分包單位的行為，明確質(zhì)量責(zé)任制。

　　2.建筑工程總承包單位如將總包工程中的部分工程分包，其中分包單位必須具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)。但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)業(yè)主(建設(shè)方)認(rèn)可。單位工程不得層層轉(zhuǎn)包，施工總承包中的建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總包單位自行完成。

　　3.建筑工程實(shí)行總承包的，總承包單位應(yīng)當(dāng)對(duì)全部建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，總承包單位依法將建設(shè)工程分包給其他單位的，分包單位應(yīng)當(dāng)按照分包合同的約定對(duì)其分包工程的質(zhì)量向總承包單位負(fù)責(zé)，總承包單位與分包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任，分包單位應(yīng)當(dāng)接受總承包單位的質(zhì)量管理。

　　4.各分包單位應(yīng)認(rèn)真遵照有關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工，分包單位對(duì)承建的分包工程按質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，總包單位應(yīng)參加，檢驗(yàn)合格后，分包單位應(yīng)將工程的有關(guān)資料交總包單位，待建設(shè)單位組織單位工程質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)，分包單位負(fù)責(zé)人應(yīng)參加驗(yàn)收。

　　5.各分包單位應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，了解總包單位的各項(xiàng)管理規(guī)章制度。總承包單位有權(quán)對(duì)違反質(zhì)量管理的制度的分包單位進(jìn)行處罰。

　　6.各分包單位對(duì)總包單位定期召開的質(zhì)量碰頭會(huì)不得無故缺席。為便于質(zhì)量管理，各分包單位的施工進(jìn)度計(jì)劃均應(yīng)在考慮交叉施工的配合問題，如出現(xiàn)異議，應(yīng)由總包單位統(tǒng)籌安排。

　　7.各分包單位應(yīng)認(rèn)真配合總包單位搞好成品、半成品保護(hù)。如分包單位需在結(jié)構(gòu)上打洞、開槽、補(bǔ)埋鐵件等一定要經(jīng)過結(jié)構(gòu)施工單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)認(rèn)可。重要部位要報(bào)設(shè)計(jì)單位，預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)上不得打洞、開槽、鑿孔。

　　8.分包單位在質(zhì)量上應(yīng)當(dāng)對(duì)總包單位負(fù)責(zé)，必須服從總包單位的質(zhì)量目標(biāo)。

　　二、施工方案審批制度

　　施工方案是指導(dǎo)施工準(zhǔn)備和組織施工的重要文件，可視為指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工的法規(guī)，是施工過程科學(xué)管理的主要依據(jù)，為確保施工方案的可行性和有針對(duì)性，特做如下規(guī)定：

　　1.編制依據(jù)：國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條文、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方規(guī)定、施工圖等。

　　2.編制內(nèi)容：1)概況;2)施工部署及施工計(jì)劃;3)施工準(zhǔn)備;4)主要施工方法與措施;5)施工總平面圖;6)技術(shù)質(zhì)量措施;7)季節(jié)性施工技術(shù)措施;8)安全、消防等管理措施;9)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算和分析。

　　3.方案審批：施工方案由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持編制，分公司主任工程師負(fù)責(zé)審查，分公司主任工程師審查后，送公司總工程師審批，由項(xiàng)目總監(jiān)理工程簽署意見后組織施工。不設(shè)分公司、辦事處的直接送公司審批。

　　三、材料采購、檢驗(yàn)、保管制度

　　1.項(xiàng)目部材料員應(yīng)對(duì)分承包方的相關(guān)資料及時(shí)收集，相關(guān)人員進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后上報(bào)分公司生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)安科審查，確定合格分承包方，并將合格分承包方名單上報(bào)公司歸口管理部門備案。

　　2.材料采購必須在合格分承包方名單中采購，當(dāng)施工急需時(shí)應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或工程技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字允許方可在名單外采購。

　　3.材料進(jìn)場(chǎng)必須由有關(guān)負(fù)責(zé)人(材料員、質(zhì)量員/安全員)和倉庫保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容為材料的類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、采購物質(zhì)的合格證明及外觀質(zhì)量，做好材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄。

　　4.鋼材、水泥、磚、防水材料等原材料進(jìn)場(chǎng)應(yīng)該驗(yàn)對(duì)出廠合格證和質(zhì)量保證書，還應(yīng)分期分批進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，文可填寫入庫單，并應(yīng)及時(shí)做好材料標(biāo)識(shí)和復(fù)試工作。不合格材料由材料員與分承包方交涉，輸退貨、調(diào)貨、索賠工作。

　　5.各種材料的領(lǐng)用、發(fā)放必須持有施工員簽發(fā)的材料領(lǐng)用單，倉庫保管員方可發(fā)放有關(guān)材料。

　　6.各種材料進(jìn)場(chǎng)后至使用前均要掛設(shè)過程標(biāo)識(shí)，明確檢驗(yàn)狀態(tài)，表明該批材料是否為待驗(yàn)品、不合格品或合格品，以便使用。

　　7.倉庫保管員應(yīng)根據(jù)不同材料分類堆放，并根據(jù)不同性質(zhì)做防水、防火、防潮、防熱等保護(hù)工作。易燃、易爆物品應(yīng)有專門倉庫，專人保管登記領(lǐng)用。

　　8.大批量進(jìn)場(chǎng)的材料應(yīng)按進(jìn)庫順序堆放，先進(jìn)先出，注明進(jìn)貨時(shí)間，以免積壓、損壞或過期。

　　四、工程項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量交底制度

　　1.為了使施工人員充分了解設(shè)計(jì)意圖和施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容，認(rèn)真按照?qǐng)D紙進(jìn)行施工，執(zhí)行國(guó)家和地方系列規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定，避免差錯(cuò)和失誤，確保工程達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本制度。

　　2.技術(shù)交底主要內(nèi)容包括施工圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、技術(shù)安全措施、施工方法、材料性質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程變更聯(lián)系單及其它應(yīng)注意事項(xiàng)。

　　3.技術(shù)質(zhì)量交底貫徹逐級(jí)交底的原中央電視臺(tái)，復(fù)雜項(xiàng)目、重點(diǎn)工程、大型項(xiàng)目或新技術(shù)推廣，由總工程師、施工處或技術(shù)負(fù)責(zé)人逐級(jí)進(jìn)行交底直至班組操作工人;一般工程由分公司主任工程師、生產(chǎn)技術(shù)科或技術(shù)負(fù)責(zé)人逐級(jí)交底直至班組操作工人。

　　4.各級(jí)交底工作應(yīng)做到有書面記錄，接受交底人(包括班組長(zhǎng))應(yīng)有簽字，并列入技術(shù)檢查資料。

　　5.交底工作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，交底內(nèi)容應(yīng)有針對(duì)性，交底任務(wù)應(yīng)明確。

　　6.各施工班組操作人員接受任務(wù)后，在施工生產(chǎn)過程中，必須嚴(yán)格按各項(xiàng)規(guī)定和質(zhì)量安全要求進(jìn)行作業(yè)。如因交底錯(cuò)誤而發(fā)生質(zhì)量安全事故，由交底者負(fù)責(zé)，如因不執(zhí)行交底要求而發(fā)生質(zhì)量安全事故，由班組負(fù)責(zé)。

　　7.特殊工序要編制有針對(duì)性的作業(yè)指導(dǎo)書，每個(gè)工種、每道工序應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底。

　　8.有關(guān)技術(shù)質(zhì)量交底不詳細(xì)、任務(wù)不明確，操作班組有權(quán)暫不接受安排，直到清楚后再接任務(wù)，不經(jīng)技術(shù)交底的分部分項(xiàng)工程不任務(wù)施工，如發(fā)現(xiàn)有類似情況給予經(jīng)濟(jì)處罰。

　　五、工程質(zhì)量檢查制度

　　1.質(zhì)量檢查貫徹施工操作班組自檢、項(xiàng)目部自檢、分公司月檢、公司季檢的原則。

　　2.質(zhì)量檢查應(yīng)采取自檢、互檢、交接檢和專項(xiàng)檢查相結(jié)合的形式進(jìn)行。

　　3.操作前的準(zhǔn)備檢查，應(yīng)檢查材料、用具、機(jī)械的配合、原材料的規(guī)格和質(zhì)量是否符全要求。

　　34.施工過程中督促檢查，檢查是否按技術(shù)質(zhì)量交底要求操作，是否遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)違章應(yīng)立即停止操作。

　　5.收工前的產(chǎn)品檢驗(yàn)，檢查當(dāng)天完成的產(chǎn)品，工作的質(zhì)量是否符合要求，并及時(shí)做好記錄，做到邊檢查邊糾正的改進(jìn)措施，使產(chǎn)品能符合標(biāo)準(zhǔn)。

　　6.各工序、各工種交接，每個(gè)單位工程相互的工種必須由施工員、質(zhì)量員等做好檢查交接，如有問題應(yīng)經(jīng)處理整改符合質(zhì)量要求后，才能進(jìn)入下一道工序的施工。

　　7.有關(guān)專項(xiàng)檢查：根據(jù)施工形象進(jìn)度、環(huán)境、氣候變化等不同情況，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行特定的專項(xiàng)檢查，采取必要的措施，保證工作質(zhì)量的提高。

　　8.產(chǎn)品(成品)的技術(shù)檢查，單位工程的主要技術(shù)檢查工作。如定位標(biāo)高、軸線、灰線、大樣等，必須由施工員會(huì)同質(zhì)量員進(jìn)行檢查，復(fù)查后要有文字會(huì)簽，列入技術(shù)資料檔案。構(gòu)件、門窗的外形、尺寸、規(guī)格、型號(hào)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否齊全、正確，必須由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)質(zhì)量員進(jìn)行檢查，復(fù)查后作好記錄并會(huì)簽，列入技術(shù)資料檔案。

　　9.原材料、成品、半成品的質(zhì)量檢查，在訂購各種材料時(shí)，必須按設(shè)計(jì)規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量采購，外加工的成品、半成品、預(yù)制構(gòu)件門窗等，必須有合格證，并經(jīng)檢查合格后，才準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)，同時(shí)應(yīng)指定地點(diǎn)，分規(guī)格集中堆放，嚴(yán)格使用材質(zhì)不明、不合格或無質(zhì)量合格證、無試驗(yàn)報(bào)告的原材料、成品、半成品。

　　10.單位工程技術(shù)資料檢查，單位工程技術(shù)資料的完整與否直接影響到整個(gè)單位工程的質(zhì)量綜合評(píng)定，為此對(duì)技術(shù)資料必須及時(shí)進(jìn)行收集、整理和匯總。對(duì)于保證資料中的原材料試驗(yàn)、焊接試驗(yàn)，砼、砂漿試驗(yàn)強(qiáng)度評(píng)定等必須做到及時(shí)完整，試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效，對(duì)于工程(產(chǎn)品)應(yīng)涉及的其它技術(shù)資料整理，必須符合有關(guān)規(guī)定和要求。

　　11.各級(jí)各項(xiàng)檢查必須按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，并做好書面記錄，及時(shí)提出質(zhì)量整改措施，消除隱患，同時(shí)根據(jù)質(zhì)量評(píng)分，做出獎(jiǎng)罰。

　　六、技術(shù)復(fù)核制度

　　1.技術(shù)復(fù)核是施工前或施工過程中，對(duì)施工質(zhì)量和管理人員的工作質(zhì)量自行檢查復(fù)核工業(yè)的一項(xiàng)有效的重要的技術(shù)管理制度。

　　2.技術(shù)復(fù)核的主要內(nèi)容包括建筑物龍門板的軸線尺寸和標(biāo)高、基礎(chǔ)的灰線、樁基的定位、模板的軸線、斷面尺寸和標(biāo)高，鋼筋砼預(yù)制構(gòu)件安裝時(shí)，各類構(gòu)件的型號(hào)、安放位置、擱置長(zhǎng)度和標(biāo)高、磚砌體的軸線尺寸和皮數(shù)桿，屋架、樓梯、鋼結(jié)構(gòu)的大樣圖，主要管道、溝的標(biāo)高和坡度，設(shè)備基礎(chǔ)的位置和標(biāo)高等。

　　3.技術(shù)復(fù)核由現(xiàn)場(chǎng)施工員和班組自復(fù)后，由單位工程施工負(fù)責(zé)人會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人一道進(jìn)行復(fù)核，對(duì)重大的復(fù)雜的或采用新結(jié)構(gòu)、新材料的技術(shù)復(fù)核項(xiàng)目，要求分公司主任工程師參加復(fù)核。

　　4.屬于應(yīng)進(jìn)行技術(shù)復(fù)核的項(xiàng)目，未經(jīng)技術(shù)復(fù)核的不得進(jìn)行下道工序的施工。

　　5.如在技術(shù)復(fù)核中，發(fā)現(xiàn)有不符合要求之處，應(yīng)立即糾正，并在糾正后再進(jìn)行復(fù)核，未經(jīng)技術(shù)復(fù)核合格的，不得進(jìn)入下道工序施工。

　　6.技術(shù)復(fù)核后，應(yīng)立即填寫自復(fù)記錄和復(fù)核意見，自復(fù)和復(fù)核人員均在復(fù)核單上簽名。

　　7.技術(shù)復(fù)核必須認(rèn)真及時(shí)進(jìn)行，技術(shù)復(fù)核資料必須按要求做好歸檔整理。

　　七、施工管理?xiàng)l例

　　1.按照國(guó)家建設(shè)部和浙江省建筑工程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合建筑市場(chǎng)新形勢(shì)和公司的有關(guān)施工管理制度規(guī)定，為維護(hù)公司信譽(yù)，公司在施工管理上適應(yīng)新的建筑形勢(shì)，特制定本條例。

　　2.公司設(shè)施工技術(shù)處，項(xiàng)目部設(shè)施工技術(shù)組，幢號(hào)設(shè)施工管理人員若干名，實(shí)行三級(jí)管理，各施工的幢號(hào)必須聘任有任職資格的管理人員，并報(bào)公司批準(zhǔn)備案，不得任意調(diào)動(dòng)。

　　3.公司施工技術(shù)處負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)的施工管理，參與指導(dǎo)編制施工組織設(shè)計(jì)和有關(guān)專項(xiàng)施工方案，審批開工報(bào)告，參與圖紙會(huì)審、打試樁、工程中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)公司對(duì)工程分包、勞務(wù)分包的監(jiān)督管理。

　　4.項(xiàng)目部施工技術(shù)組負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi)的施工管理，負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)和各施工方案的編制并上報(bào)審批，組織做好開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，開具施工申請(qǐng)報(bào)告報(bào)公司審批，組織并認(rèn)真做好圖紙會(huì)審，組織工程施工過程中的管理編制月度施工計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備、材料、進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)月進(jìn)度完成報(bào)表。

　　5.公司范圍內(nèi)全部施工管理人員是抓工程進(jìn)度的關(guān)鍵，是抓工程質(zhì)量的先導(dǎo)。做好有計(jì)劃、按計(jì)劃施工，按操作規(guī)程施工。抓質(zhì)量要從事前管理抓起，避免事后返工。

　　6.做好圖紙會(huì)審是保障工程進(jìn)度和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)的基礎(chǔ)條件。應(yīng)高度認(rèn)識(shí)其重要性，項(xiàng)目部應(yīng)首先做好內(nèi)部自審，綜合考慮土建和安裝的搭接，各工種的配合，施工順序的合理性，質(zhì)量控制的可行性，施工的方性及施工效益。

　　7.施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)施工的總領(lǐng)，施工組織設(shè)計(jì)必須結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，深入了解各方面的條件，經(jīng)過廣泛討論。施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)批準(zhǔn)后應(yīng)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

　　8.施工管理中做好技術(shù)交底工作是各項(xiàng)工程的質(zhì)量保證，必須做好分項(xiàng)工程各工種、特殊部位的技術(shù)交底，使施工人員有目標(biāo)施工，明了施工順序、操作規(guī)程、質(zhì)量要求、注意事項(xiàng)，做到事事“明確在前，操作在后”。

　　9.做好技術(shù)復(fù)核工作，每分項(xiàng)工程在班組自查的基礎(chǔ)上必須嚴(yán)肅認(rèn)真地做好復(fù)核工作，必須由復(fù)核人員復(fù)核簽字報(bào)質(zhì)量員驗(yàn)收，不得由資料在辦公室做假復(fù)核，技術(shù)復(fù)核工作是杜絕返工和提高質(zhì)量管理水平、效益的有效途經(jīng)。

　　七、工程質(zhì)量三檢制度

　　1.自檢

　　1)操作人員在操作過程中必須按相應(yīng)的分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表自檢，并經(jīng)班組長(zhǎng)驗(yàn)收后，方可繼續(xù)進(jìn)行施工。

　　2)班組長(zhǎng)對(duì)所施工分項(xiàng)工程，在施工過程中應(yīng)檢查班組每個(gè)成員的操作質(zhì)量，并認(rèn)真填寫自檢記錄。

　　3)施工員應(yīng)督促班組長(zhǎng)自檢，應(yīng)為班組創(chuàng)造自檢條件(如提供有關(guān)表格，協(xié)助解決檢測(cè)工具等)，

　　要班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。

　　2.互檢

　　1)工種間的互檢：上道工序完成后下道工序施工前，班組長(zhǎng)應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方準(zhǔn)進(jìn)入下道工序。

　　2)分包間交接互檢：每個(gè)單位工程相互聯(lián)系的工種必須由施工員、質(zhì)量員等做好牽線，如有問題應(yīng)經(jīng)處理整改符合質(zhì)量要求后，才能進(jìn)入下一道工序施工。

　　3.專業(yè)檢查：每一道工序完成后，由項(xiàng)目部專職質(zhì)量員對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后方可進(jìn)行入下道工序施工。

　　4.各級(jí)各項(xiàng)檢查必須按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，并做好書面記錄，及時(shí)提出質(zhì)量整改措施，消除隱患。

　　八、隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度

　　1.進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收的項(xiàng)目，必須在隱蔽前進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

　　2.隱蔽工程應(yīng)在施工班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目部有關(guān)質(zhì)量管理人員組織檢查驗(yàn)收。檢查內(nèi)容是否符合規(guī)范要求和設(shè)計(jì)文件要求，原材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、部位及實(shí)測(cè)合格率。對(duì)不符合規(guī)范要求、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)文件要求的，由施工班組限期整改，并在整改完成后進(jìn)行復(fù)檢。

　　3.在項(xiàng)目部有關(guān)質(zhì)量管理人員檢查合格的基礎(chǔ)上，通知業(yè)主和監(jiān)理公司組織檢查，對(duì)不合格項(xiàng)由施工單位限期整改，并進(jìn)行復(fù)檢。

　　4.有關(guān)規(guī)定要求政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)必須到場(chǎng)驗(yàn)收的部位，由監(jiān)理公司通知和安排驗(yàn)收。

　　5.隱蔽工程驗(yàn)收記錄由施工員(或技術(shù)員)填寫，經(jīng)參加驗(yàn)收的責(zé)任人員(設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主、施工)分別簽字蓋章后，方可進(jìn)入下一道工序施工。

　　6.隱蔽工程驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)詳細(xì)填寫被驗(yàn)收的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、被驗(yàn)收的部位、軸線、標(biāo)高、規(guī)格和數(shù)量，如有必要應(yīng)畫出簡(jiǎn)圖和作出說明，驗(yàn)收意見欄內(nèi)不得使用“基本符合”等不肯定的用語，也不能無驗(yàn)收意見。

　　7.隱蔽工程驗(yàn)收單份數(shù)可根據(jù)各地區(qū)、各項(xiàng)目等實(shí)際情況需要確定，要求字跡清楚，內(nèi)容齊全有效，簽證手續(xù)齊全，并由資料員存入工程技術(shù)檔案。

　　九、成品(產(chǎn)品)保護(hù)

　　1.切實(shí)加強(qiáng)成品(半成品)保護(hù)是全面提高觀感效果，確保工程質(zhì)量綜合評(píng)定的重要環(huán)節(jié)，為此各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和施工部門均應(yīng)提高認(rèn)識(shí)，采取有效措施，以保證產(chǎn)品的完好無損、棱角分明、線條清晰、色彩明艷。

　　2.樹立良好的職業(yè)道德，養(yǎng)成愛護(hù)國(guó)家和公共財(cái)產(chǎn)，珍惜勞動(dòng)成果的良好風(fēng)氣。

　　3.各道工序、各工種在進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量交底時(shí)，必須對(duì)成品(半成品)保護(hù)提出針對(duì)性的措施，并予貫徹落實(shí)。

　　4.進(jìn)入裝飾階段后，施工現(xiàn)場(chǎng)必須加強(qiáng)保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁損壞產(chǎn)品，并做好防盜工作。

　　5.成品(半成品)保護(hù)要注意的幾個(gè)主要問題：

　　1)主體施工時(shí)，為防止綁好的鋼筋變形、銹蝕及人為踩踏，必須在運(yùn)輸、吊裝過程中做好防止變形的措施，安裝時(shí)填寫好墊塊或鋼筋撐腳，砼澆筑時(shí)宜將砼卸在搭好的腳手架鐵板上，用锨下料等。

　　2)用于工程的預(yù)制成品安裝后應(yīng)棱角加以妥善保護(hù)。

　　3)管道、電器等預(yù)埋件，必須在粉刷前按設(shè)計(jì)要求正確預(yù)埋好，嚴(yán)禁在已粉刷好的墻面上任意打洞剔槽。

　　4)不準(zhǔn)在已粉刷好的面層涂寫或用其它工具污染損壞，對(duì)故意及屢教不改的，必須嚴(yán)肅處理。

　　5.外墻裝飾時(shí)，拆除腳手架要輕拆輕放，不準(zhǔn)向下亂拋材料，同時(shí)注意做好防止雨水濺污墻面的措施。

　　6.進(jìn)行水磨石地面施工時(shí)，必須事先做好周密安排，防止磨石漿粘污墻面，防止?jié){水堵塞管道和影響工程施工程序。

　　7.鋁合金門窗的保護(hù)膜在施工中不得任意撕毀，嚴(yán)禁水泥漿等直接污損表面。

　　8.各類窗框、檔和樓梯扶手安裝完畢后，嚴(yán)禁硬撬硬砸或用于架架體搭設(shè)，如由此而變形損壞的，必須嚴(yán)肅處理。

　　9.通過頂棚的管道、風(fēng)道、電氣線路必須在罩面板安裝前做好通風(fēng)、通電、通水試驗(yàn)和測(cè)試，如困違反施工順序而造成頂棚損壞、龍骨變形或其它問題，除進(jìn)行必要的賠償外，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　10.管道通水試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)事先對(duì)閥門、水嘴和連接的嚴(yán)密性進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞、欠缺，應(yīng)及時(shí)更換，以免使水流淌污染墻、地面，影響木地板、木隔斷、三合板墻裙等分項(xiàng)工程質(zhì)量。

　　11.在已完成的各類地面上須進(jìn)行下道工序操作時(shí)，必須做好遮蓋防護(hù)，殘留的灰漿必須仔細(xì)消除，施工人員要穿軟底鞋等。

　　12.油漆后續(xù)工程施工，必須做好對(duì)上道成品的保護(hù)，采取必要的防護(hù)，嚴(yán)禁向墻外傾倒廢污水，粘染在電器和窗、踢腳板、門窗框檔及地面的污漬必須及時(shí)予以清除。

　　13.衛(wèi)生潔具、電器燈具及水表、電表安裝宜安排在門窗安裝完成后再進(jìn)行安裝。水電設(shè)置對(duì)用戶利益密切相關(guān)，為此除應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作外，水電設(shè)備施工人員必須配合工地及時(shí)關(guān)好門窗、落鎖，以免造成不必要的損失。

　　14.提倡文明施工和養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不亂倒剩菜剩飯，不隨地大小便，不亂涂亂畫，不損壞公物，不無知蠻干。

　　15.工程進(jìn)入收尾階段，應(yīng)對(duì)各樓層設(shè)專人負(fù)責(zé)成品保護(hù)，定專門人員負(fù)責(zé)門窗開關(guān)，已完成的房間及時(shí)封閉，進(jìn)行測(cè)試修理的，應(yīng)做好班組交接，要對(duì)成品情況進(jìn)行登記，如有損壞要查清責(zé)任，進(jìn)行處理。

　　十、工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度

　　1.為認(rèn)真搞好工程質(zhì)量驗(yàn)收工作，現(xiàn)參照《建筑施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》制度質(zhì)量檢驗(yàn)制度。

　　2.建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)劃分為單位(子單位)工程、分部(子分部)工程、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批。

　　3.建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)在施工單位檢驗(yàn)評(píng)定合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行。

　　4.檢查批是是驗(yàn)收的最小單位，是分項(xiàng)工程乃至整個(gè)建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收的基礎(chǔ)，檢驗(yàn)批質(zhì)量按主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收;分項(xiàng)工程的驗(yàn)收在檢驗(yàn)批的基礎(chǔ)上進(jìn)行，只要構(gòu)成分項(xiàng)工程的各檢驗(yàn)批的驗(yàn)收資料完整，并且均驗(yàn)收合格，則分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格。

　　5.分部工程由總監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)組織施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收;地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程驗(yàn)收時(shí)勘察、設(shè)計(jì)單位工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人也應(yīng)參加相關(guān)分部工程的驗(yàn)收。分部(子分部)所含分項(xiàng)工程的質(zhì)量均要求合格，凡涉及地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝等分部工程有關(guān)安全及功能的檢驗(yàn)和抽樣檢測(cè)結(jié)果也要符合有關(guān)規(guī)定，同時(shí)觀感質(zhì)量驗(yàn)收也應(yīng)符合要求。

　　6.單位工程完工后，施工單位應(yīng)自行組織人員進(jìn)行檢查評(píng)定，并向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，建設(shè)單位收到工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，由建設(shè)單位(項(xiàng)目)負(fù)責(zé)人組織施工(含分包單位)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)進(jìn)行單位(了單位)工程驗(yàn)收。

　　7.單位工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的條件有五個(gè)：1)構(gòu)成單位工程的各分部工程應(yīng)該合格;2)有關(guān)的資料文件應(yīng)完整;3)涉及安全和使用功能的分部工程應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)資料的復(fù)查;4)對(duì)主要使用功能須進(jìn)行抽查;5)由參加驗(yàn)收的各方人員共同進(jìn)行觀感質(zhì)量檢查。

　　十一、回訪和質(zhì)量保修制度

　　1.為保護(hù)建設(shè)單位、施工單位、房屋建筑所有人和使用人的合法權(quán)益，維護(hù)公共安全和公眾利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，結(jié)合企業(yè)《程序文件》和《管理手冊(cè)》的要求，為全面提高組織管理水平，提高工程質(zhì)量，增強(qiáng)用用戶滿意，特制定本制度。

　　2.每年由質(zhì)安全處組織對(duì)本單位竣工的單位工程進(jìn)行一次回訪和顧客滿意度的檢測(cè)、分析、改進(jìn)，并做好記錄，特別是對(duì)顧客的意見、投訴的處理應(yīng)做好記錄。

　　3.單位工程竣工驗(yàn)收后，建設(shè)單位和施工單位應(yīng)當(dāng)在工程質(zhì)量保修書中約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任，其相關(guān)內(nèi)容必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

　　4.屬于保修范圍的，項(xiàng)目承包人在接到保修通知之日起7天內(nèi)必須派人處理。對(duì)顧客的投訴，在接到投訴3三天內(nèi)必須進(jìn)行回訪和服務(wù)，上門實(shí)地察看，并落實(shí)必要的人、財(cái)、物。

　　5.發(fā)生涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量缺陷，應(yīng)當(dāng)立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報(bào)告，采取安全防護(hù)措施，由原設(shè)計(jì)單位或者具有相關(guān)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案，承包人實(shí)施保修。質(zhì)量保修完成后由發(fā)包人組織驗(yàn)收，保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。

　　6.凡屬保修期外的工程維修，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況與顧客商洽，落實(shí)維修經(jīng)費(fèi)后，由成員單位專人進(jìn)行修理。

篇2：醫(yī)院醫(yī)技管理制度--檢驗(yàn)科質(zhì)量管理制度

　　第五醫(yī)院醫(yī)技管理制度--檢驗(yàn)科質(zhì)量管理制度

　　1、開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2、要有科學(xué)管理和嚴(yán)格的規(guī)章制度。

　　3、制定詳細(xì)的統(tǒng)一操作規(guī)程。

　　4、專人負(fù)責(zé)本室全面質(zhì)控工作。

　　5、做好標(biāo)本測(cè)定前采樣處理和測(cè)定后結(jié)果處理的質(zhì)量。

　　6、正確使用和維護(hù)本室的儀器設(shè)備和定期檢定校正儀器。

　　7、做好室內(nèi)監(jiān)控，了解監(jiān)控清潔的誤差情況，并采取相應(yīng)的措施。

　　8、積極參加室內(nèi)質(zhì)評(píng)，對(duì)室內(nèi)質(zhì)評(píng)的成績(jī)認(rèn)真分析，失控項(xiàng)目及時(shí)檢查原因，采取相應(yīng)措施。

篇3：房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度之質(zhì)量管理考核

　　房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度之質(zhì)量管理與考核

　　第二章工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核

　　第一節(jié)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理

　　第三十一條各地區(qū)項(xiàng)目的規(guī)劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件和樣板房裝修施工圖及豪裝交樓裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。

　　第三十二條各地區(qū)項(xiàng)目的園林方案由園林集團(tuán)確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。園林施工圖由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成。

　　第三十三條地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案、單體外立面方案、裝修方案或園林集團(tuán)下發(fā)的園林景觀方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人報(bào)董事局主席批準(zhǔn)后實(shí)施。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，給予總工室主任降三級(jí)工資的處罰，管理中心考核。

　　第三十四條地區(qū)公司必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批的有：?jiǎn)误w擴(kuò)初設(shè)計(jì)、單體施工圖、地勘布孔圖及技術(shù)要求、小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。未報(bào)審直接實(shí)施的，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元。綜合計(jì)劃部考核。

　　第三十五條地區(qū)公司《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后，設(shè)計(jì)院方可開始項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，并于5天內(nèi)審批通過、下發(fā)。否則，每延遲一天，扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。管理中心考核。

　　集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件起5天內(nèi)組織項(xiàng)目總建筑師、各專業(yè)總工、項(xiàng)目小組設(shè)計(jì)人員、總工室各專業(yè)人員及外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目總負(fù)責(zé)和各專業(yè)設(shè)計(jì)人員召開技術(shù)交底會(huì)并解答問題。否則，扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院相關(guān)負(fù)責(zé)人100元。管理中心考核。

　　第三十六條地區(qū)公司總工室必須將詳勘勘探布點(diǎn)方案及技術(shù)要求報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核通過后才能組織勘探施工。否則扣罰地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)人500元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核時(shí)間為１天，每延遲1天，扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)50元，建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核

　　第三十七條地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計(jì)前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，初步審核通過后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批。審批通過后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)。否則，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元。審批時(shí)間為7天，每延遲１天，扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)50元，建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

　　經(jīng)總工室審核后上報(bào)的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過

　　10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計(jì)劃部考核；審批時(shí)

　　間超過7天的，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

　　集團(tuán)設(shè)計(jì)院可根據(jù)報(bào)審的單體擴(kuò)初圖設(shè)計(jì)質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)直至審批通過。如需到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，外地總工室主任收到審核意見起3天內(nèi)組織外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目總負(fù)責(zé)、各專業(yè)設(shè)計(jì)人員到集團(tuán)設(shè)計(jì)院，項(xiàng)目組組織項(xiàng)目總建筑師、各專業(yè)總工、項(xiàng)目小組各專業(yè)設(shè)計(jì)人員與外地總工室、外委設(shè)計(jì)院人員一起就審核意見討論交流，外委設(shè)計(jì)院人員在集團(tuán)設(shè)計(jì)院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過擴(kuò)初審核，審核未通過不得離開集團(tuán)。否則，每延遲1天，扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元，綜合計(jì)劃部考核。

　　第三十八條地區(qū)公司總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院完成單體施工圖，并初步審核通過后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批，審批通過后方可下發(fā)。否則，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人500元。綜合計(jì)劃部考核。審批時(shí)間為5天，否則，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

　　經(jīng)總工室審核后上報(bào)的單體施工圖，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計(jì)劃部考核；審核時(shí)間超過5天的，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

　　施工圖審核過程中，發(fā)現(xiàn)外委設(shè)計(jì)院沒有將審核通過的擴(kuò)初圖落實(shí)到施工圖設(shè)計(jì)，出現(xiàn)較大的變動(dòng)，導(dǎo)致違反集團(tuán)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、影響工程質(zhì)量的，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元。綜合計(jì)劃部考核。當(dāng)?shù)乜偣な疑蠄?bào)當(dāng)?shù)毓绢I(lǐng)導(dǎo)對(duì)外委設(shè)計(jì)院作出警告，多次違反的可作更換處理。

　　第三十九條地區(qū)公司如需對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求提出變更，須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人同意后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院變更審查小組審核，屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，應(yīng)修正錯(cuò)誤后，報(bào)集團(tuán)主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；其余設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司自行審批。對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求變更時(shí)，未按要求報(bào)審的，扣罰總工室主任200元，綜合計(jì)劃部考核。

　　變更的設(shè)計(jì)要求如屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行失職問責(zé)處理。管理中心考核。

　　變更的設(shè)計(jì)要求如屬優(yōu)化調(diào)整且通過董事局主席審批的，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。管理中心統(tǒng)計(jì)。

　　第四十條運(yùn)動(dòng)中心、飲食中心、娛樂中心、健康中心、會(huì)議中心、綜合樓及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)方案實(shí)施。

　　第四十一條集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)設(shè)計(jì)條件后，總工室須組織當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計(jì)院完成豎向設(shè)計(jì)方案并編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20m*20m）和場(chǎng)地剖面圖，上報(bào)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部后2天內(nèi)，總工室組織集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計(jì)院、工程部、工程技術(shù)部、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部的相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)踏勘開會(huì)、討論小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案形成初步意見后，地區(qū)公司完善豎向設(shè)計(jì)方案并報(bào)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心審批后，土方才可動(dòng)工。地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對(duì)土石方量進(jìn)行測(cè)算，并將施工圖和測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。

　　未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。綜合計(jì)劃部考核。

　　第四十二條每年第一季度，由主管集團(tuán)設(shè)計(jì)院的副總裁組織集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)、管理中心、營(yíng)銷品牌中心、物業(yè)管理集團(tuán)、地區(qū)公司總工室代表等對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。與會(huì)人員對(duì)已審定的設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)簽字確認(rèn)，之后因設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤而引起的重大失誤，要追究與會(huì)相關(guān)人員的責(zé)任。地區(qū)公司提出，集團(tuán)管理中心考核。

　　第四十三條當(dāng)項(xiàng)目裝修設(shè)計(jì)由地區(qū)公司完成時(shí)，集團(tuán)設(shè)計(jì)院對(duì)各項(xiàng)目的裝修方案圖、施工圖進(jìn)行初步審核，審批時(shí)間為5天。未按要求報(bào)審的，扣罰總工室主任200元，綜合計(jì)劃部考核。經(jīng)總工室審核后上報(bào)的裝修施工圖，問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計(jì)劃部考核。審核時(shí)間超過5天的，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)50元、裝修設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理100元，集團(tuán)管理中心考核。

　　第四十四條設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批設(shè)計(jì)方案、協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)問題。

　　1、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批的方案有：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布臵方案、小區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、道路及橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案。

　　地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間4天，其他設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間3天。

　　上述審批時(shí)間超過規(guī)定的，每延遲1天扣罰設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理100元，未按規(guī)定報(bào)審的每項(xiàng)扣罰總工室主任500元。管理中心考核。

　　2、各地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的專項(xiàng)工程（如擋土墻、高邊坡、基坑支護(hù)、堤岸、水利、加固工程、屋面鋼結(jié)構(gòu)等）均需按公司招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審。凡預(yù)估工程造價(jià)在300萬元以上的專項(xiàng)工程，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審。凡預(yù)估工程造價(jià)10-300萬元專項(xiàng)工程，由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案評(píng)審。

　　3、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心不定期抽查施工圖。施工圖審核意見發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報(bào)告報(bào)集團(tuán)主管設(shè)計(jì)的副總裁及地區(qū)公司董事長(zhǎng)。發(fā)現(xiàn)有重大設(shè)計(jì)質(zhì)量問題的給予總工室負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資處分。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核

　　4、小區(qū)采暖方案審批前需由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行調(diào)研，并組織由社會(huì)專家參加的方案論證會(huì)。否則扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核

　　5、鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計(jì)合同，須在設(shè)計(jì)合同簽訂前報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織預(yù)決算部對(duì)鋼筋含量進(jìn)行初步測(cè)算，若已達(dá)到控制指標(biāo)則可下發(fā)，測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。如未進(jìn)行備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。若未達(dá)到控制指標(biāo)，須進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達(dá)到控制指標(biāo)，應(yīng)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批，否則按公司失職問責(zé)制度對(duì)地區(qū)公司相關(guān)人員進(jìn)行處理。

　　6、各地區(qū)公司總工室應(yīng)按《設(shè)計(jì)方案審核審批流程規(guī)定》，在相應(yīng)階段將方案報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報(bào)審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核

　　7、對(duì)涉及重大成本的方案如因現(xiàn)場(chǎng)情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。如未報(bào)審扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核

　　8、各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，造成成本浪費(fèi)，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元。情節(jié)嚴(yán)重的，按公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行降一到三級(jí)工資處理。

　　工程技術(shù)部考核。

　　9、經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批后的方案仍存在重大問題的，對(duì)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行失職問責(zé)處理。

　　工程技術(shù)部、管理中心考核。

　　第四十五條地區(qū)公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則扣罰總工室主任50元/張。綜合計(jì)劃部考核。

　　每期主體工程施工圖會(huì)審時(shí)，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯(cuò)誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。

　　施工圖會(huì)審后，未經(jīng)審批不得變更。因設(shè)計(jì)差錯(cuò)確需變更的，經(jīng)審批后，每變更一次，扣罰總工室責(zé)任工程師100元、總工室主任50元。應(yīng)出設(shè)計(jì)變更，而未出設(shè)計(jì)變更，并造成嚴(yán)重?fù)p失的，扣罰總工室責(zé)任工程師500元、總工室主任200元。未經(jīng)審批下發(fā)設(shè)計(jì)變更的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師1000元、總工室主任500元。

　　工程技術(shù)部部考核。

　　每期項(xiàng)目開工前2周內(nèi)，總工室對(duì)上一期各專業(yè)設(shè)計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)形成報(bào)告，避免同樣問題再次發(fā)生。報(bào)告報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人并提交設(shè)計(jì)院和管理中心備案。否則給予總工室主任降三級(jí)工資處罰。綜合計(jì)劃部考核。

　　第四十六條在不影響工程造價(jià)、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯(cuò)誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)處理解決。除此之外的設(shè)計(jì)問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：

　　傳真時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場(chǎng)，每超一小時(shí)，扣罰總工室主任15元。

　　傳真時(shí)間起48小時(shí)內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場(chǎng)施工，下發(fā)每超一小時(shí)，扣罰總工室主任15元。

　　傳真時(shí)間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場(chǎng)，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。

　　工程技術(shù)部考核。

　　第四十七條地區(qū)公司總工室應(yīng)按照集團(tuán)設(shè)計(jì)院的要求整理歸檔單體施工圖，集團(tuán)設(shè)計(jì)院定期抽查、指導(dǎo)。

　　第四十八條集團(tuán)設(shè)計(jì)院及設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心對(duì)地區(qū)公司設(shè)計(jì)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查及考核。

　　第二節(jié)工程材料驗(yàn)收管理

　　第四十九條項(xiàng)目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳。否則，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　第五十條所

有進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗(yàn)收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資的處罰。工程技術(shù)部考核。

　　第五十一條影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、空調(diào)機(jī)組、供暖設(shè)備、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。對(duì)于須送檢的，在檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放材料使用許可證。

　　未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

　　第五十二條在不影響工程的前提下，工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個(gè)月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時(shí)內(nèi)反饋確板意見；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負(fù)責(zé)人100元。工程技術(shù)部考核。

　　第五十三條原則上禁止變更合同約定材料品牌，個(gè)別特殊情況確需變更的，必須經(jīng)工程部、總工室、招標(biāo)部、預(yù)決算部、主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(zhǎng)、集團(tuán)招標(biāo)中心主管領(lǐng)導(dǎo)按原合同審批權(quán)限審批，審批同意后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議；未經(jīng)審批擅自變更或使用的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處分；工程技術(shù)部考核。經(jīng)審批同意變更的，由預(yù)決算部負(fù)責(zé)在結(jié)算時(shí)扣除相應(yīng)差價(jià)，未扣除的，給予預(yù)決算部經(jīng)理降一級(jí)工資處分；集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部考核。所有審批表須在同意后三天內(nèi)由預(yù)決算部交預(yù)決算審計(jì)分部備案，未按時(shí)交備的，扣罰預(yù)決算部經(jīng)理500元，預(yù)決算審計(jì)部考核。由預(yù)決算審計(jì)分部按季度交變更臺(tái)帳至集團(tuán)合同管理中心、招投標(biāo)中心、管理中心。

　　第五十四條驗(yàn)收依據(jù)：

　　1、集團(tuán)設(shè)計(jì)院或總工室確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）；

　　2、合同對(duì)材料、設(shè)備的要求；

　　3、合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。

　　第五十五條驗(yàn)收程序：

　　1、經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收合格后寫進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)，工程部對(duì)板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)對(duì)板，確認(rèn)無誤后總工室在材料上簽字。

　　2、合同或委托書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理到現(xiàn)場(chǎng)按合同或委托書要求進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)材料使用許可證。

　　3、施工單位自行采購的材料進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)材料使用許可證。

　　4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗(yàn)收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。

　　未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

　　第五十六條現(xiàn)場(chǎng)甲供材料保管不善導(dǎo)致?lián)p壞、丟失嚴(yán)重的，視情況嚴(yán)重程度扣罰責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元以上直至開除處分，工程技術(shù)部考核。

　　第五十七條工程技術(shù)部除對(duì)經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對(duì)一般的進(jìn)場(chǎng)設(shè)備與材料進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量不少于10％。否則，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元，綜合計(jì)劃部考核。

　　第三節(jié)單位工程質(zhì)量管理

　　第五十八條原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。否則，每項(xiàng)扣罰責(zé)任人50元、工程部經(jīng)理20元。

　　工程實(shí)體雖經(jīng)驗(yàn)收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項(xiàng)扣罰簽字人50元、工程部經(jīng)理20元。

　　工程實(shí)體經(jīng)驗(yàn)收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的，每單給予責(zé)任監(jiān)理工程師降兩級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。

　　第五十九條交樓后2個(gè)月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題：

　　1、樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；

　　2、天面、衛(wèi)生間、陽臺(tái)樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；

　　3、給水管道出現(xiàn)爆管；

　　4、外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；

　　5、陽臺(tái)欄桿生銹；

　　6、天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；

　　7、地面標(biāo)高不符合設(shè)計(jì)要求；

　　8、木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；

　　9、飄窗臺(tái)兩端大小頭；

　　10、砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。

　　如交樓后2個(gè)月內(nèi)，工程實(shí)體質(zhì)量出現(xiàn)上述問題的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師50元、項(xiàng)目經(jīng)理20元、工程部經(jīng)理20元。工程技術(shù)部考核。