審核日期:
20**年12月15日-12月18日
審核目的：
評價本公司建立的一體化管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度，確認(rèn)所實施的管理體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性和充分性，發(fā)現(xiàn)不符合項，及時采取糾正措施，以保證一體化管理體系有效運行。
審核范圍：
公司最高管理層、體系管理辦公室、熱力保障部、動力保障部、教學(xué)物業(yè)部、住宅物業(yè)部、綠化保潔部、工程部等物業(yè)管理活動。
審核依據(jù)：
1、GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》
GB/T24001－20**idtISO14001:20**《環(huán)境管理體系要求及使用指南》
GB/T28001－20**《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》；
2、本中心（公司）制定的體系文件《一體化管理手冊》《程序文件匯編》以及各部門制定的第三層次文件或作業(yè)指導(dǎo)書；
3、適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；
審核組組員：
(略)
審核情況綜述:
本次審核共審核七個部門及最高管理層，開出不符合報告7項，均為一般不符合項，觀察項8項。審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題為：
1、《年度培訓(xùn)計劃》中有的培訓(xùn)項目未能出示培訓(xùn)記錄，也未予以說明未完成原因。
2、在與保衛(wèi)處等甲方單位的溝通中，未能出示（或保存）甲方單位的簽收記錄。
3、對《合格供方評價表》中的供方“北京宏兆達(dá)電器有限公司”進(jìn)行20**年復(fù)評時，無重新評價準(zhǔn)則。
4、某些運行崗位無專人負(fù)責(zé)對消防設(shè)施的日常維護(hù)與檢查。
5、有些部門不能體現(xiàn)對上級下發(fā)文件的控制狀況。
6、《受控文件清單》中的“版本/修訂號”不能顯示部門文件的真實修訂狀況。
7、《記錄清單》中填寫崗位與保存崗位完全一致，但現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有些記錄的保存崗位與清單中的規(guī)定不符。
8、現(xiàn)場記錄均有簽字不全、漏簽等現(xiàn)象。
9、部門文件“目錄”中的附表還存在已廢止的表格名稱。
關(guān)閉不符合項的時間和方式：受審核部門在15天內(nèi)關(guān)閉不符合項并報體系管理辦公室，由體系管理辦公室安排審核員進(jìn)行跟蹤驗證。
審核報告發(fā)放范圍：各受審核部門。
對體系運行的總體評價：
20**年一體化管理體系的運行，總體評價是有效的、適宜的。通過此次內(nèi)部審核，我們認(rèn)為：
最高管理者能夠并帶領(lǐng)員工對滿足顧客和法規(guī)要求的重要性具有明確認(rèn)識，能夠履行其管理承諾，管理職責(zé)明確，重視并參與管理體系的建立、保持和推動持續(xù)改進(jìn)活動；
管理者代表具有良好的顧客意識和戰(zhàn)略意識；在各項管理活動中能夠嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)；組織結(jié)構(gòu)設(shè)置基本合理，管理職責(zé)基本明確；能夠通過月度檢查、內(nèi)部審核、管理評審、顧客滿意度調(diào)查、糾正和預(yù)防措施等活動推動體系的持續(xù)改進(jìn)；
持續(xù)改進(jìn)是我們永恒的目標(biāo)，根據(jù)此次內(nèi)審以及本年度月度檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，我們提出如下改進(jìn)建議：
1、相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步強化策劃工作，并注重策劃后形成文件的完整性。同時，加強既定文件的執(zhí)行力度。
2、對不合格品控制要按照相關(guān)程序予以處理，要能夠會同責(zé)任人進(jìn)行不合格品的原因分析，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。
3、應(yīng)加強內(nèi)、外部溝通的有效證據(jù)的收集和管理，使相關(guān)的活動具有可追溯性。
各部門對此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題要制定有效的糾正措施并實施，同時針對存在的問題還要舉一反三進(jìn)行整改，防止類似的不合格再發(fā)生。
內(nèi)部審核結(jié)論：
通過審核認(rèn)為：20**年，公司一體化管理體系運行能夠和日常管理緊密結(jié)合，促進(jìn)了各項管理更加規(guī)范、有序、完善，運行有效，符合公司實際和GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001－20**《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001－20**《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。
公司三標(biāo)一體化管理體系運行正常。
篇2：物業(yè)內(nèi)審及質(zhì)量大檢查統(tǒng)計分析報告
物業(yè)公司內(nèi)審及質(zhì)量大檢查統(tǒng)計分析報告
編制：
批準(zhǔn)：
日期：98年9月11日
ISO9000工作小組辦公室
第一次內(nèi)審及質(zhì)量大檢查共發(fā)現(xiàn)23項不合格，主要涉及ISO9000工作小組辦、物管部、財務(wù)部、工程部、保安部等五個部門，以工程部和保安部居多。內(nèi)審不合格涉及4.1、4.5、4.7、4.9、4.10、4.16、4.17和4.18等八個要素，主要集中在4.5、4.7、4.9和4.16四個要素，分別為2、2、2和3項。質(zhì)量大檢查不合格涉及開發(fā)商遺留問題和現(xiàn)場管理兩方面問題。
我們將產(chǎn)生不合格的原因分為未按文件執(zhí)行、質(zhì)量記錄不規(guī)范、現(xiàn)場管理問題、開發(fā)商遺留問題和其它等五類進(jìn)行分析，可得出這樣的結(jié)果，未按文件執(zhí)行的7項(占31%)、現(xiàn)場管理問題5.2項(占23%)、質(zhì)量記錄不規(guī)范的3項(占13%)、其它3項(占13%)、開展商遺留問題1項(占5%)。圖示如下：
第一次內(nèi)審及質(zhì)量大檢查不合格項原因分析
從以上分析結(jié)果可以看出1-3類原因累計達(dá)到66%占大多數(shù)，而上述3類原因歸根到底是培訓(xùn)不足的問題，第4類其它原因其中有兩項為管理評審和內(nèi)審未開展，這是由于體系運行的階段性造成的，我們將隨著體系的實施開發(fā)此2項工作。因此，ISO9000工作小組辦公室要求采取加強質(zhì)量體系文件培訓(xùn)的糾正措施。