1.0 目的
制定本程序是為了及時有效地采取糾正措施,消除不合格產(chǎn)生的原因,防止不合格的再發(fā)生。
2.0 范圍
本程序適用于為消除對質(zhì)量管理體系中存在的不合格原因所采取的糾正措施的實施與控制。
3.0 職責(zé)
3.1 全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)對糾正措施的實施情況進(jìn)行監(jiān)督、驗證,并將結(jié)果匯總,提供管理評審。
3.2 各部門負(fù)責(zé)制定本部門的糾正措施并組織實施與驗證。
3.3 管理者代表負(fù)責(zé)重大糾正措施的協(xié)調(diào)工作。
4.0 工作內(nèi)容
4.1 制定糾正措施的依據(jù)
4.1.1 相關(guān)方(業(yè)戶)的反饋意見、投訴。
4.1.2 重大的、嚴(yán)重的不合格服務(wù)。
4.1.3 物業(yè)管理日常運行過程中反復(fù)發(fā)生的不合格服務(wù)。
4.1.4 安全防護(hù)、消防安全等方面發(fā)生的事故、事件。
4.1.5 工程運行及維修保養(yǎng)過程中發(fā)生的設(shè)備故障。
4.1.6 內(nèi)部及外部質(zhì)量管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格項。
4.1.7 質(zhì)量管理體系運行中的系統(tǒng)性、區(qū)域性的不合格項。
4.2 糾正措施的制定與實施
4.2.1 服務(wù)質(zhì)量
4.2.1.1 各部門負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)本部門同類不合格服務(wù)項產(chǎn)生兩次以上的,組織相關(guān)人員進(jìn)行研究并確定產(chǎn)生原因,::然后針對產(chǎn)生原因采取消除該原因的措施。
4.2.1.2各部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員將措施認(rèn)真落實,并填寫《糾正措施記錄表》。
4.3 糾正措施的驗證
4.3.1 各部門所采取的糾正措施,由各部門負(fù)責(zé)人按計劃執(zhí)行。
4.3.2 各部門負(fù)責(zé)人按計劃跟進(jìn),并最后驗證,驗證的結(jié)果填入《糾正措施記錄表》中。
4.4 鞏固
4.4.1 糾正措施經(jīng)實施有效后,由此引起的相關(guān)更改按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.4.2 管理者代表對糾正措施進(jìn)行綜合分析,并將措施的實施情況提交管理評審會進(jìn)行討論。
5.0 相關(guān)文件
5.1《管理評審控制程序》(QP-5.6-01)
5.2《投訴處理程序》(QP-8.5-01)
6.0 記錄表格
6.1《糾正措施記錄表》(QR-8.5-02-01)
篇2：房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程。
3.職責(zé)
3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門,負(fù)責(zé)組織實施、驗證糾正和預(yù)防措施。
3.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實施糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1 糾正措施的制訂和實施
4.1.1 工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進(jìn)行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結(jié)果;
b)不合格品的控制情況;
c)顧客意見及處理情況;
d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題;
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進(jìn)行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。
4.1.3 責(zé)任部門接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實施,重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.2 預(yù)防措施的制訂和實施
4.2.1 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門,對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析,找出項目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。
4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象,填寫"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。
4.2.3 責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進(jìn)行預(yù)防措施的實施,重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.3 糾正和預(yù)防措施的驗證
4.3.1 各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審,對效果不明顯或無效時,應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。
4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時,由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進(jìn)行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR16-01 糾正措施通知單
5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:糾正和預(yù)防措施控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：糾正和預(yù)防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程。
3．職責(zé)
3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實施、驗證糾正和預(yù)防措施。
3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實施糾正和預(yù)防措施。
4．控制程序
4.1糾正措施的制訂和實施
4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結(jié)果；
b)不合格品的控制情況；
c)顧客意見及處理情況；
d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題；
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。
4.1.3責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.2預(yù)防措施的制訂和實施
4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。
4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。
4.2.3責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.3糾正和預(yù)防措施的驗證
4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審，對效果不明顯或無效時，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。
4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR16-01糾正措施通知單
5.2QR16-02預(yù)防措施通知單