質(zhì)量手冊(cè)：內(nèi)部質(zhì)量審核

　　1目的

　　為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及企業(yè)確定的質(zhì)量管理體系的要求，確定質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施與保持。

　　2范圍

　　本程序適用于指導(dǎo)本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)。

　　3職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核，選聘內(nèi)審員，確定內(nèi)審的方案。

　　3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃、控制審核的實(shí)施過(guò)程，以及報(bào)告審核結(jié)果。

　　3.3審核員負(fù)責(zé)編制審核檢查表，記錄審核過(guò)程情況。

　　3.4受審核區(qū)域的管理者負(fù)責(zé)采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生原因。

　　3.5管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)證整改效果，保存審核記錄。

　　4定義

　　無(wú)

　　5內(nèi)容

　　5.1工作流程

　　部門

　　階段內(nèi)審組管理者代表職能部門總經(jīng)理文件與記錄

　　記錄

　　內(nèi)審

　　策劃

　　審核計(jì)劃表

　　審核檢查表

　　審核記錄

　　不合格報(bào)告

　　審核報(bào)告

　　不合格報(bào)告

　　不合格報(bào)告

　　文件

　　審核

　　準(zhǔn)備

　　現(xiàn)場(chǎng)

　　審核

　　審核

　　報(bào)告

　　糾正和糾正措施

　　效果驗(yàn)證

　　改進(jìn)

　　5.2內(nèi)審策劃和編制內(nèi)審計(jì)劃

　　5.2.1年初管理者代表根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，并指定管理部制訂[年度內(nèi)審計(jì)劃]。

　　5.2.2[年度內(nèi)審計(jì)劃]必須覆蓋質(zhì)量體系所涉及的各個(gè)部門、所有過(guò)程。各過(guò)程及部門內(nèi)審時(shí)間間隔不能超過(guò)12個(gè)月，在每批審核時(shí)關(guān)鍵部門應(yīng)重點(diǎn)安排，也可多次安排，[年度內(nèi)審計(jì)劃]由管理者代表判定。

　　5.3、審核準(zhǔn)備

　　5.3.1根據(jù)年度計(jì)劃的安排，管理者代表根據(jù)具體的區(qū)域和過(guò)程要求選聘審核組長(zhǎng)及審核員，內(nèi)審員應(yīng)參加過(guò)ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，取得內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書(shū)，掌握質(zhì)量管理體系要求的標(biāo)準(zhǔn)要求，掌握審核技能，了解相關(guān)法律、法規(guī)要求，具備三年以上本行業(yè)工作經(jīng)歷，專業(yè)技能滿足要求，為確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，在審核計(jì)劃的安排及實(shí)施時(shí)應(yīng)確保審核員不審核自己的工作。

　　5.3.2單次審核實(shí)施計(jì)劃編制

　　經(jīng)授權(quán)的審核組長(zhǎng)在接受審核任務(wù)時(shí)，應(yīng)與管理者代表及相關(guān)部門溝通，確定審核目的、范圍、依據(jù)，受審部門及過(guò)程，審核組成員名單、審核時(shí)間及日程安排，組長(zhǎng)編《審核實(shí)施計(jì)劃》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

　　5.3.3《審核實(shí)施計(jì)劃》應(yīng)在審核實(shí)施前一周發(fā)給審部門，受審部門應(yīng)做好受審準(zhǔn)備工作，調(diào)整審核日期，受審部門應(yīng)提前三天與審核組長(zhǎng)協(xié)商。審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)召集內(nèi)審員分工編寫(xiě)《內(nèi)部審核檢查表》，檢查表必須預(yù)先安排，保證抽樣客觀、公正、全面。防止疏漏、主觀及片面，《內(nèi)審檢查表》由組長(zhǎng)審核。

　　5.4審核實(shí)施

　　5.4.1在開(kāi)始審核前，審核組長(zhǎng)召開(kāi)集審核人員及受審部門負(fù)責(zé)人參加首次會(huì)議，宣布審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項(xiàng)、日期安排等，交待審核注意事項(xiàng)，確認(rèn)審核計(jì)劃。

　　5.4.2審核過(guò)程按《審核實(shí)施計(jì)劃》進(jìn)行，審核員通過(guò)與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察、進(jìn)行抽樣檢查等方法對(duì)實(shí)際活動(dòng)的結(jié)果尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)、程序的客觀依據(jù)。并如實(shí)記錄在《內(nèi)部審核檢查表》中。審核記錄必須客觀公正，不含有主觀的推斷。

　　5.4.3審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，審核員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)取得受審部門負(fù)責(zé)人對(duì)不合格事實(shí)的確認(rèn)，若有異議由審核組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。審核證據(jù)經(jīng)審核小組討論確定為不合格項(xiàng)，審核員應(yīng)填寫(xiě)《不合格報(bào)告》。

　　5.4.4現(xiàn)場(chǎng)審核后，內(nèi)審組開(kāi)會(huì)對(duì)審核結(jié)果作匯總分析，對(duì)受審部門的質(zhì)量工作做一次綜合評(píng)價(jià)。

　　5.4.5編制審核報(bào)告

　　審核組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)論編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》，論述審核的目的、范圍、受審部門，及過(guò)程、審核日期、審核組成員、審核概況、不合格項(xiàng)分布，糾正要求等。

　　5.4.6現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果前，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，參加會(huì)議人員與首次會(huì)議人員相同，參加者應(yīng)簽到，會(huì)議由管理部作記錄。末次會(huì)議宣讀審核報(bào)告及不合格報(bào)告，提出糾正要求及時(shí)限。

　　5.5跟蹤和驗(yàn)證

　　5.5.1受審核區(qū)域的管理者應(yīng)針對(duì)《不合格報(bào)告》及時(shí)采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生原因。

　　5.5.2管理部協(xié)助內(nèi)審員對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況并確定其有效性，在《不合格報(bào)告》的驗(yàn)證欄上證簽字。

　　5.5.3有效的糾正及糾正措施，應(yīng)予以鞏固。若驗(yàn)證結(jié)果未達(dá)到預(yù)期的要求，應(yīng)要求責(zé)任部門繼續(xù)采取措施。

　　5.5.4內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)交管理部，進(jìn)行存檔。

　　5.6總結(jié)和改進(jìn)

　　5.6.1管理者代表應(yīng)對(duì)每次內(nèi)部審核實(shí)施情況及其結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和總結(jié)，及時(shí)改進(jìn)內(nèi)審的各項(xiàng)工作安排。

　　6相關(guān)文件

　　6.1ISO9001∶2000

　　7附件

　　7.1FM82-2-01年度內(nèi)審計(jì)劃

　　7.1FM82-2-02審核計(jì)劃表

　　7.1FM82-2-03檢查表

　　7.1FM82-2-04不符合報(bào)告

　　7.1FM82-2-05內(nèi)部審核報(bào)告

　　7.1FM82-2-06不符合項(xiàng)分布表

篇2：房地產(chǎn)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)開(kāi)展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,審核各部門開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行,并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

　　3.職責(zé)

　　3.1 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃,組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,確定內(nèi)審小組,任命審核組長(zhǎng)。

　　3.2 工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,具體組織開(kāi)展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。

　　3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,審查內(nèi)審員的檢查清單,組織進(jìn)行審核,主持召開(kāi)首次和末次會(huì)議,編制審核報(bào)告。

　　3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,編制審核清單,經(jīng)審核組長(zhǎng)審查通過(guò)后,進(jìn)行審核。

　　4.控制程序

　　4.1 質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制

　　4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計(jì)劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容:

　　a)審核的目的和范圍;

　　b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;

　　c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。

　　4.1.2 年度審核計(jì)劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

　　4.2審核的準(zhǔn)備

　　4.2.1 管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃,確定具體的審核時(shí)間、目的和范圍,任命審核組長(zhǎng),成立內(nèi)部審核小組。

　　4.2.2 審核組長(zhǎng)首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃,進(jìn)行審核任務(wù)分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行,審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:

　　a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;

　　b)受審核的部門和審核的要素;

　　c)審核員分工和進(jìn)度安排;

　　d)審核的重點(diǎn)和要求等。

　　4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。

　　4.2.4 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。

　　4.2.5 內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃,編制檢查清單,由審核組長(zhǎng)進(jìn)行審批并保管,檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。

　　4.3 實(shí)施審核

　　4.3.1 由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核首次會(huì)議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括:宣讀審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行必要的說(shuō)明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。

　　4.3.2 內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核,通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式,收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù), 并進(jìn)行審核記錄。

　　4.3.3 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以指明,以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4 現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后,由審核組長(zhǎng)組織審核組會(huì)議,歸納審核過(guò)程,匯總不符合事實(shí)并對(duì)其進(jìn)行判定、分類,并匯總編制"不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告"。不符合事實(shí)的分類原則:

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

　　a)《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款未執(zhí)行;

　　b)系統(tǒng)不符合;

　　c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

　　a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款有輕微的不符合;

　　b)執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng);

　　c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合;

　　d)后果不嚴(yán)重,較短時(shí)間內(nèi)能夠整改完成的。

　　4.3.5 對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng),由審核員填寫(xiě)"不符合項(xiàng)報(bào)告",經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。

　　4.3.6 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié),編制審核報(bào)告,主要內(nèi)容包括:審核的概述(包括審核時(shí)間、內(nèi)容、參見(jiàn)人員等)、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告作為審核報(bào)告的附件。審核報(bào)告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制,由經(jīng)營(yíng)部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。

　　4.4 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證

　　4.4.1 對(duì)次要不符合項(xiàng),由責(zé)任部門進(jìn)行糾正,工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.4.2 對(duì)主要不符合項(xiàng),責(zé)任部門要根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告,制訂并實(shí)施糾正措施,工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。

　　4.5 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄,由工程部負(fù)責(zé)收集,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。

　　4.6 工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR20-01 檢查清單

　　5.2 QR20-02 審核記錄單

　　5.3 QR20-03 不符合項(xiàng)報(bào)告

　　5.4 QR20-04 不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報(bào)告

　　5.5 QR20-05 不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

　　5.6 QR20-06 審核報(bào)告

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):內(nèi)部質(zhì)量審核

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：內(nèi)部質(zhì)量審核

　　1.目的

　　通過(guò)開(kāi)展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，審核各部門開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

　　3．職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長(zhǎng)。

　　3.2工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，具體組織開(kāi)展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。

　　3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，審查內(nèi)審員的檢查清單，組織進(jìn)行審核，主持召開(kāi)首次和末次會(huì)議，編制審核報(bào)告。

　　3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長(zhǎng)審查通過(guò)后，進(jìn)行審核。

　　4．控制程序

　　4.1質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制

　　4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計(jì)劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容：

　　a)審核的目的和范圍;

　　b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;

　　c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。

　　4.1.2年度審核計(jì)劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

　　4.2審核的準(zhǔn)備

　　4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃，確定具體的審核時(shí)間、目的和范圍，任命審核組長(zhǎng)，成立內(nèi)部審核小組。

　　4.2.2審核組長(zhǎng)首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行審核任務(wù)分工，為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行，審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：

　　a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;

　　b)受審核的部門和審核的要素;

　　c)審核員分工和進(jìn)度安排;

　　d)審核的重點(diǎn)和要求等。

　　4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。

　　4.2.4內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后，于審核前一周，發(fā)放至被審核部門，被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。

　　4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃，編制檢查清單，由審核組長(zhǎng)進(jìn)行審批并保管，檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門，于正式審核前發(fā)與審核員。

　　4.3實(shí)施審核

　　4.3.1由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核首次會(huì)議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括：宣讀審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行必要的說(shuō)明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。

　　4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核,通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù),并進(jìn)行審核記錄。

　　4.3.3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以指明,以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后，由審核組長(zhǎng)組織審核組會(huì)議，歸納審核過(guò)程，匯總不符合事實(shí)并對(duì)其進(jìn)行判定、分類，并匯總編制“不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告”。不符合事實(shí)的分類原則：

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：

　　a)《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款未執(zhí)行;

　　b)系統(tǒng)不符合；

　　c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：

　　a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款有輕微的不符合；

　　b)執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng)；

　　c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合；

　　d)后果不嚴(yán)重，較短時(shí)間內(nèi)能夠整改完成的。

　　4.3.5對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng)，由審核員填寫(xiě)“不符合項(xiàng)報(bào)告”，經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。

　　4.3.6審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié)，編制審核報(bào)告，主要內(nèi)容包括：審核的概述（包括審核時(shí)間、內(nèi)容、參見(jiàn)人員等）、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告作為審核報(bào)告的附件。審核報(bào)告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制，由經(jīng)營(yíng)部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。

　　4.4糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證

　　4.4.1對(duì)次要不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門進(jìn)行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.4.2對(duì)主要不符合項(xiàng)，責(zé)任部門要根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告，制訂并實(shí)施糾正措施，工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。

　　4.5對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄，由工程部負(fù)責(zé)收集，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。

　　4.6工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR20-01檢查清單

　　5.2QR20-02審核記錄單

　　5.3QR20-03不符合項(xiàng)報(bào)告

　　5.4QR20-04不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報(bào)告

　　5.5QR20-05不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

　　5.6QR20-06審核報(bào)告

　　6支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》