農業局財政項目支出建設任務書
項目任務名稱：****陽光工程資源系統建設
項目主管部門：***農業局
通訊地址：***街道辦事處*路**號
郵政編碼：*****聯系電話：****
項目實施單位：*******
通訊地址：*****
郵政編碼：*****聯系電話：******
編制日期：****年4月28日
根據《*****農業局農業財政項目支出資金管理暫行辦法》的規定、年度項目投資指南、項目申報和評定情況、項目分單位實施方案，下達本建設任務書。
一、項目任務背景
***位于四川盆地東南部，距*****公里，***西部，位于東經105度29分—106度，北緯29度24分—29度52分，全縣轄**個街道辦事處、****個鄉鎮，轄*****個行政村(其中***個居委會)，幅員面積****平方公里。全縣總人口***萬人，其中農業人口**萬人，有農村勞動力**萬人，耕地面積***萬畝，人均占有耕地面積***畝，屬于典型的人多地少的農業大縣。按每個勞動力耕種5畝土地計算，需轉移農村剩余勞動力27.4萬人。據統計，我縣每年大約有15萬多農村勞動力外出務工，這樣還有一大批農村剩余勞動力仍留在農村。
為了全面掌握我縣農村勞動力資源狀況，有計劃、有步驟地開展農村勞動力法律知識、技能培訓，有組織地對富裕農村勞動力有序輸出，這就迫使我們必須加強農村勞動力轉移培訓陽光工程資源信息系統建設，及時準確提供相關信息。也只有這樣，才能更好地有序轉移我縣剩余勞動力，從而推動“三化”進程，最終實現農民致富奔小康。
二、項目實施單位基本情況和承擔項目的優勢
****農業局***現有職工5人，其中：大學本科學歷1人，大專學歷4人;擁有計算機3臺，全部能登陸互聯網。24個街鎮鄉也全部配備電腦，能全部登錄互聯網和縣農業局局域網。
去年年，全縣用4個月的時間開展了對農村勞動力數據調查登記，并錄入微機。完成了對各鎮農村勞動力資源管理的軟件安裝和勞動力資源數據錄入，并將匯總數據上報市局。
已確定通惠職業高級學校等7所職業高級中學為我縣農村勞動力轉移培訓基地。
****年，我縣農村勞動力轉移工程順利通過市級驗收。
三、年度項目目標、建設地點、內容及規模
(一)年度項目目標
實現全縣農村勞動力資源系統信息化、網絡化，圓滿完成市里下達的各項任務。
(二)項目建設地點
項目實施地點：縣農業局及24個街鎮鄉。
(三)內容及規模
1、開展農村勞動力信息管理人員(農經人員)培訓;
2、組織完善農村勞動力資源信息更新;
3、完善***個街鎮鄉勞動力資源信息網絡化。
四、年度實施步驟及時間進度安排
項目實施時間為一年。分三個階段進行：
1、籌備階段：在****年4月完成項目任務申報工作。
2、實施階段：
****年5月、6月開展信息管理人員和數據更新調查、錄入培訓;
****年7-11月前完成信息網絡建設;
3、總結階段：****年12月，根據實施情況總結經驗，寫出總結報告，申請驗收。
五、資金概算、籌措及市級資金使用計劃
(一)項目資金概算8萬元。
其中：1、勞動力信息管理人員培訓及資料費0.5萬元。
2、完善勞動力資源信息更新需資金2萬元。
4、勞動力資源信息更新動態調查資料費0.5萬元。
5、網絡建設及維護費5萬元。
(二)資金籌措：
1、市補助資金4萬元;
2、縣、鎮補助資金4萬元。
(三)市場資金使用方向及計劃：
1、勞動力信息管理人員培訓及資料費1萬元。
2、更新勞動力資源信息1萬元。
3、網絡建設及維護費2萬元。
六、項目建設保障措施及項目相關責任人員
1、成立項目實施小組。由農業局局長****任組長，農經科科長***具體負責項目的具體實施。
2、接受市農業局經管處的指導和監督。
3、爭取各級政府的重視、支持，保障必要的資金投入。
七、其他事項
本任務書一式四份，市局二份(相關業務處、財務處各執一份)，項目主管部門、項目實施單位各執一份。
項目實施單位：(公章)
法人代表：(簽字)**聯系電話：****
項目負責人：(簽字)**聯系電話：***
財務部門負責人：(簽字)聯系電話：
****年4月**日
項目主管部門：(公章)
法人代表：(簽字)**聯系電話：****
項目負責人：(簽字)****聯系電話：***
財務部門負責人：(簽字)聯系電話：
****年4月29日
單位全稱：
開戶銀行：
賬號：
重慶市農業局：(公章)：
分管領導：(簽字)年月日
專業處名稱：負責人：年月日
財務處：負責人：年月日
篇2：企業支出預算明細
企業支出預算明細
(一)人力資源費用
指用工期間所發生的所有人力費，主要包括人員工資總額(工資、獎金、津貼和補助、加班工資等)、福利費(服裝、勞保、節日福利、伙食費等)、工會經費(員工活動等)、職工教育經費(員工培訓等)。
1、人工工資總額(表3)
(1)工資：一般由基本工資、崗位工資、績效工資組成。
(2)津貼和補貼：企業根據國家規定和企業自身情況制定發放標準，可根據崗位、職務不同而不同，一般包括但不限于以下種類，工齡津貼、租房補貼、交通補助、通訊補助、供暖補貼、高溫補貼、職稱津貼等。
公式：津貼或補貼費用=標準×人數
(3)獎金：年度獎金和月度獎金。 需根據企業效益進行發放，年度獎金預算時可分解到每月工資中。
(4)加班費：此項為經驗估算值，按小時計算。
公式：加班費=人均加班時間×小時工資×人數(加班工資標準一致)
2、五險一金(表4)
包括國家規定的基本養老保險、基本醫療保險、失業保險費、工傷保險費、生育保險費以及公積金，“交費月份”是因人員增減而設置。
公式：年度五險一金費用=交費基數(上一年度月工資額的平均值)×五險一金交納比例×交納人數×交費月數。
3、福利費(工資總額的14%)
(1)服裝費用(表5)
根據《人員定崗定編表》編制，折舊期一般為2年，均攤到每月預算中，表格中列舉多種情況，全周期折算、不滿一年折舊期的計算方法。
公式：年度折舊費用=標準×單價×人數/折舊年限(拆分到月)×當期折舊期限
(2)勞保費用：根據《人員定崗定編表》編制配發標準，使用年限為一年。(表6)
公式：勞保費用=配發標準×單價×人數
(3)節日福利：根據國家法定節假日進行發放，標準由企業根據實際情況制定，按《人員定崗定編表》進行發放。公式：節日福利費=人數×標準
(4)伙食費：根據企業自身情況制定伙食標準。(表7)
公式：伙食費=人數×就餐費用×計費天數
4、工會經費
按工資總額的2%計算或根據工會活動計劃制訂。
5、職工教育經費
按工資總額的1.4%計算或根據培訓計劃制訂。
(二)能耗費用
1、水費(表8)
包括但不限于如下內容，清潔用水、綠化用水、消防用水、水景用水、辦公用水、后勤用水等，盡量根據實際用水量測算，同時還要考慮用水損耗。(建議在每個用水點盡量增設水表)
清潔用水：可估算月用量(公式略)。
綠化用水：可估算月用量(公式略)。
水景用水：根據容積測算，公式：年用水總費用=容量×年換水次數×單價
辦公和后勤用水：需要根據季節和特殊日期等進行估算，如假期月份辦公用水比平時要少;夏季后勤用水量則比其他月份要高。
其他用水：該項為不可預計發生的費用，按月估算。
用水損耗：根據項目老化程度按月估算。
2、電費(表9)
設備設施統計表在此起到關鍵性作用，此項預算也比較繁瑣，需要對設備設施進行逐一測量和核算，包括使用時間、額定功率、單價等。公式：數量×額定功率(換算成千瓦時)×使用時間×單價×年運行周期
本文只列舉常見幾種情況及測算方式：
例1：按日運行的設備計算公式：設備使用數量×額定功率(換算成千瓦時)×日使用時間(換算成小時)×電費單價×30天×12個月=年度該設備設施電費。
例2：按月運行的設備計算公式：設備使用數量×額定功率(換算成千瓦時)×月使用時間(換算成小時)×電費單價×12個月=年度該設備設施電費。如果，當月運行兩次的設備，則“使用時間”為兩次時間之和。
例3：按季度運行的設備計算公式： 設備使用數量×額定功率(換算成千瓦時)×電費單價×季度使用時間(換算成小時)×4個季度=年度該設備設施電費。如果，當季運行多次的設備，則使用時間為多次時間之和，例如排污泵每半月運行一次，每次0.15小時，則全月“使用時間”為0.3小時。
(三)采暖費
由于東北地區冬季需要供暖，物業辦公用房、宿舍等需要承擔此項費用。
公式：年度采暖費=房屋建筑面積×供暖價格
(四)公共設備設施維護費(表10)
需要根據全年的《設備設施維保計劃》進行編制，相關耗材根據每次維護體量進行估算。
公式：年公共設備設施維護費=耗材數量×單價×年維護周期
二次供水設備設施：在交付給供水公司前，項目還需考慮此項成本，如水質監測費、水箱清洗費、水質消殺費以及衛生許可證、設施許可證費等。
電梯：電梯的日常維護及中修一般按每臺每年外包給專業的維保公司負責， 大修視情況申請維修資金，各類年檢費如果維保公司不負責，則需要單獨計算，如電梯年檢費、限速器年檢費。
如月、季、半年當中進行多次維護，“數量”則為多次耗材數量總和。例如，潛水泵每月進行2次維護，每次5桶潤滑油，則表格中潤滑油“數量”為兩次維護耗材的總和(10桶)。
篇3：物業服務費成本支出構成
物業服務費成本(支出)構成
物業服務成本或者物業服務支出構成一般包括以下部分：
(1)管理服務人員的工資、社會保險和按規定提取的福利費等;
(2)物業共用部位、共用設施設備的日常運行、維護費用;
(3)物業管理區域清潔衛生費用;
(4)物業管理區域綠化養護費用;
(5)物業管理區域秩序維護費用;
(6)辦公費用;
(7)物業管理企業固定資產折舊;
(8)物業共用部位、共用設施設備及公眾責任保險費用;
(9)經業主同意的其他費用。