企業(yè)多業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)權(quán)重分配測(cè)算方法
為規(guī)范和完善公司內(nèi)部管理，科學(xué)體現(xiàn)企業(yè)各業(yè)務(wù)單元管理幅度，對(duì)企業(yè)多業(yè)務(wù)單元的績(jī)效指標(biāo)權(quán)重分配按以下方法測(cè)算：
一、參與測(cè)算的指標(biāo)為業(yè)務(wù)單元前三年資產(chǎn)總額、銷售收入、稅前利潤(rùn)的平均值。
二、考慮到有的業(yè)務(wù)單元虧損等因素，對(duì)虧損業(yè)務(wù)單元權(quán)重的測(cè)算，稅前利潤(rùn)指標(biāo)值按零計(jì)算。
三、為合理確定業(yè)務(wù)管理難度與創(chuàng)造效益的關(guān)系，對(duì)資產(chǎn)總額、銷售收入、稅前利潤(rùn)指標(biāo)在測(cè)算中所占百分比做如下分配：
資產(chǎn)總額:銷售收入:稅前利潤(rùn)=35%:35%:30%
四、為保證被選擇績(jī)效指標(biāo)得到受約人的足夠重視，對(duì)測(cè)算出的部分業(yè)務(wù)單元權(quán)重偏低的作適當(dāng)微調(diào)，凡低于5%的，原則上調(diào)整到5%。
五、各業(yè)務(wù)單位的權(quán)重分配，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。年度績(jī)效考核權(quán)重，每年測(cè)算一次;任期績(jī)效考核權(quán)重，每三年測(cè)算一次。
篇2：企業(yè)多業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)權(quán)重分配測(cè)算方法
企業(yè)多業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)權(quán)重分配測(cè)算方法
為規(guī)范和完善公司內(nèi)部管理，科學(xué)體現(xiàn)企業(yè)各業(yè)務(wù)單元管理幅度，對(duì)企業(yè)多業(yè)務(wù)單元的績(jī)效指標(biāo)權(quán)重分配按以下方法測(cè)算：
一、參與測(cè)算的指標(biāo)為業(yè)務(wù)單元前三年資產(chǎn)總額、銷售收入、稅前利潤(rùn)的平均值。
二、考慮到有的業(yè)務(wù)單元虧損等因素，對(duì)虧損業(yè)務(wù)單元權(quán)重的測(cè)算，稅前利潤(rùn)指標(biāo)值按零計(jì)算。
三、為合理確定業(yè)務(wù)管理難度與創(chuàng)造效益的關(guān)系，對(duì)資產(chǎn)總額、銷售收入、稅前利潤(rùn)指標(biāo)在測(cè)算中所占百分比做如下分配：
資產(chǎn)總額:銷售收入:稅前利潤(rùn)=35%:35%:30%
四、為保證被選擇績(jī)效指標(biāo)得到受約人的足夠重視，對(duì)測(cè)算出的部分業(yè)務(wù)單元權(quán)重偏低的作適當(dāng)微調(diào)，凡低于5%的，原則上調(diào)整到5%。
五、各業(yè)務(wù)單位的權(quán)重分配，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。年度績(jī)效考核權(quán)重，每年測(cè)算一次;任期績(jī)效考核權(quán)重，每三年測(cè)算一次。
篇3：住宅小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算方案參考
住宅小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算方案參考
一、物業(yè)管理費(fèi)收入測(cè)算
為了便于測(cè)算,結(jié)合商業(yè)物業(yè)及車位的的物業(yè)管理服務(wù)收入,以及日后平均年收費(fèi)率估算,假設(shè)××小區(qū)物業(yè)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為PM,則
營(yíng)業(yè)收入=住宅物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入+車輛停放服務(wù)費(fèi)收入+ 商業(yè)物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入
=住宅建筑面積×PM×12月×96%+車位數(shù)×25元/車位.月×12月×95%+ 商業(yè)建筑面積×2.3元/㎡.月×12月×70%
=20164.09㎡×PM×12月×96%+96個(gè)×25元×12月×95%+1619.7㎡×2.3元×12月×70%
=232290.32PM+27360.00+31292.60
=232290.32PM+58652.60
說明：◆%比是指年度收費(fèi)率;◆商業(yè)物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)已設(shè)定2.3元/㎡.月。
二、物業(yè)管理成本支出測(cè)算
|
序號(hào) |
項(xiàng) 目 |
月發(fā)生額 元 |
年發(fā)生額 元 |
備 注 |
|
1 |
工資及福利 |
19350.00 |
232200.00 |
附表1 |
|
2 |
行政辦公費(fèi) |
1156.68 |
13880.00 |
附表2 |
|
3 |
設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi) |
2083.33 |
25000.00 |
附表3 |
|
4 |
環(huán)境管理費(fèi) |
430.00 |
5160.00 |
附表4 |
|
5 |
公共水電費(fèi) |
3100.00 |
37200.00 |
附表5 |
|
合 計(jì) |
26120.01 |
313440.00 |
|
|
|
6 |
社區(qū)文化建設(shè)費(fèi) |
|
||
|
7 |
不可預(yù)見費(fèi) |
營(yíng)業(yè)收入×2% |
||
|
8 |
酬金 |
營(yíng)業(yè)收入×10% |
||
|
9 |
法定稅金 |
營(yíng)業(yè)收入×5.5% |
||
|
成本支出總計(jì) |
313440.00＋營(yíng)業(yè)收入×17.5％ |
|||
附表1：
工資估算 ￥232200.00元
|
職位 |
薪金標(biāo)準(zhǔn) 包括福利社保 |
預(yù)算人數(shù) 人 |
全年薪金總額 元 |
平均每月 薪金支出 元 |
|
|
年終獎(jiǎng)金 按一個(gè)月薪標(biāo)準(zhǔn) |
薪金合計(jì) |
||||
|
主管 |
2400.00 |
1人 |
2000.00/人 |
30800.00 |
|
|
秩序維護(hù)員 |
1700.00 |
6人 |
1300.00/人 |
130200.00 |
|
|
客服管理員 |
1700.00 |
1人 |
1300.00/人 |
21700.00 |
|
|
工程技工 |
1900.00 |
1人 |
1500.00 |
24300.00 |
|
|
清潔綠化員 |
1000.00 |
2人 |
600.00/人 |
25200.00 |
|
|
合 計(jì) |
11人 |
|
232200.00 |
19350.00 |
|
附表2：
行政辦公費(fèi)估算 ￥13880.00元
|
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
測(cè)算式依據(jù) |
計(jì)算式 |
支出金額 人民幣元 |
|
|
月支出 |
年支出 |
||||
|
一 |
通訊費(fèi) |
|
|
|
|
|
1 |
移動(dòng)電話 |
100元·部/月 |
100×1部 |
150.00 |
1800.00 |
|
2 |
物業(yè)服務(wù)中心電話 |
150元·部/月 |
150×1部 |
150.00 |
1800.00 |
|
二 |
交通費(fèi) |
100元·人/月 |
100×2人 |
150.00 |
1800.00 |
|
三 |
辦公用易耗品 |
|
|
150.00 |
1800.00 |
|
四 |
服裝費(fèi) |
|
|
|
|
|
1 |
管理干部服裝 |
2套·880元/2年分?jǐn)?/p> |
440×1人 |
36.67 |
440.00 |
|
2 |
一般工作人員服裝 |
2套·800元/2年分?jǐn)?/p> |
400×2人 |
66.67 |
800.00 |
|
3 |
秩序維護(hù)員服裝 |
2套·600元/2年分?jǐn)?/p> |
300×6人 |
150.00 |
1800.00 |
|
4 |
清潔綠化服裝 |
2套·300元/2年分?jǐn)?/p> |
150×2人 |
25.00 |
300.00 |
|
五 |
物料折舊費(fèi) |
|
|
|
|
|
1 |
電腦 |
1臺(tái)·3200元/臺(tái)/4年分?jǐn)?/p> |
800×1臺(tái) |
66.67 |
800.00 |
|
2 |
監(jiān)控室空調(diào) |
1臺(tái)·2000元/臺(tái)/4年分?jǐn)?/p> |
500×1臺(tái) |
41.67 |
500.00 |
|
3 |
對(duì)講機(jī) |
1臺(tái)·1200元/臺(tái)/3年分?jǐn)?/p> |
400×3臺(tái) |
100.00 |
1200.00 |
|
4 |
對(duì)講機(jī)電池 |
1塊·120元/塊/2年分?jǐn)?/p> |
60×4塊 |
20.00 |
240.00 |
|
六 |
業(yè)務(wù)費(fèi)及 其它支出 |
|
|
50.00 |
600.00 |
|
合 計(jì) |
|
|
1156.68 |
13880.00 |
|
附表3：
設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)估算 ￥25000.00.元
|
名 稱 |
摘 要 |
金額 元 /月 |
|
|
月支出 |
年支出 |
||
|
工程維修工具 |
維修工具按3年分?jǐn)?/p> |
41.67 |
500.00 |
|
工程維修物料 |
經(jīng)驗(yàn)值估算 |
250.00 |
3000.00 |
|
保安監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù) |
委外保養(yǎng) |
750.00 |
9000.00 |
|
電梯維護(hù)保養(yǎng) |
委外保養(yǎng) 包括年檢費(fèi)用 4部·2000元/臺(tái)/年 |
666.67 |
8000.00 |
|
化糞池清理維護(hù) |
委外清理維護(hù) 250元/組 |
125.00 |
1500.00 |
|
停車場(chǎng)養(yǎng)護(hù) |
|
83.33 |
1000.00 |
|
消防、供水系統(tǒng)維護(hù) |
自保 含維修材料費(fèi)用 |
166.67 |
2000.00 |
|
二次供電發(fā)電機(jī) 維護(hù)保養(yǎng) |
自保 |
|
|
|
其 他 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
2083.33 |
25000.00 |
備注：以上費(fèi)用不包括設(shè)備設(shè)施及房屋的大修費(fèi)用及能耗費(fèi)用。
附表4：
環(huán)境管理費(fèi)估算 ￥5160.00元
|
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
測(cè)算式依據(jù) |
計(jì)算式 |
支出金額 元 |
|
|
月支出 |
年支出 |
||||
|
1 |
園林綠化保養(yǎng) |
綜合估算 |
|
60.00 |
720.00 |
|
2 |
垃圾承運(yùn)費(fèi) |
環(huán)衛(wèi)處收費(fèi) |
|
100.00 |
1200.00 |
|
3 |
四害消殺 |
預(yù)支出 |
|
100.00 |
1200.00 |
|
4 |
清潔、綠化工具 |
綜合估算 |
|
100.00 |
1200.00 |
|
5 |
清潔用品的消耗 |
綜合估算 |
|
50.00 |
600.00 |
|
6 |
水池、梯間 清洗消毒等 |
綜合估算 |
|
20.00 |
240.00 |
|
合 計(jì) |
|
|
430.00 |
5160.00 |
|
附表5：
公共水電費(fèi)估算 ￥37200.00元
|
項(xiàng)目 |
測(cè)算式依據(jù) |
計(jì)算式 |
支出金額 元 |
|
|
月支出 |
年支出 |
|||
|
路燈、園林用電等 |
綜合估算 |
|
300.00 |
3600.00 |
|
辦公、監(jiān)控中心 |
綜合估算 |
|
600.00 |
7200.00 |
|
地庫(kù)車場(chǎng)照明、地庫(kù)排風(fēng)機(jī)、地庫(kù)潛水泵等 |
綜合估算 |
|
400.00 |
4800.00 |
|
電梯、電梯房風(fēng)機(jī)等 |
4部電梯估算 |
|
1800.00 |
21600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
3100.00 |
37200.00 |
三、物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)算
下述僅測(cè)算住宅物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。
若×××小區(qū)物業(yè)管理實(shí)現(xiàn)收支平衡,則：營(yíng)業(yè)收入—成本支出=0
即：營(yíng)業(yè)收入— 313440.00+營(yíng)業(yè)收入×17.5% =0
推算出：
營(yíng)業(yè)收入=379927.27元
根據(jù)物業(yè)管理費(fèi)收入測(cè)算結(jié)果,按營(yíng)業(yè)收入的測(cè)算公式,則應(yīng)為：
營(yíng)業(yè)收入=住宅物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入+車輛停放服務(wù)費(fèi)收入+ 商業(yè)物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入
379927.27元=232290.32PM++27360.00+31292.60
推算出：
PM≈1.383元/㎡.月
根據(jù)上述測(cè)算,我們擬將×××小區(qū)物業(yè)管理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定為￥1.38元/㎡·月
上述物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算僅從小區(qū)運(yùn)作角度出發(fā),按新的物業(yè)服務(wù)收費(fèi)管理辦法還應(yīng)將管理費(fèi)分?jǐn)偟荣M(fèi)用納入測(cè)算 如公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、公司要承擔(dān)的稅費(fèi)等 。當(dāng)然,收入與支出應(yīng)根據(jù)本企業(yè)和小區(qū)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況測(cè)算 如本公司人員工資、小區(qū)能源損耗、日常運(yùn)作資源損耗、稅費(fèi)等 。另外,測(cè)算過程還應(yīng)考慮未來成本的上升可能,故在此基礎(chǔ)上要預(yù)留3～5年 或根據(jù)物業(yè)服務(wù)合同期限 的提升空間。如當(dāng)時(shí)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)為1.5元/㎡·月,但考慮未來成本上漲因素,則在此基礎(chǔ)上最低要提升到2.0元/㎡·月。那么在實(shí)際操作中如直接按此標(biāo)準(zhǔn)收取,恐業(yè)戶也不一定能接受也不誠(chéng)信,所以在對(duì)外收取上則明確或公告“第一年按物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的75%收取 為不讓業(yè)戶感到迷惑或不理解,可對(duì)外宣傳開發(fā)商為回饋業(yè)戶而采取的貼補(bǔ)政策 ,第二年按 %收取,第N年按 %收取”。這樣做法,避免了未來因提升管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)而去做大量工作之苦 我想業(yè)主也會(huì)理解
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